2021年度沐溪镇人民政府部门决算

2021年度

四川省乐山市沐川县沐溪镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

（一）主要职能。4

（二）2021年重点工作完成情况。5

二、机构设置8

第二部分2021年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明10

三、支出决算情况说明11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况13

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况13

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明18

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明18

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明19

八、政府性基金预算支出决算情况说明20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明20

十、其他重要事项的情况说明20

（一）机关运行经费支出情况20

（二）政府采购支出情况20

（三）国有资产占有使用情况21

（四）预算绩效管理情况21

第三部分名词解释27

第四部分附件30

附件30

一、部门（单位）概况30

二、部门财政资金收支情况32

三、部门整体预算绩效管理情况33

（一）部门预算管理。33

（二）结果应用情况。33

（三）结果应用情况。34

（四）整体绩效情况。35

四、评价结论及建议35

（一）评价结论。35

（二）存在问题。35

（三）改进建议。36

一、项目概况37

（一）项目基本情况。37

（二）项目绩效目标。38

（三）项目自评步骤及方法。38

二、项目资金申报及使用情况39

（一）项目资金申报及批复情况。39

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。39

（三）项目财务管理情况。39

三、项目实施及管理情况39

四、项目绩效情况40

（一）项目完成情况。41

（二）项目效益情况。41

五、评价结论及建议41

（一）评价结论。41

（二）存在的问题。41

（三）相关建议。42

第五部分附表43

一、收入支出决算总表43

二、收入决算表43

三、支出决算表43

四、财政拨款收入支出决算总表43

五、财政拨款支出决算明细表43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表43

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（3）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

（5）负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

（6）推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（7）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（8）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（9）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

精准帮扶“三类”监测对象10户34人，顺利通过巩固脱贫成果后评估。继续实施干部驻村帮扶，选优配强重点村、脱贫村第一书记7名，其他类型村（社区）第一书记22名。深度挖掘区域特色资源潜力，变“输血”为“造血”，打造现代特色农业产业链，形成魔芋、茶叶、金银花、八月笋、果蔬等特色农产品优势产区，形成“上－中－下”梯次产业片，即：上半山形成10万亩的食用笋产业基地，半山腰形成10万亩的茶叶、金银花产业基地，下半山形成5万亩的魔芋、水果、蔬菜产业基地。依托林家岩山体公园、桃源山居4A级景区、龙门大峡谷漂流等核心景区景点，打造储备文旅重点项目，建成林家岩山体公园观景台、解结湖休闲度假区等景点。成功打造8．7公里金王寺库区环湖路项目；“沐川记忆”，打靶场、泥河垃圾场搬迁等重点项目完成拆迁安置131户；东西部协作产业园区、市民广场、中医院二期、白果村管网道路等项目顺利签约87户，有效加快城乡一体化发展步伐。顺利形成“上－中－下”梯次产业片，培育形成以4．1万亩笋用竹、1．84万亩茶叶、1．43万亩金银花等为主导的产业集群，采取多点多极支撑战略，结合片区规划，在沐溪片区打造农旅康养示范区，形成吃大岩头富硒水果—住林家岩山腰民宿—游桃源山居“醉氧”——漫步解结湖的旅游环线；在幸福片区打造现代魔芋种植示范园，以松林村魔芋科技示范园为核心打造魔芋产业示范带，成功带动业主种植魔芋1600余亩；在建和片区打造有机绿茶种植示范园，逐步重塑“李家山”绿茶品牌，以品牌引领高质量发展。

持续发挥好“1个指挥部＋5个工作组”专班带头作用，构筑严防死守的防控网络，投入1000多名党员干部，建立54支党员先锋队全覆盖建立疫情防控信息链29条，线上利用微信、短信等发布防疫信息2．6万余条，线下跟踪排查来返人员大数据1．5万余条，构建起强大的免疫屏障。同时，实行“党建＋防汛”“党建＋森林防灭火”网格化管理，建立森林防灭火重点人员监管台账205人，落实林区内重点人群的监管责任人106人，在10个重点村推行十户联保责任制，成立78个联保小组。组建镇、村（社区）两级防汛抢险应急小分队30支375人，对29个村（社区）河道、堤防、桥梁等重点防范区域开展拉网式排查，逐村逐段建立汛期排查台帐29本，解除隐患30处，组织400余人次开展应急演练30次，不断强化值班值守、巡查督导等工作，切实打好防疫防汛防火“三防战”。大力构建多元化矛盾纠纷调解体系，建立153人镇、村矛盾调解小组，全年下访次数达到310余次，成功调解矛盾纠纷200起，完成信访案件38件，办结率达100％，为维护全县社会大局稳定作出了沐溪担当、展现了沐溪作为。

