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2021年度 四川省沐川县发展和改革局部门决算
2021年度
四川省沐川县发展和改革局部门决算
目录
公开时间：2022年9月27日
第一部分 部门概况...................................................4
一、基本职能及主要工作...........................................4
二、机构设置.....................................................15
第二部分 2021年度部门决算情况说明...................................16
一、收入支出决算总体情况说明.....................................16
二、收入决算情况说明.............................................16
三、支出决算情况说明.............................................17
四、财政拨款收入支出决算总体情明.................................18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................23
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................24
八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................26
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................26
十、其他重要事项的情况说明.......................................26
第三部分 名词解释....................................................28
第四部分 附件........................................................32
第五部分 附表........................................................54
一、收入支出决算总表..............................................54
二、收入决算表....................................................54
三、支出决算表....................................................54
四、财政拨款收入支出决算总表......................................54
五、财政拨款支出决算明细表........................................54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................54
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................54
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................54
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............54
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....................54
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........................54
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
6、贯彻实施国家和省、市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理列入政府定价目录的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，研究制定煤炭、电力等能源行业规划，引导全县重大生产力合理布局。协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调，组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
10、负责政府性投资项目审批工作，指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
11、负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；争取国家、省、市以工代赈项目、资金；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查检查等工作；会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。
12、负责全县粮食的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。
13、负责全县物资储备的行政管理。负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。
14、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作;指导全县各类科技园区建设。
15、负责全县的国（境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力。
16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
17、完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、紧扣“两主线”，奋力推进项目攻坚
（1）抓统筹谋划，发挥参谋助手作用。监测调度。牢固树立开局就是决战、起步就是冲刺的思想，竭力抓好监测调度。撰写各类经济分析报告10篇，召开各类经济分析研判及协调会12次，分析全县宏观经济走势，预测全县年度经济指标，对主要经济指标完成情况进行重点监控，及时预警；运行调研。深入荣威集团、森态源、莫可比等企业认真调研了解生产经营及项目推进情况。确保主要经济指标平稳增长，为完成全年目标任务打下了坚实的基础。牵头拟定《2021年全县经济工作要点》和《沐川县2021年园区建设提升年工作方案》，全力以赴促进县域经济平稳发展。
（2）抓投资项目，重点领域攻坚克难。项目储备。一是建立“十四五”规划项目储备库，围绕基础设施、产业发展、社会事业等领域储备项目242个，总投资567亿元，其中，储备五马坪旅游开发、沐川罗家坝临港产业园区（大小凉山物流园）、超级服务区等重点项目10个，总投资58.6亿元；二是指导“四川省竹材林浆纸技术工程研究中心”开展产品研发和技术攻关，做好科技项目储备工作。项目申报。一是央省资金项目申报。2021年争取到央省预算内投资项目9个，争取到央省预算内资金6132.04万元；二是地方人民政府专项债券和世行贷款项目申报情况。2021年已发行债券46200万元；三是科技项目申报。积极与省科技厅对接，指导和牵头申报沐川县科技特派团服务项目、魔芋精粉加工关键技术开发及产业化应用、高花青素紫芽茶树新品种“紫嫣”示范应用及产业化、沐川县鸿光麻鸡生态养殖技术示范推广等省级科技计划项目4个，申报专项资金320万元；四是省市重点项目申报。经向省发改委、市挂图作战指挥部多次汇报，我县申报2022年省重点项目5个。申报2022年市重点项目14个，其中新开工项目7个，续建项目6个，加快前期项目1个。申报市重点推进“挂图作战”项目6个，其中新开工项目5个，续建项目1个。目前市挂图作战指挥部正在对项目进行进一步的审核。项目推进。一是继续深入实施项目建设“挂图作战”，今年，在工业、城市建设、文旅康养、交通基建、乡村振兴等领域梳理县重点项目79个，总投资306.9亿元，年度计划投资75.9亿元。1-12月，新开工、续建批次项目完成投资38.7亿元，其中新开工项目26个，总投资57.67亿元；二是成立工业重点项目及园区建设、城市建设重点项目及品质提升、文旅康养重点项目及重点景区建设、重大交通项目及基础设施建设、农业农村重点项目及乡村振兴等五大项目指挥部，实行“领导挂联制、联席会议制、督导调研制、红黑榜通报制、考核督查制”五大机制狠抓项目建设；三是推动成渝地区双城经济圈建设。全面推进森态源与重庆西南大学科技合作，联合实施《川渝魔芋精深加工关键技术研究及新产品开发》项目，现进展顺利，并有望提前申请科技厅验收；加快推进龙溪口航电枢纽和沐川罗家坝临港产业园区（大小凉山物流园）建设，建设承接产业转移带动彝区脱贫振兴示范区。项目管理。一是牵头修改了《沐川县人民政府关于进一步加强政府投资项目管理的意见》，为全力加强政府投资项目管理，完善监督制约机制，提高政府性投资效益提供有效保障。每月按时完成央省预算内投资项目调度工作,加强与项目单位对接,实时掌握项目进展情况,督促项目单位加快建设，确保央省预算内资金项目保质保量，按期完工；二是提升“一网通办”能力，进一步明确标准，变审批为服务。截至12月31日完成投资项目在线审批监管平台项目申报175个，资金1084134万元。其中政府投资项目114个，资金673871万元，企业投资项目61个，资金410263万元；三是加强招投标项目监管。做好县工程招投标领域突出问题系统治理联席会议办公室工作职责，全面参与监督工程建设领域公开招投标项目，督促相关部门对“沐川县牛郎坪茶叶园区主干线建设工程”招标中涉嫌串通投标问题进行查处，该案件于10月25日由县人民检察院移送县人民法院提起公诉。督导相关部门对7月份市督导组现场督导提出的7个问题进行了一一回复和整改；四是加大对市、县重点项目的调度。积极协调项目推进中遇到的困难，组织相关要素保障部门解决问题，对项目推进情况实行红黑榜通报，确保项目有序推进。
