2021年利店镇部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年09月21日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

利店镇人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

一是宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是镇域经济发展良好：1、传统农业稳步发展；2、全力推进乡村振兴建设；3、强力推进重点项目工程。

二是社会治理不断强化：1、扎实开展场镇提升行动；2、大力推进环保整治工作；3、强化安全生产监管；4、全力维护社会和谐稳定。

三是统筹推进社会事业：1、切实巩固脱贫攻坚成果；2、抓好常态化疫情防控；3、切实加强社会保障工作。

四是党的建设全面加强：1、不断提高党建基础工作能力；2、抓好党风廉政建设；3、切实做好两项改革“后半篇”文章。

二、机构设置

利店镇人民政府无下属二级预算单位。

利店镇现有在职人员49人，其中：行政27人(含机关工人1人)，事业22人；2021年年末比2020年年末减少3人，主要是行政提前退休1人、调出1人和事业退休1人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2024.31万元和1994.94万元。与2020年相比，收、支总计各增加24.57万元和16.38万元，增长1.23和0.83%。主要变动原因是村组干部报酬调整增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2024.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2004.79万元，占99.04%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.52万元，占0.96%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1994.94万元，其中：基本支出1485.07万元，占74.44%；项目支出509.87万元，占25.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2004.79万元和1982.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加67.03万元和50.24万元，增长3.46%和2.60%。主要变动原因是村组干部报酬调整增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1982.20万元，占本年支出合计的99.36%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.24万元，增长2.6%。主要变动原因是村组干部报酬调整增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1982.20万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出848.77万元，占42.82%；国防支出1.07万元，占0.05%；公共安全支出2.3万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出8.61万元，占0.43%；社会保障和就业支出106.87万元，占5.39%；卫生健康支出23.09万元，占1.16%；节能环保支出79.25万元，占4.00%；农林水支出835.5万元，占42.15%；住房保障支出72.54万元，占3.66%；灾害防治及应急管理支出4.2万

元，占0.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1982.2万元，完成预算98.87%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2021年决算数为1.55万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2021年决算数为3.65万元，年初结转结余0.49万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为503.39万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 年初结转结余26.26万元，2021年决算数为38.69万元，完成预算73.90%，年末结转22.15万元；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为309.08万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:2021年决算数为0.4万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:年初结转结余1.05万元，2021年决算数为1.05万元。

 2.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:2021年决算数为1.07万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）:2021年决算数为2.30万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:年初结转和结余1.2万元，2021年决算数为1.2万元；文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）其他文化和旅游（项）:年初结转结余4.22万元，2021年决算5.22万元，完成预算12%，年末结转结余8.8万元，主要是，主要是中央、省级补助地方公共文化建设免费站点资金；文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）:2021年决算数为2万元，完成预算数100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年决算数为55.13万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年决算数为6.73万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2021年决算数为5.60万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2021年决算数为29.40万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）: 年初结转结10万元，2021年决算数为10万元。 

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:年初结转结余1万元，2021年决算数为1万元，年末结转结余8万元，主要疫情防控经费未划拨报账；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年决算数为12.05万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年决算数为2.34万元，完成预算100%。卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:年初结转结余0.12万元，2021年决算数为0.44万元，完成预算100%。

7.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 年初结转结余7.05万元，2021年决算数为7.05万元；节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 2021年决算数为72.20万元，完成预算100%。

8.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2021年决算数为7.5万元，完成预算100%；农林水（类）水利（款）防汛（项）:2021年决算数为2.5万元，完成预算100%；农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2021年决算数为10万元，完成预算100%；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:年初结转结余0.84万元，2021年决算数为10.84万元，完成预算数100%；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:年初结转结余94.06万元，2021年决算数为815.5万元，完成预算91.7%，年末结转结余36.7万元，主要原因是农村公共运行费未全面完成报账；农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:年末结转结余100万元，主要原因是回龙村集体经济项目发展未完成施工验收。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2021年决算数为72.54万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2021年决算数为4.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1485.07万元，其中：

人员经费1350.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费134.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为28.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.45万元，占77.55%；公务接待费支出决算6.5万元，占22.45%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加14.35万元，增长177.16%。主要原因是新购置一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出14.35万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额14.35万元，主要用于开展公务活动保障用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、特种专业技术车1辆。