全力落实好民生保障和各类强农惠农政策，依规审批城乡最低生活保障4244人，完成特困救助拨付297人17万元、残疾人补贴1647人次14余万元，对暂时出现严重困难的家庭按政策要求实施临时救助和医疗救助，全年救助291人65余万元，为全镇6366名贫困人口、低保户、特困供养人员等代缴医疗保险。落实教育资助政策1500余人，送教上门服务20人，消除辍学风险8个。纵深推进“五清”行动，发动干部、群众等4722人深入一线，清理垃圾87．6吨，清扫道路、沟渠等510公里，庭院美化整治4734户，有效促使乡村旧貌焕新颜。推进新一轮人居环境整治行动，完成老旧小区改造6个14栋涉及354户912人，新增车位61个，完成5个村20户“厕污共治”，23个行政村实现生活垃圾分类，生活垃圾无害化处理率达100％。多管齐下激活就业创业一池春水，全年开展就业创业相关培训9次，为293人发放灵活就业困难人员社保补贴160余万元，为创业人群补贴27万元，实现转移就业20081人，城镇新增就业1980人，城镇登记失业率控制在2．8％以内。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领政府各项工作，持续深化党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”活动，聚焦群众“急难愁盼”问题，坚持“点线面”同步发力、“急难小”一体推进，创新“连心卡”拴紧为民“两端系带”，暖心开展“微心愿”圆梦行动，全镇推出为民举措56条，为群众办实事753件，提供便民安民服务776次，受益群众达42556人。坚持依法行政，狠抓“放管服”改革，对便民中心进行服务功能整合升级，实行“一站式办结”，积极协助辖区企业、个体户进行天府通办注册登记2347个，助力实现“互联网＋政务服务”，使老百姓享受“只进一扇门”“最多跑一次”的便捷，打造“指尖上的移动政府”。加强廉政建设，积极推动党风廉政建设向纵深发展，扎实开展“一季度一警示”教育，累计开展廉政法规学习20余场次，全覆盖召开“阳光问廉坝坝会”58场，营造了风清气正的良好政治生态。

二、机构设置

沐溪镇人民政府下属二级单位0个。

纳入沐溪镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收3428．65万元，与2020年3928．75万元相比，收入减少500．10万元，下降12．73％，主要变动原因是人员大量减少导致一般公共服务收入减少；支3394．53万元，与2020年3646．32万元相比，支减少251．79万元，下降6．9％，主要变动原因是人员大量减少一般公共服务支出减少，因疫情影响压缩全镇开支。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3428．65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3424．03万元，占99．87％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入4．62万元，占0．13％。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3394．53万元，其中：基本支出2623．27万元，占77．28％；项目支出771．26万元，占22．72％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3478．42万元。与2020年3928．75万元相比，财政拨款收、支总计减少450．33万元，下降11．46％。主要变动原因是人员大量减少一般公共服务支出减少，因疫情影响压缩全镇开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3355．22万元，占本年支出3394．53万元（不含结余数）合计的98．84％。与2020年3595．59万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少240．37万元，下降6．69％。主要变动原因是在编人员减少，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3355．22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1454．36万元，占43．35％；教育支出（类）0万元，占0％；国防支出1．23万元，占0．04％；公共安全支出6．55万元，占0．2％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出18．53万元，占0．55％；社会保障和就业（类）支出232．03万元，占6．92％；卫生健康支出38．82万元，占1．16％；节能环保支出102．95万元，占3．07％；住房保障支出118．02万元，占3．52％；农林水支出1376．98万元，占41．04％；灾害防治及应急管理支出5．76万元，占0．17％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3355．22万元，完成预算97．99％。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为8．79万元，完成预算100％。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为13．13万元，完成预算100％。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为756．21万元，完成预100％。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为51．71万元，完成预算100％。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为563．63万元，完成预算100％。

6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项目）：支出决算为60．09万元，完成预算100％。

7．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为0．8万元，完成预算100％。

8．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为1．23万元，完成预算100％。

9．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为6．55万元，完成预算100％。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为16．74万元，完成预算89．74％，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响资金未使用完，结转到2022年使用。