2、遏制“两高”，全力抓好能耗双控
（1）抓两高项目，遏制盲目发展。为全力推动我县“双碳”工作，我局草拟了我县《全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作实施意见》。牵头清理煤电、石化、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色、化工行业年设计综合能耗5万吨标准煤（等价值）以上的“两高”项目2个，开展逐一评估审查，核实项目资料。逐项梳理调整“十四五”规划项目，调整产业结构。牵头关闭虚拟货币“挖矿”行为，撤除3个电站内的“矿机”等设备。对全县2010年11月以来固定资产投资项目节能审查工作开展情况进行全面清理，对全县“十三五”期间由县级部门批复了节能审查的项目进行全覆盖督查检查。编制我县《生态产品价值实现机制试点实施方案》，积极申报生态产品价值实现机制试点县。
（2）抓能耗双控，深挖节能潜力。完成“十三五”沐川县能源消耗总量和强度“双控”目标责任自评。指导永丰纸业、永丰浆纸、金石焦化等重点用能单位能耗在线监测系统接入端建设。通过关闭煤矿、机砖厂、工业企业产能退出、用能单位节能技改等方式，从工业、交通、建筑、公共机构、农业等多领域深挖节能减排潜力，预计完成可替代节能量15万吨标准煤，为我县提供了能源空间保障。
3、奏好“振兴曲”，脱贫振兴有效衔接
（1）抓脱贫成果，同乡村振兴有效衔接。坚持“扶上马送一程”，落实“四不摘”“三落实”要求，进一步发挥全覆盖帮扶联系群众的制度优势。制定《2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作计划》，做好农村低收入人口动态监测，及时帮扶脱贫不稳定户和边缘易致贫户，持续扶持发展增收产业，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作摆在全局重要议事日程，定期召开专题会议，研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
（2）抓两项建设，加快推进两项改革。一是在深入调查研究、广泛征求社会公众意见的基础上，结合我县实际，研讨分析沐川县两项改革“后半篇”文章工作，牵头编制完成了《推动农村电网改造升级工作方案》和《加强涉改乡镇干部周转房保障工作方案》，全面完成涉改乡镇干部周转房保障工作，农村电网改造升级工作正在有序推进；二是继续加快农村电网改造升级步伐，为加快推进我县农网升级改造，今年，已争取到农网改造升级工程资金2481.36万元，其中，中央预算内资金417.27万元，涉及8个乡镇的农网升级改造工程。工程已完工，改造后，大幅提升我县农村供电能力；三是在黄丹镇维修改建干部周转房800㎡，投资19.8万元，可解决30名干部的周转用房问题；利店镇社会租赁干部周转房300㎡，投资2.4万元，可解决11名干部的周转用房问题，切实改善了我县干部周转用房紧缺的现状。
（3）抓创新驱动，发挥科技人才支撑。一是鼓励企业加大研发投入，投入研发经费5815.9万元，同时，抓好高新技术企业培育，截止9月底，高新技术企业营收达97992.3万元；二是统筹抓好科技人才管理。发挥“桥梁纽带”作用，积极推进“三区”科技人才受援工作，签订受援“三方”协议，确保科技服务取得实效；三是顺利完成“沐川县科技特派员服务团”组建工作，实现县域主导产业专家专业领域全覆盖，开展种养殖“线下”技术培训8期，培训群众309人。指导永丰纸业、嘉沐宇等申报高新技术企业和国家科技型中小企业；四是继续抓好“乡村振兴科技在线”工作，举办APP操作集中培训一期，技术咨询1688次，深入乡镇、村组开展现场回访、技术培训，不断提升技术咨询质量。
4、围绕“惠民生”，持续优化营商环境
（1）抓市场监管，有效稳定物价指数。一是价格监测。认真做好重要商品价格日常监测、节日消费品和民生价格的监测，累计上报监测数据120期。CPI价格指数为101.41，低于市调控目标1.59个百分比，环比下降1.46个百分点，物价整体保持平稳；二是价格管理。积极落实电价改革“放开两头，管住中间”原则，放了开工商业用电价格，实行分时电价制度，引导企业直接上网购电和代购电政策；深入推进水价改革，在全市率先实施自来水价格全县一价，对非居民用水实行超定额累进加价制度；进一步完善天然气价格联动机制，按程序调整了居民天然气销售价格，引导天然气经营企业规范调整非居民用气销售价格。完成了长江流域污水处理收费、沐川高中住宿收费成本监审，开展了公办幼儿园收费、农村安全饮水工程收费、茶叶产业成本情况、城区停车及物业收费等的调查工作。进一步对水电气安装工程收费进行了清理整顿；三是价格服务。开展价格认定44件，认定金额392.05万元。4月首次开展了涉纪价格认定，受到监察部门的好评。
（2）抓政务服务，营商环境不断优化。信用体系建设。继续推进信用信息“双公示”工作。及时做好我县行政许可和行政处罚事项汇总上报工作，归集行政许可信息536条、行政处罚信息30条。推进联合奖惩制度建设，排查出我县2家煤矿企业有严重违法失信行为，依法依规完成了相应处置工作。重点加强招标投标、项目备案审批等领域信用建设，督促相关部门在经济活动和项目管理中严格履行各项约定义务，加大对政府失信行为专项治理力度；行政权力清理。对照2020年四川省行政权力事项动态调整清单和2020年部分中央在川单位行政权力事项动态调整清单，认真梳理我局事项，形成2021年本部门行政权力清单67项，其中行政处罚57项，行政强制1项，行政确认1项，行政检查3项，行政奖励1项，其他行政权力4项。
（3）抓疫情防控，不断强化粮食安全。严把粮食安全。开展粮食流通领域环节检查，确保符合食品安全标准的粮食进入口粮市场，加强对全县粮食经营企业和经营大户购、销、储的台账管理，有效防止粮食市场哄抬物价、断档脱销等现象发生。加强对2000吨县级储备粮、200吨成品粮、20吨食用油的安全管理，制定了应急方案和防汛预案，严格落实库房24小时值班值守制度，保证信息通畅，做到急事急办，特事特办。圆满完成军粮保供工作；提升储备能力。开展“大排查、大整治”行动，派专人对应急救灾物资储备库现有救灾设备、搬运工具进行了全面检查维护，对救生衣、帐篷等救灾用具及装备进行了全面清点备货。切实强化防汛救灾各项措施。根据县应急管理局指令，及时调度发放应急物资12次，保障了防灾减灾的需要；夯实疫情防控。在全县新冠肺炎疫情防控中，我局牵头生活物资保障组工作，为满足工作科学高效运行，制定了《生活物资保障工作方案》《新增成品粮油储备方案》，建立了《生活物资调用及配送流程》《粮食储备管理制度》等制度流程。每天收集汇总市场物资供应、储备和计划采购等保障情况，开展生活物资检查和价格监测，建立16个粮油应急保供网点，辐射城区周边及13个乡镇，保障了生活物资质量安全、价格平稳 、供应充足。
（4）抓全面从严治党，切实推进部门建设。廉政建设。严格落实中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，严控“三公”经费，切实降低行政运行成本。建立健全廉政风险防控体系，排查廉政风险点31个，制定防控措施38条，印发《关于推进2021年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的通知》和《2021年党风廉政建设主体责任任务清单》》，有效形成“有岗有责、一岗双责、事事履责”的责任机制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐思想；党建统领。坚持“抓机关党建、促发展改革”的指导思想，以“干在实处、走在前列”为党建工作取向，紧紧围绕以党建促发展、以党建促经济的统领作用，开展党史学习教育和“我为群众办实事”活动，充分发挥党组织和党员干部先锋模范带头作用。全年集中开展学习讨论4次，中心组理论学习13次，专题党课2次，主题党日活动12次，观看爱国影片1次，支部联建活动3次，送学上门3次、开展志愿服务3次，“我为群众办实事”21件；同时，培养发展党组织新生力量，建党100周年前夕，从优秀入党积极分子中发展预备党员1名。