公务用车运行维护费支出8.1万元。主要用于保障机关的扶贫下村组帮扶工作、到县级部门参会、下村检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出6.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.2万元，下降2.99%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出6.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待101批次，892人次（不包括陪同人员），共计支出6.5万元，市县级领导及部门来我镇开展乡村振兴工作和检查业务接待5.2万元，人民代表大会接待1.3万元，到县级部门办理业务工作餐0万元。外事接待支出0万元，未安排外事接待批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，利店镇机关运行经费支出134.98万元，比2020年增加15.72万元，增长13.18%。主要原因是新购置一辆公务用车。

（二）政府采购支出情况

2021年，利店镇政府采购支出总额15.55万元，其中：政府采购货物支出15.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置一辆公务用车和电脑2台。授予中小企业合同金额15.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，利店镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对农村生活垃圾治理资金项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年利店镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入以外的各项收入。主要是财政专户资金等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反应基层人民代表大会的支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反应基层人大代表调研考察支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位日常运行及人员工资支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反应基层群团（团委）运行的日常支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:反应事业单位日常运行及人员工资支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 反应基层群团（妇联）运行的日常支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:反应基层组织（工会）运行的日常支出。

12.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:反应于民兵训练等方面的支出。

13.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:反应于基层武装站所建设等方面的支出。

14.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）: 反应开展普法宣传工作的经费。

15.文化旅游体育与传媒（类）文化与旅游（款）群众文化（项）:反应基层文化站点群众文化免费开放日常支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游（项）:反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）:反应基层文化站点建设支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反应机关遗属生活补助和退休干部死亡抚恤金支出

21.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）: 反应广大群众遭受临时受灾之后的基本生活补助。

22.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 反应广大群众遭受临时灾害之后的其他补助。

23. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 反映2021年疫情防控期间防疫支出和人员补助经费。

24.卫生健康（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.卫生健康（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）:，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

26.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:反映乡镇老协活动经费。

27.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反应场镇及国道348线沿线垃圾清理及保洁员生活补助和村级垃圾生活治理费用。

28.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 反应事业单位日常运行及人员工资支出

29.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反应脱贫攻坚工作的补短资金和第一书记工作经费支出。

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 反应基层村民自治机构人员报酬补助和日常运行、农村公共运行维护项目支出。

31.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 反应基层公路建设维护项目支出。

32. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反应全镇安全监管和安全员日常工作经费支出。

34. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:反应全镇水灾后救援工作经费支出。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件

2021年利店镇部门整体绩效评价报告

一、 部门（单位）概况

（一）机构组成。

利店镇设下列党政内设机构：1、党政办公室；2、党建办公室；3、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）；4、社会事务办公室；5、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）；6、综合执法办公室（社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室）；7、财政所。

利店镇设下列直属事业机构：1、便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）；2、农业综合服务中心；3、社会治理服务中心；4、文化旅游发展服务中心。

（二）机构职能。

利店镇人民政府为乡镇工作部门，负责全乡的财政收支、财税政策、国有资产管理等工作。

（一）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基层设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加强经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（三）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

（四）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

（五）负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

（六）推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（七）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（八）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（九）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（十）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

利店镇机关行政编制30名，在职人数27名（含机关工人1名）；直属事业编制28名，在职人数22名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年沐川县利店镇人民政府部门预算一般公共预算财政拨款收入为2004.79万元,其他收入19.52万元，年初结转结余146.28万元，收入总额为2155.22万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年利店镇相应安排支出预算 1994.94万元，其中：基本支出1485.07万元，项目支出509.87万元。结转结余175.65万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

利店镇人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，年初指定绩效目标；及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好；对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表进行调整，按时完成执行进度；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。年终完成部门整体预算绩效目标100%；无违规记录。

（二）项目预算管理。

利店镇年初预算的项目经费有：乡镇人民代表大会会议费、人大代表活动经费、人大主席团经费、2021年村两委换届选举经费、民兵训练费、乡镇普法依法治理经费、乡镇老协活动经费、2021年重点生态功能转移支付资金安排用于农村生活垃圾治理资金、乡镇环境综合治理长效管理经费、2021年基层组织活动和公共服务运行经费、贫困村驻村工作队工作经费、非贫困村第一书记工作经费、乡镇安全监管工作经费。

项目目标完成情况分别是：乡镇人民代表大会会议费费完成34.39%、人大代表活动经费完成51.06%、人大主席团经费完成18.71%、2021年村两委换届选举经费完成83.63%、民兵训练费完成100%、乡镇普法依法治理经费完成100%、乡镇老协活动经费完成44%、2021年重点生态功能转移支付资金安排用于农村生活垃圾治理资金完成100%、乡镇环境综合治理长效管理经费完成100%、2021年基层组织活动和公共服务运行经费完成78.89%、贫困村驻村工作队工作经费完成66.67%、非贫困村第一书记工作经费完成61.11%、乡镇安全监管工作经费完成100%。