11．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为1．80万元，完成预算100％。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为92．26万元，完成预算100％。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16．22万元，完成预算100％。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为14．55万元，完成预算100％。

15．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为94．72万元，完成预算100％。

16．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为14．27万元，完成预算100％。

17．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0万元，完成预算0％，决算数小于预算数的主要原因是保留应急需求存量资金，结转到2022年使用。

18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：支出决算为18．71万元，完成预算100％。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16．61万元，完成预算100％。

20．卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为1．5万元，完成预算100％。

21．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为102．95万元，完成预算100％。

22．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为49．07万元，完成预算100％。

23．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为67．77万元，完成预算100％。

24．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1260．14万元，完成预算100％。

25．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为0万元，完成预算0％，结转到下年使用。

26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为118．02万元，完成预算100％。

27．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为5．76万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2623．27万元，其中：

人员经费2372．86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费250．41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为24．19万元，完成预算99．88％，决算数小于预算数的主要原因是公车管理较好。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算24．19万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费支出24．19万元，完成预算99．88％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年8．71万元增加15．48万元，增长177．73％。主要原因是拆乡并镇后，乡镇区域范围扩大，重点项目工程开工，下队时间较多，公车老旧达到报废年限，只能新购公车用于日常工作。

其中：公务用车购置支出14．22万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额14．22万元，主要用于日常下队。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9．97万元。主要用于四辆公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算比2020年减少0．69万元，增长/下降100％。主要原因是疫情导致接待减少。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐溪镇机关运行经费支出250．41万元，比2020年155．54万元增加94．87万元，增长60．99％。主要原因是主要原因村（社区）两级换届选举、疫情防控、防汛以及森林防火任务加剧产生的办公经费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐溪镇政府采购支出总额18．91万元，其中：政府采购货物支出18．91万元。主要用于采购台式电脑、公务用车。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沐溪镇共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇普法依法治理项目、乡镇老协活动项目、农村生活垃圾治理项目、乡镇环境综合治理长效管理项目、基层组织活动和公共服务运行项目、非贫困村第一书记工作经费、贫困村第一书记工作经费、乡镇安全监管工作经费开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位已经完成了预算绩效目标。本部门还自行组织了5项目支出绩效评价，从评价情况来看1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映乡镇普法依法治理项目、乡镇老协活动项目、农村生活垃圾治理项目、乡镇环境综合治理长效管理项目、乡镇安全监管工作经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇普法依法治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6．55万元，执行数为6．55万元，完成预算的100％。通过项目实施，确保乡镇普法宣传各项支出，保障2021年沐溪镇普法依法治理工作，促进了我镇普法工作发展，提高了群众知法、守法、用法的意识。下一步改进措施：制定计划分村和社区开展普法宣传治理工作。

（2）乡镇老协活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1．5万元，执行数为1．5万元，完成预算的100％。通过项目实施，开展宣讲座谈会、困难退休干部慰问、棋牌书画舞蹈活动等，使退休干部感受党委政府的关怀，保障让老年人身心健康，我镇老龄事务工作经费，提高了老年人参与积极性。下一步改进措施：制定规范的资金使用方案，用活用好老协活动经费。

（3）乡镇环境综合治理长效管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了乡镇环境治理资金，促进了我镇进一步开展环境治理工作，提高了我镇村容村貌整洁度和群众环境保护意识。下一步改进措施：结合我镇实际情况，合理规划使用资金，使项目经费达到最大优化。

（4）乡镇安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5．76万元，执行数为5．76万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了安全监管工作顺利开展，促进了我镇社会稳定，提高了我镇群众安全意识，检查矿山、食品、交通等安全工作，做好宣传教育，支付安全员补助，确保无重大安全事故发生。发现的主要问题：由于地域辽阔，乡村学校设置较少，学生上下学不方便，乡镇客运存在超载等安全隐患。下一步改进措施：结合我镇实际情况，进一步整治乡镇客运，消除安全隐患。

（5）农村生活垃圾治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76．80万元，执行数为76．80万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了我镇农村生活垃圾治理工作顺利开展，促进了我镇村容村貌整洁度和群众环境保护意识，彻底解决全23个村环境“脏乱差”问题，全面改善农村人居环境。发现的主要问题：由于群众卫生习惯较差，段时间内难以改变，保洁员保洁力度不够，整体环境卫生还有待改善。下一步改进措施：结合我镇实际情况，加大环境保护宣传提高群众环保意识；提高保洁员工资待遇，加大资金投入。