（二）机构设置
沐川县发展和改革局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2564.82万元，与2020年相比，收、支总计减少472.13万元，下降15.55%，主要变动原因是2021年新实施项目减少，预算项目资金相应减少；2020年度科学技术类、农林水类项目未实施完，项目资金结转结余至2021年支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2145.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2145.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2258.07万元，其中：基本支出569.73万元，占25.23%；项目支出1688.34万元，占74.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2564.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少472.11万元，下降15.55%。主要变动原因是2021年新实施项目减少，预算项目资金相应减少；2020年度科学技术类、农林水类项目未实施完，项目资金结转结余至2021年支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2258.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.54万元，增长6.64%。主要变动原因是2020年度科学技术类、农林水类项目未实施完，项目资金结转结余至2021年支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2258.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出475.38万元，占21.05%；科学技术支出243.92万元，占10.8%；社会保障和就业支出117.4万元，占5.2%；卫生健康支出12.23万元，占0.54%；农林水支出1181.72万元，占52.34%；住房保障支出41.49万元，占1.84%；粮油物资储备支出185.93万元，占8.23%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2258.07万元，完成预算100%。其中：
1.（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为258.5万元，完成预算100%。（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为54.83万元，完成预算100%。（3）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为140.11万元，完成预算100%。（4）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%。（5）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.94万元，完成预算100%。
2.（1）科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为131.93万元，完成预算91.67%，决算数小于预算数的主要原因是2021年第一批科技计划项目资金“四川省科技扶贫在线”平台建设与运行维护未实施完。（2）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与服务支出（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。（3）科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。（4）科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。
3.（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.9万元，完成预算100%。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.23万元，完成预算100%。（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为20.97万元，完成预算100%。（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为60.3万元，完成预算100%。
4.（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.4万元，完成预算100%。（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.83万元，完成预算100%。
5.（1）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1034.72万元，完成预算77.83%，决算数小于预算数的主要原因是2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（沐川县五沐茶韵农业产业融合建设项目）未支付。（2）农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为147.00万元，完成预算100%。
6.（1）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为41.49万元，完成预算100%。
7.（1）粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）: 支出决算为52.03万元，完成预算100%。（2）粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为4.3万元，完成预算100%。（3）粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%。（4）粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）:支出决算为126.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出569.73万元，其中：
人员经费526.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费43.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.46万元，完成预算33.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.46万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.46万元，完成预算33.7%。公务接待费支出决算比2020年减少4.77万元，下降65.98%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出2.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待18批次，206人次（不包括陪同人员），共计支出2.46万元，具体内容包括：江山市供销联社来沐川对接东西部扶贫协作工作接待费0.16万元、“十四五”规划基本思路编制调研接待费0.05万元、省化解开展煤炭矿区规划及规划环评专项督导调研接待费0.16万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，沐川县发展和改革局机关运行经费支出43.64万元，比2020年增加2.32万元，增长5.6%。主要原因是办公费、印刷费等增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，沐川县发展和改革局政府采购支出总额9.08万元，其中：政府采购货物支出9.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额9.08万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，沐川县发展和改革局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对粮食集中储备库（低温库）电费、粮食物资储备管理设施设备购置费、县级储备粮费利息补贴等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《沐川县发展和改革局2021年部门整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7 .一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