项目保障基本民生效果良好。

（三）结果应用情况。

部门自评质量良好，绩效目标报告和自评表公开后，反映出我镇部门预算整体绩效的不足之处。通过本部门对绩效目标进行季度梳理和年度分析，认真整改落实，应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

利店镇政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

一是预算经费支出明细科目与收入明细科目存在差异；二是部门预决算上报处理效率还有待提升；三是乡镇财务工作人员缺少、事务繁杂、处理时效差。

（三）改进建议。

希望县级人事能积极招聘专业财务，加强业务人员理论提升和操作能力提高，并加强业务人员相关培训，提高工作效率和能力。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（城乡环境综合治理长效管理项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

利店镇城乡环境综合治理长效管理项目工作涉及15个村和2个社区。与舟坝镇、武圣乡、杨村乡，马边彝族自治县荣丁镇接壤，地处沐川县西部。国道348线穿境而过，背靠马边彝族自治县，环境综合治理压力大、任务艰巨，公路战线约200公里。

（二）项目绩效目标。

利店镇城乡环境综合治理长效管理以改善农民生产生活条件，提高农民生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，加快推进城镇基础设施向农村延伸，城镇公共服务向农村覆盖，建成覆盖城乡的基础设施网络，实现基础设施城乡共建、城乡联网、城乡共享。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取社区居民建议意见，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

利店镇城乡环境综合治理长效管理经费年初预算资金27万元，镇政府按月进行申报，经财政局批复下达后，全部用于环境综合治理。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划。利店镇城乡环境综合治理长效管理经费年初预算资金27万元。

2、资金到位。截止2021年12月，所有计划资金全部到位，共计27万元。

3、资金使用。截止2021年12月底，利店镇城乡环境综合治理长效管理经费年初预算资金27万元，主要用于：保洁员补助及保险等14万元，国道348沿线临时环境卫生整治1万元，场镇环境整治填埋场、农药、扫把等1万元，场镇垃圾清运费10.8万元，环境整治宣传、资料费0.2万元，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

利店镇城乡环境综合治理长效管理经费采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。镇政府镇长张强任组长，政法委员任国钧任副组长，党政办王静、环境治理工作人员雷清凯、财政所李江涛、赵崇薇为成员的领导小组，负责整个项目的建设和资金管理。

（二）项目管理情况。

各村委会、社区、单位之间加强协调，强力推进。同时镇党委政府加强综合协调，加大督办力度，督促任务落实，保证顺利完工。

（三）项目监管情况。

工作经费资金有镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

镇党委政府将城乡环境综合治理长效管理工作纳入社区目标管理，利用农闲时节、过节及赶集日对全乡人民进行了集中宣传。通过发放宣传单、张贴宣传标语、宣传图画等形式客观地宣传了科学、健康、文明的环境保护知识，增强了广大人民群众的环境保护意识，营造了良好的氛围，促进了环境综合治理长效管理工作的扎实深入开展。

（二）目标完成质量。

城乡环境综合治理长效管理经费工作在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经社区居民评价，达到预期目的，满意度为100%。

（三）目标完成进度。

截止2021年12月，我镇城乡环境综合治理长效管理工作已全面完成。

五、项目效果情况

通过我镇全体工作人员的共同努力下，改善农民生产生活条件，提高农民生活质量，完善了农村基础设施功能，为进一步深化城乡环境综合治理和创建生态乡镇奠定基础。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

利店镇城乡环境综合治理长效管理工作改善了农民环境保护观念，提高了农民环境保护意识，强化了农民爱护保护环境的传统观念。为乡村生态文明奠定了一定的基础。

（二）存在的问题及相关建议

因部分人口素质较低，农民环境保护意识依然淡薄，垃圾乱丢乱放，还需要加强环境保护宣传力度，营造良好的环境保护氛围。

城镇垃圾分类、收集、运输处理不到位，还需要增加人力、物力、财力投入。

环境综合治理常态化进行明显资金不足，恳请县财政局来年预算时适当增加我乡工作经费，确保环境治理工作真正实现长效管理。 

附表：基层组织活动和公共运行维护费项目绩效自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市沐川县利店镇人民政府决算公开表.XLS

相关文件： "> 乐山市沐川县利店镇人民政府.XLS