1．项目绩效目标完成情况表。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县沐溪镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对农村生活垃圾治理项目开展了绩效评价，《农村生活垃圾治理项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10．外交（类）…（款）…（项）：指……。

11．公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12．教育（类）…（款）…（项）：指……。

13．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16．医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17．节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18．城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19．农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20．交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21．资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22．商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23．金融（类）…（款）…（项）：指……。

24．国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25．住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26．粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年沐溪镇人民政府整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐溪镇人民政府打破行政干部事业干部身份界限，统筹全乡人、财、物，整合镇所有人员和机构，除领导职位外，组建了六办一所五中心，党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、沐溪镇农业综合服务中心、农民工服务中心

（二）机构职能。

（1）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（3）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

（4）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

（5）负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

（6）推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（7）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（8）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（9）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。沐溪镇现有在职人员80人，其中：行政43人（含机关工勤1人），事业37人。2021年年末比2020年年末减少8人，主要原因是人员整合退休，没有新进人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年，沐溪镇财政总收入3705．68万元，其中：县财政拨款收入3424．03万元；其他收入4．62万元，年初结转和结余277．03万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年沐溪镇财政总支出3394．53万元，基本支出2623．27万元。

1、一般公共服务支出1319．84万元，主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出217．75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出35．32万元，主要用于为职工缴纳的医疗保险等支出。

4、住房保障支出118．02万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

5、农林水事务支出932．34万元，主要用于农业服务中心人员工资支出、对村民委员会和村党支部的补助等支出。

项目支出771．26万元。

一般公共服务支出168．40万元，主要用于单位基本的项目开支。

2、国防支出1．23万元，主要用于民兵训练费等支出。

3、公共安全支出6．55万元，主要用于普法宣传、司法宣传等支出。

4、文化体育与传媒支出18．54万元，主要用于公共图书馆、文化站、农村文化建设等支出。

5、社会保障和就业支出14．27万元，主要用于社会保险经办机构工作经费支出。

6、卫生健康支出3．50万元，主要用于防疫经费、为职工缴纳医疗保险。

7、节能环保支出102．95万元，主要用于城乡环境治理、农村生活垃圾治理等支出。

8、农林水事务支出447．47万元，主要用于扶贫补短板资金、脱贫攻坚工作经费、四好村奖励补助等支出。

9、自然资源海洋气象等支出2．60万元，主要用于青苗补偿费的等。

10、灾害防治及应急管理支出5．76万元，主要用于安全生产监管人员补助支出及中央自然灾害生活补助等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

沐溪镇人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）结果应用情况。

沐溪镇政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

1、执行进度

基本支出2021年按月进行申报，其中人员工资申报并直接支付，日常公用经费支出2021年按月申报并支付截止12月底执行进度100％。项目支出按月、季度申报并授权或直接支付。开展中期评估，确保12月底执行进度100％。

2、三公经费

2021年沐溪镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零、2021年没有购置公务用车，没有经费支出，公车运行维护费9．97万元，用于本镇镇机关工作人员到县委、县府、县局，开会、汇报工作、办理业务，到村组、企业，开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费支出。公务接待费0万元。

3、机关节能降耗

沐溪镇政府机关严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处理下降趋势等。

（三）结果应用情况。

沐溪镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，严格控制支出，不伦经费还是项目建设都坚持量力而行，没有新增债务。在执行中新增资产严格按要求实施政府采购，并纳入国有资产管理信息系统。除涉密信息外，对项目资金、政府采购进行公开公示，对预算、决算在规定时间和规定的网站进行公开，接受社会监督。

（四）整体绩效情况。

1、部门支出绩效

沐溪镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。

2、项目支出绩效

镇政府按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。

3、绩效管理工作开展情况

沐溪镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

沐溪镇人民政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违法行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异。

（三）改进建议。

加快完善相应制度建设和账务处理。沐溪镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在极少不合理现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

附件

2022年农村生活垃圾治理项目支出

绩效自评

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《四川省城乡生活垃圾处理指导意见》和农村生活垃圾治理“五有标准”以及沐川县政府办【2016】81号文件要求，我镇农村生活垃圾治理项目工作涉及全镇23个村。由县财政下达沐溪镇2021年农村生活垃圾治理资金76．80万元，不足59．64万元由农村公共运行服务费中支付合计资金136．44万元，农村保洁，垃圾清运等工作。