8.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
10.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
11.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
12.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
20.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：指反映粮食财务挂账利息补贴支出。
27.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：指反映粮食财务挂账利息补贴支出。
28.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。
29.粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
沐川县发展和改革局
2021年部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
沐川县发展和改革局设4个内设机构，分别为办公室、综合股、投资管理股、科技和粮食物资储备股；3个下属事业单位，分别为属单位沐川县科学技术开发服务中心、沐川县粮食和物资储备中心、沐川县价格认证中心。核定编制30个，其中行政编制12个，事业编制18个。
（二）机构职能。
1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
6、贯彻实施国家和省、市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理列入政府定价目录的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，研究制定煤炭、电力等能源行业规划，引导全县重大生产力合理布局。协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调，组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
10、负责政府性投资项目审批工作，指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
11、负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；争取国家、省、市以工代赈项目、资金；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查等工作；会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。
12、负责全县粮食的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。
13、负责全县物资储备的行政管理。负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。
14、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作;指导全县各类科技园区建设。
15、负责全县的国（境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力。
16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
17、完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
现有在职在编人员24人，其中：行政12人，事业12人；离退休4人（含提前退休4人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年年初预算收入数544.37万元，调整预算数为2145.06万元，决算数为2145.06万元，年初结转和结余419.76万元，本年收入为2145.06万元（其中：一般公共预算财政拨款收入2145.06万元）。
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出决算数为2258.07万元，基本支出569.73万元（其中：人员经费：526.09万元，公用经费：43.64万元）， 项目支出1688.34万元，年末结转结余306.75万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、部门绩效目标制定情况。 保障单位基本支出和机构运转，提升机关效能，强化机关作风建设，不断提高服务效能；保障项目资金及时到位，合理有效使用财政资源、提高财政资金使用效益，保障财政投入能够实现预期建设目标，并发挥最大效益。
2、目标完成情况。全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。保障机关正常运转和项目运行开支，继续压减一般性支出和“三公”经费。在政府门户网站完成预、决算、部门整体支出绩效公开。
3、预算编制情况。细化预算编制工作，认真做好预算编制。 严格按照县财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作，在编制过程中，严格核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报财政审核。
4、“三公”经费支出控制情况：我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。具体情况如下：2021年“三公”经费2.46万元，其中公务接待费为2.46万元，公务用车运行维护费0元，因公出国（境）费用0元。
（二）项目预算管理。
1、粮食集中储备库（低温库）电费。年初预算8万元，该项目为2021年保障粮食集中储备库（低温库）工作正常运行所需费用，以全年实际用电量为准，按实结算，实际支出3.36万元。保障了粮食集中储备库（低温库)的正常运转。
2、粮食物资储备管理设施设备购置费。年初预算7.88万元，该项目主要为做好县级粮食及救灾物资储备工作，提升物资储备能力，用于购买相关设备。实际支出7.5万元。有效提升了物资储备能力。
3、物资管理经费。年初预算4.3万元，主要用于物资管理人工费、维护费、消防运行费等支出，实际支出4.3万元。保障了物资管理工作正常运作。
4、县级储备粮费利息补贴。年初预算25万元（其中：保管费20万元，利息补贴5万元），该项目主要用于支出县级储备粮保管费及利息补贴，利息补贴待粮食轮换工作完成后依据清算单按实结算。实际支出20万元，有效保障了粮食储备库运转。
5、新增粮食财务挂账付息。年初预算41万元，该项目为原粮食局与农发行签订《政策性粮食财务挂账剥离借款合同》尚有借款本金812.8万元未归还，年底根据农发行催收欠息通知书，一次性付息，实际支出32.02万元。
6、应用技术与开发资金。年初预算30万元，该预算拟用于科技创新十五条政策奖补（乐科发〔2018〕26号规定，奖补资金县级承担80%），奖补工作根据市上通知开展，因2021年未接到通知，实际支出0元。
7、东西部扶贫协作工作经费。年初预算10万元，该项目主要用于印刷费、租赁费、其他商品和服务支出等，实际支出19.85万元。保证了东西部扶贫协作工作正常开展。
8、政务运转工作经费。年初预算30万元，该项目主要用于办公费、差旅费、邮电费等支出，实际支出7.78万元。有效保障了单位正常运转。
9、公务用车购置费。年初预算18万元，该项目主要用于公务用车购置支出，根据沐川县人民政府阅办文件批示单（收文〔2021〕第1055号），于2021年12月15日指标追减至机关事务服务中心办理。故我单位实际支出为0。
（三）结果应用情况。
我局严格按照《预算法》和财政部门审核后进入执行阶段，执行预算过程中，严格按照中央、省、市、县各级财务制度，管好、用好每笔资金，在保障单位正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，充分发挥我局在国民经济和社会发展、产业、粮食流通等工作中的作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照财政资金使用用途和目的，县发展改革局健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。
（二）存在问题。
1、预算绩效观念不深入。我局在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。