项目立项、资金申报的依据。为深入贯彻落实《住建部、中央农办等10部委关于全面进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58号）等文件精神，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居环境，按县政府办【2016】81号文件要求由县财政下达资金76．80万元，不足59．64万元由农村公共运行服务费中支付．

资金管理办法制定情况。资金支持具体项目的条件范围与支持方式。一是垃圾转运车辆采取租用转运人员的车辆，平均未合并的每村核定1名转运人员，合并的村核定2名转运人员，按每人每月1500元预算打捆支付转运人员劳务费（含租用车辆费和车辆燃油费、维修费）。二是保洁人员劳务费按每人每月250－500元预算，村平均每村核定4－8名保洁人员。三是保洁员必须在建档立卡具有劳动能力的贫困户中选定。

（二）项目绩效目标。

1、项目决策

按县政府办【2016】81号文件及《沐川县农村生活垃圾治理实施方案》要求以镇为实施，项目实施中主体，加大整治督查力度，以治理效果来评估，推进治理工作。

2、项目管理

按县政府办【2016】81号文件及《沐川县农村生活垃圾治理实施方案》要求，对项目实施采用公开、公示。

3、项目绩效

农村垃圾治理资金项目实施提供就业岗位个，增加收入万元，帮助户贫困户增加收入，脱贫；使全镇23个村个组村级公路保洁，农村垃圾清运、彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善我镇农村人居环境；环境优美指数提高到100％，群众满意度得100％。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年沐溪镇农村生活垃圾治理费预算76．80万元，按季度度进行申报，资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。由县财政下达沐溪镇2021年农村生活垃圾治理资金76．80万元，不足59．64万元由农村公共运行服务费中支付合计资金136．44万元，农村保洁，垃圾清运等工作。

2．资金到位。2021年6月预算批复，资金及时到位。

3．资金使用。分村完成23个村垃圾清运费和农村保洁员工资转账兑付，资金使用的安全性、规范性及有效性进行强，严格安装资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符来执行，暂未发现问题。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目按时间进度完成各项任务，按实际发生的金额支付。

（一）项目组织架构及实施流程。各村先开村民代表大会讨论征求群众意见，汇总意见后，开会告知群众要求最多的项目具体内容，上报镇政府项目，待镇政府批复后，再公开招标选取施工方，并派出专门的监督小组监督，后开具发票，按正规程序报账。

（二）项目管理情况。各村要加快工作进度，尽快启动和实施村级运维工作，镇财政所等部门及时指导督促村“两委”组织项目实施，加强工程建设质量管理，定期对工程施工、进度情况进行监督检查。各项目村要严格按照项目建设规划，精心制定方案，认真组织实施，尽早让群众受益，确保在2020年12月底以前全面完成年度项目建设任务。

（三）项目监管情况。镇综改办、镇财政所将组织人员于2020年12月对各村农村公共服务运行维护机制建设工作进行抽查复验和绩效考评，对在抽查复验、绩效考评中发现项目实施过程中群众积极性不高、上报资料不及时、不按要求实施项目、项目建设质量差、验收不合格等情况的村，次年将农村公共服务运行维护机制建设项目资金调剂使用。整体监管效果较好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

研究制定我镇农村生活垃圾治理实施方案，明确“时间表”和“路线图”。按照“政府主导、村级负责”的原则，层层压实风险化解主体责任、监管责任和属地责任，形成“条块结合、责任明确”的风险化解协同推进机制，重点领域垃圾清运处置取得积极成效，牢牢守住了农村环境卫生的底线。全面完成23个村垃圾清理整治，顺利实现乡风文明、邻里和谐村貌美丽的目标。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面均良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

沐溪镇农村生活垃圾治理项目改善了居民生产生活条件，提高了居民生活质量，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变镇镇环境面貌。

（二）存在的问题。

农村生活垃圾治理战线长，沐溪镇对各村公路沿线垃圾进行分类、收集、运输处理，增加了垃圾处理成本，由于部分群众环保意识不足，还需要加大宣传力度，由于环境治理工作的经常化、持续化，还需加大农村生活垃圾治理资金的投入。

（三）相关建议。

建议根据绩效评价结果适当增加环境整治相关经费的预算，真正实现镇环境综合治理长效管理。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

沐溪镇人民政府（2021年决算公开表）.xls