2、预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我局财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。
（三）改进建议。
1、进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我局将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。
2、进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为发改工作带来促进作用。
3、进一步加强财务素养和专业技能培训。希望针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全县财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。
附件
沐川县发展和改革局
2021年度项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年度，经县人民政府批复，我单位实施了粮食集中储备库（低温库）电费、粮食物资储备管理设施设备购置费、物资管理经费、县级储备粮费利息补贴、新增粮食财务挂账付息、东西部扶贫协作工作经费等项目。经过我局与实施单位的共同努力以及相关部门的配合，圆满完成了相关项目的实施和资金拨付任务。
（二）项目绩效目标。
按照年初制定的目标任务，按计划进行实施。粮食集中储备库（低温库）电费保障了低温库的正常运作，确保了储备粮食安全；物资管理经费，有效保障了人工管理费等相关开支；粮食物资储备管理设施设备购置费，提升了物资储备能力，保障了县级粮食及救灾物资储备工作；县级储备粮费利息补贴，保障了2000吨县级储备成品粮安全；东西部扶贫协作工作经费，保障了东西部扶贫协作工作有序开展；新增粮食财务挂账付息，保障了利息按时归还，不拖欠。
（三）项目资金申报相符性。
所有项目资金申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。所有项目资金计划均为年初预算资金，有效确保了项目资金到位的及时性。
2、资金使用。由我局提交用款计划申请及项目相关资料如发票、合同等，经县财政局对口股室初审、分管领导复审、主要领导终审后，国库股下达资金额度，我局在收到额度后在大平台通过直接、授权支付方式，支付给项目实施单位，所有资金支付符合开支范围，支付依据合法合规。
（二）项目财务管理情况。
我局建立了财务管理制度，落实专人负责会计核算及账务处理等。对照项目资金管理办法，规范项目资金使用，提高资金使用效率，所有项目严格按照项目内容，做到专款专用。严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算。项目资金拨付符合财政相关政策。
（三）项目组织实施情况。
相关项目由具体实施单位负责实施，发改局不定时抽查、监督实施情况，根据实际发生情况，提交申请，由相关业务股室及相关部门进行审核，所有项目实施单位组织管理结构清晰、机构完善、财务管理制度健全。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、应用技术与开发资金。年初预算30万元，该预算拟用于科技创新十五条政策奖补（乐科发〔2018〕26号规定，奖补资金县级承担80%），奖补工作根据市上通知开展，因2021年未接到通知，故未完成此项目。2、公务用车购置费。年初预算18万元，该项目主要用于公务用车购置支出，根据沐川县人民政府阅办文件批示单（收文〔2021〕第1055号），于2021年12月15日指标追减至机关事务服务中心办理。故此项目未由我单位完成。其余所有项目已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按照专项资金有关规定执行，根据项目实际发生情况进行支付，目标任务已完成。
（二）项目效益情况。
相关项目的实施，有效保障了我县粮食集中储备库（低温库）正常运作、物资管理工作人员经费得到了强有力的保障，有效提升了物资储备能力，保证我县县级储备粮安全，东西部扶贫协作工作有序开展。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
预算绩效规范存在盲点，部分项目实施进度有差距，资料收集不完善，经办人员业务能力有待提升。
（二）相关建议。
加强对业务人员培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，提高服务意识，增强业务能力。
附表：
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
6、贯彻实施国家和省、市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理列入政府定价目录的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，研究制定煤炭、电力等能源行业规划，引导全县重大生产力合理布局。协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调，组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
10、负责政府性投资项目审批工作，指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
11、负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；争取国家、省、市以工代赈项目、资金；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查检查等工作；会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。
12、负责全县粮食的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。
13、负责全县物资储备的行政管理。负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。
14、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作;指导全县各类科技园区建设。
15、负责全县的国（境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力。
16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
17、完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、紧扣“两主线”，奋力推进项目攻坚
（1）抓统筹谋划，发挥参谋助手作用。监测调度。牢固树立开局就是决战、起步就是冲刺的思想，竭力抓好监测调度。撰写各类经济分析报告10篇，召开各类经济分析研判及协调会12次，分析全县宏观经济走势，预测全县年度经济指标，对主要经济指标完成情况进行重点监控，及时预警；运行调研。深入荣威集团、森态源、莫可比等企业认真调研了解生产经营及项目推进情况。确保主要经济指标平稳增长，为完成全年目标任务打下了坚实的基础。牵头拟定《2021年全县经济工作要点》和《沐川县2021年园区建设提升年工作方案》，全力以赴促进县域经济平稳发展。
（2）抓投资项目，重点领域攻坚克难。项目储备。一是建立“十四五”规划项目储备库，围绕基础设施、产业发展、社会事业等领域储备项目242个，总投资567亿元，其中，储备五马坪旅游开发、沐川罗家坝临港产业园区（大小凉山物流园）、超级服务区等重点项目10个，总投资58.6亿元；二是指导“四川省竹材林浆纸技术工程研究中心”开展产品研发和技术攻关，做好科技项目储备工作。项目申报。一是央省资金项目申报。2021年争取到央省预算内投资项目9个，争取到央省预算内资金6132.04万元；二是地方人民政府专项债券和世行贷款项目申报情况。2021年已发行债券46200万元；三是科技项目申报。积极与省科技厅对接，指导和牵头申报沐川县科技特派团服务项目、魔芋精粉加工关键技术开发及产业化应用、高花青素紫芽茶树新品种“紫嫣”示范应用及产业化、沐川县鸿光麻鸡生态养殖技术示范推广等省级科技计划项目4个，申报专项资金320万元；四是省市重点项目申报。经向省发改委、市挂图作战指挥部多次汇报，我县申报2022年省重点项目5个。申报2022年市重点项目14个，其中新开工项目7个，续建项目6个，加快前期项目1个。申报市重点推进“挂图作战”项目6个，其中新开工项目5个，续建项目1个。目前市挂图作战指挥部正在对项目进行进一步的审核。项目推进。一是继续深入实施项目建设“挂图作战”，今年，在工业、城市建设、文旅康养、交通基建、乡村振兴等领域梳理县重点项目79个，总投资306.9亿元，年度计划投资75.9亿元。1-12月，新开工、续建批次项目完成投资38.7亿元，其中新开工项目26个，总投资57.67亿元；二是成立工业重点项目及园区建设、城市建设重点项目及品质提升、文旅康养重点项目及重点景区建设、重大交通项目及基础设施建设、农业农村重点项目及乡村振兴等五大项目指挥部，实行“领导挂联制、联席会议制、督导调研制、红黑榜通报制、考核督查制”五大机制狠抓项目建设；三是推动成渝地区双城经济圈建设。全面推进森态源与重庆西南大学科技合作，联合实施《川渝魔芋精深加工关键技术研究及新产品开发》项目，现进展顺利，并有望提前申请科技厅验收；加快推进龙溪口航电枢纽和沐川罗家坝临港产业园区（大小凉山物流园）建设，建设承接产业转移带动彝区脱贫振兴示范区。项目管理。一是牵头修改了《沐川县人民政府关于进一步加强政府投资项目管理的意见》，为全力加强政府投资项目管理，完善监督制约机制，提高政府性投资效益提供有效保障。每月按时完成央省预算内投资项目调度工作,加强与项目单位对接,实时掌握项目进展情况,督促项目单位加快建设，确保央省预算内资金项目保质保量，按期完工；二是提升“一网通办”能力，进一步明确标准，变审批为服务。截至12月31日完成投资项目在线审批监管平台项目申报175个，资金1084134万元。其中政府投资项目114个，资金673871万元，企业投资项目61个，资金410263万元；三是加强招投标项目监管。做好县工程招投标领域突出问题系统治理联席会议办公室工作职责，全面参与监督工程建设领域公开招投标项目，督促相关部门对“沐川县牛郎坪茶叶园区主干线建设工程”招标中涉嫌串通投标问题进行查处，该案件于10月25日由县人民检察院移送县人民法院提起公诉。督导相关部门对7月份市督导组现场督导提出的7个问题进行了一一回复和整改；四是加大对市、县重点项目的调度。积极协调项目推进中遇到的困难，组织相关要素保障部门解决问题，对项目推进情况实行红黑榜通报，确保项目有序推进。
2、遏制“两高”，全力抓好能耗双控
（1）抓两高项目，遏制盲目发展。为全力推动我县“双碳”工作，我局草拟了我县《全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作实施意见》。牵头清理煤电、石化、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色、化工行业年设计综合能耗5万吨标准煤（等价值）以上的“两高”项目2个，开展逐一评估审查，核实项目资料。逐项梳理调整“十四五”规划项目，调整产业结构。牵头关闭虚拟货币“挖矿”行为，撤除3个电站内的“矿机”等设备。对全县2010年11月以来固定资产投资项目节能审查工作开展情况进行全面清理，对全县“十三五”期间由县级部门批复了节能审查的项目进行全覆盖督查检查。编制我县《生态产品价值实现机制试点实施方案》，积极申报生态产品价值实现机制试点县。
（2）抓能耗双控，深挖节能潜力。完成“十三五”沐川县能源消耗总量和强度“双控”目标责任自评。指导永丰纸业、永丰浆纸、金石焦化等重点用能单位能耗在线监测系统接入端建设。通过关闭煤矿、机砖厂、工业企业产能退出、用能单位节能技改等方式，从工业、交通、建筑、公共机构、农业等多领域深挖节能减排潜力，预计完成可替代节能量15万吨标准煤，为我县提供了能源空间保障。
3、奏好“振兴曲”，脱贫振兴有效衔接
（1）抓脱贫成果，同乡村振兴有效衔接。坚持“扶上马送一程”，落实“四不摘”“三落实”要求，进一步发挥全覆盖帮扶联系群众的制度优势。制定《2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作计划》，做好农村低收入人口动态监测，及时帮扶脱贫不稳定户和边缘易致贫户，持续扶持发展增收产业，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作摆在全局重要议事日程，定期召开专题会议，研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
（2）抓两项建设，加快推进两项改革。一是在深入调查研究、广泛征求社会公众意见的基础上，结合我县实际，研讨分析沐川县两项改革“后半篇”文章工作，牵头编制完成了《推动农村电网改造升级工作方案》和《加强涉改乡镇干部周转房保障工作方案》，全面完成涉改乡镇干部周转房保障工作，农村电网改造升级工作正在有序推进；二是继续加快农村电网改造升级步伐，为加快推进我县农网升级改造，今年，已争取到农网改造升级工程资金2481.36万元，其中，中央预算内资金417.27万元，涉及8个乡镇的农网升级改造工程。工程已完工，改造后，大幅提升我县农村供电能力；三是在黄丹镇维修改建干部周转房800㎡，投资19.8万元，可解决30名干部的周转用房问题；利店镇社会租赁干部周转房300㎡，投资2.4万元，可解决11名干部的周转用房问题，切实改善了我县干部周转用房紧缺的现状。
（3）抓创新驱动，发挥科技人才支撑。一是鼓励企业加大研发投入，投入研发经费5815.9万元，同时，抓好高新技术企业培育，截止9月底，高新技术企业营收达97992.3万元；二是统筹抓好科技人才管理。发挥“桥梁纽带”作用，积极推进“三区”科技人才受援工作，签订受援“三方”协议，确保科技服务取得实效；三是顺利完成“沐川县科技特派员服务团”组建工作，实现县域主导产业专家专业领域全覆盖，开展种养殖“线下”技术培训8期，培训群众309人。指导永丰纸业、嘉沐宇等申报高新技术企业和国家科技型中小企业；四是继续抓好“乡村振兴科技在线”工作，举办APP操作集中培训一期，技术咨询1688次，深入乡镇、村组开展现场回访、技术培训，不断提升技术咨询质量。
4、围绕“惠民生”，持续优化营商环境
（1）抓市场监管，有效稳定物价指数。一是价格监测。认真做好重要商品价格日常监测、节日消费品和民生价格的监测，累计上报监测数据120期。CPI价格指数为101.41，低于市调控目标1.59个百分比，环比下降1.46个百分点，物价整体保持平稳；二是价格管理。积极落实电价改革“放开两头，管住中间”原则，放了开工商业用电价格，实行分时电价制度，引导企业直接上网购电和代购电政策；深入推进水价改革，在全市率先实施自来水价格全县一价，对非居民用水实行超定额累进加价制度；进一步完善天然气价格联动机制，按程序调整了居民天然气销售价格，引导天然气经营企业规范调整非居民用气销售价格。完成了长江流域污水处理收费、沐川高中住宿收费成本监审，开展了公办幼儿园收费、农村安全饮水工程收费、茶叶产业成本情况、城区停车及物业收费等的调查工作。进一步对水电气安装工程收费进行了清理整顿；三是价格服务。开展价格认定44件，认定金额392.05万元。4月首次开展了涉纪价格认定，受到监察部门的好评。
（2）抓政务服务，营商环境不断优化。信用体系建设。继续推进信用信息“双公示”工作。及时做好我县行政许可和行政处罚事项汇总上报工作，归集行政许可信息536条、行政处罚信息30条。推进联合奖惩制度建设，排查出我县2家煤矿企业有严重违法失信行为，依法依规完成了相应处置工作。重点加强招标投标、项目备案审批等领域信用建设，督促相关部门在经济活动和项目管理中严格履行各项约定义务，加大对政府失信行为专项治理力度；行政权力清理。对照2020年四川省行政权力事项动态调整清单和2020年部分中央在川单位行政权力事项动态调整清单，认真梳理我局事项，形成2021年本部门行政权力清单67项，其中行政处罚57项，行政强制1项，行政确认1项，行政检查3项，行政奖励1项，其他行政权力4项。
（3）抓疫情防控，不断强化粮食安全。严把粮食安全。开展粮食流通领域环节检查，确保符合食品安全标准的粮食进入口粮市场，加强对全县粮食经营企业和经营大户购、销、储的台账管理，有效防止粮食市场哄抬物价、断档脱销等现象发生。加强对2000吨县级储备粮、200吨成品粮、20吨食用油的安全管理，制定了应急方案和防汛预案，严格落实库房24小时值班值守制度，保证信息通畅，做到急事急办，特事特办。圆满完成军粮保供工作；提升储备能力。开展“大排查、大整治”行动，派专人对应急救灾物资储备库现有救灾设备、搬运工具进行了全面检查维护，对救生衣、帐篷等救灾用具及装备进行了全面清点备货。切实强化防汛救灾各项措施。根据县应急管理局指令，及时调度发放应急物资12次，保障了防灾减灾的需要；夯实疫情防控。在全县新冠肺炎疫情防控中，我局牵头生活物资保障组工作，为满足工作科学高效运行，制定了《生活物资保障工作方案》《新增成品粮油储备方案》，建立了《生活物资调用及配送流程》《粮食储备管理制度》等制度流程。每天收集汇总市场物资供应、储备和计划采购等保障情况，开展生活物资检查和价格监测，建立16个粮油应急保供网点，辐射城区周边及13个乡镇，保障了生活物资质量安全、价格平稳 、供应充足。
（4）抓全面从严治党，切实推进部门建设。廉政建设。严格落实中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，严控“三公”经费，切实降低行政运行成本。建立健全廉政风险防控体系，排查廉政风险点31个，制定防控措施38条，印发《关于推进2021年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的通知》和《2021年党风廉政建设主体责任任务清单》》，有效形成“有岗有责、一岗双责、事事履责”的责任机制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐思想；党建统领。坚持“抓机关党建、促发展改革”的指导思想，以“干在实处、走在前列”为党建工作取向，紧紧围绕以党建促发展、以党建促经济的统领作用，开展党史学习教育和“我为群众办实事”活动，充分发挥党组织和党员干部先锋模范带头作用。全年集中开展学习讨论4次，中心组理论学习13次，专题党课2次，主题党日活动12次，观看爱国影片1次，支部联建活动3次，送学上门3次、开展志愿服务3次，“我为群众办实事”21件；同时，培养发展党组织新生力量，建党100周年前夕，从优秀入党积极分子中发展预备党员1名。
（二）机构设置
沐川县发展和改革局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2564.82万元，与2020年相比，收、支总计减少472.13万元，下降15.55%，主要变动原因是2021年新实施项目减少，预算项目资金相应减少；2020年度科学技术类、农林水类项目未实施完，项目资金结转结余至2021年支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2145.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2145.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2258.07万元，其中：基本支出569.73万元，占25.23%；项目支出1688.34万元，占74.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2564.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少472.11万元，下降15.55%。主要变动原因是2021年新实施项目减少，预算项目资金相应减少；2020年度科学技术类、农林水类项目未实施完，项目资金结转结余至2021年支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2258.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.54万元，增长6.64%。主要变动原因是2020年度科学技术类、农林水类项目未实施完，项目资金结转结余至2021年支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2258.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出475.38万元，占21.05%；科学技术支出243.92万元，占10.8%；社会保障和就业支出117.4万元，占5.2%；卫生健康支出12.23万元，占0.54%；农林水支出1181.72万元，占52.34%；住房保障支出41.49万元，占1.84%；粮油物资储备支出185.93万元，占8.23%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2258.07万元，完成预算100%。其中：
1.（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为258.5万元，完成预算100%。（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为54.83万元，完成预算100%。（3）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为140.11万元，完成预算100%。（4）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%。（5）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.94万元，完成预算100%。
2.（1）科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为131.93万元，完成预算91.67%，决算数小于预算数的主要原因是2021年第一批科技计划项目资金“四川省科技扶贫在线”平台建设与运行维护未实施完。（2）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与服务支出（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。（3）科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。（4）科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。
3.（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.9万元，完成预算100%。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.23万元，完成预算100%。（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为20.97万元，完成预算100%。（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为60.3万元，完成预算100%。
4.（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.4万元，完成预算100%。（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.83万元，完成预算100%。
5.（1）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1034.72万元，完成预算77.83%，决算数小于预算数的主要原因是2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（沐川县五沐茶韵农业产业融合建设项目）未支付。（2）农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为147.00万元，完成预算100%。
6.（1）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为41.49万元，完成预算100%。
7.（1）粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）: 支出决算为52.03万元，完成预算100%。（2）粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为4.3万元，完成预算100%。（3）粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%。（4）粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）:支出决算为126.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出569.73万元，其中：
人员经费526.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费43.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.46万元，完成预算33.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.46万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.46万元，完成预算33.7%。公务接待费支出决算比2020年减少4.77万元，下降65.98%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出2.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待18批次，206人次（不包括陪同人员），共计支出2.46万元，具体内容包括：江山市供销联社来沐川对接东西部扶贫协作工作接待费0.16万元、“十四五”规划基本思路编制调研接待费0.05万元、省化解开展煤炭矿区规划及规划环评专项督导调研接待费0.16万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，沐川县发展和改革局机关运行经费支出43.64万元，比2020年增加2.32万元，增长5.6%。主要原因是办公费、印刷费等增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，沐川县发展和改革局政府采购支出总额9.08万元，其中：政府采购货物支出9.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额9.08万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，沐川县发展和改革局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对粮食集中储备库（低温库）电费、粮食物资储备管理设施设备购置费、县级储备粮费利息补贴等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《沐川县发展和改革局2021年部门整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7 .一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
8.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
10.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
11.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
12.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
20.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：指反映粮食财务挂账利息补贴支出。
27.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：指反映粮食财务挂账利息补贴支出。
28.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。
29.粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
沐川县发展和改革局
2021年部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
沐川县发展和改革局设4个内设机构，分别为办公室、综合股、投资管理股、科技和粮食物资储备股；3个下属事业单位，分别为属单位沐川县科学技术开发服务中心、沐川县粮食和物资储备中心、沐川县价格认证中心。核定编制30个，其中行政编制12个，事业编制18个。
（二）机构职能。
1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
6、贯彻实施国家和省、市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理列入政府定价目录的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，研究制定煤炭、电力等能源行业规划，引导全县重大生产力合理布局。协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调，组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
10、负责政府性投资项目审批工作，指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
11、负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；争取国家、省、市以工代赈项目、资金；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查等工作；会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。
12、负责全县粮食的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。
13、负责全县物资储备的行政管理。负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。
14、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作;指导全县各类科技园区建设。
15、负责全县的国（境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力。
16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
17、完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
现有在职在编人员24人，其中：行政12人，事业12人；离退休4人（含提前退休4人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年年初预算收入数544.37万元，调整预算数为2145.06万元，决算数为2145.06万元，年初结转和结余419.76万元，本年收入为2145.06万元（其中：一般公共预算财政拨款收入2145.06万元）。
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出决算数为2258.07万元，基本支出569.73万元（其中：人员经费：526.09万元，公用经费：43.64万元）， 项目支出1688.34万元，年末结转结余306.75万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、部门绩效目标制定情况。 保障单位基本支出和机构运转，提升机关效能，强化机关作风建设，不断提高服务效能；保障项目资金及时到位，合理有效使用财政资源、提高财政资金使用效益，保障财政投入能够实现预期建设目标，并发挥最大效益。
2、目标完成情况。全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。保障机关正常运转和项目运行开支，继续压减一般性支出和“三公”经费。在政府门户网站完成预、决算、部门整体支出绩效公开。
3、预算编制情况。细化预算编制工作，认真做好预算编制。 严格按照县财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作，在编制过程中，严格核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报财政审核。
4、“三公”经费支出控制情况：我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。具体情况如下：2021年“三公”经费2.46万元，其中公务接待费为2.46万元，公务用车运行维护费0元，因公出国（境）费用0元。
（二）项目预算管理。
1、粮食集中储备库（低温库）电费。年初预算8万元，该项目为2021年保障粮食集中储备库（低温库）工作正常运行所需费用，以全年实际用电量为准，按实结算，实际支出3.36万元。保障了粮食集中储备库（低温库)的正常运转。
2、粮食物资储备管理设施设备购置费。年初预算7.88万元，该项目主要为做好县级粮食及救灾物资储备工作，提升物资储备能力，用于购买相关设备。实际支出7.5万元。有效提升了物资储备能力。
3、物资管理经费。年初预算4.3万元，主要用于物资管理人工费、维护费、消防运行费等支出，实际支出4.3万元。保障了物资管理工作正常运作。
4、县级储备粮费利息补贴。年初预算25万元（其中：保管费20万元，利息补贴5万元），该项目主要用于支出县级储备粮保管费及利息补贴，利息补贴待粮食轮换工作完成后依据清算单按实结算。实际支出20万元，有效保障了粮食储备库运转。
5、新增粮食财务挂账付息。年初预算41万元，该项目为原粮食局与农发行签订《政策性粮食财务挂账剥离借款合同》尚有借款本金812.8万元未归还，年底根据农发行催收欠息通知书，一次性付息，实际支出32.02万元。
6、应用技术与开发资金。年初预算30万元，该预算拟用于科技创新十五条政策奖补（乐科发〔2018〕26号规定，奖补资金县级承担80%），奖补工作根据市上通知开展，因2021年未接到通知，实际支出0元。
7、东西部扶贫协作工作经费。年初预算10万元，该项目主要用于印刷费、租赁费、其他商品和服务支出等，实际支出19.85万元。保证了东西部扶贫协作工作正常开展。
8、政务运转工作经费。年初预算30万元，该项目主要用于办公费、差旅费、邮电费等支出，实际支出7.78万元。有效保障了单位正常运转。
9、公务用车购置费。年初预算18万元，该项目主要用于公务用车购置支出，根据沐川县人民政府阅办文件批示单（收文〔2021〕第1055号），于2021年12月15日指标追减至机关事务服务中心办理。故我单位实际支出为0。
（三）结果应用情况。
我局严格按照《预算法》和财政部门审核后进入执行阶段，执行预算过程中，严格按照中央、省、市、县各级财务制度，管好、用好每笔资金，在保障单位正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，充分发挥我局在国民经济和社会发展、产业、粮食流通等工作中的作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照财政资金使用用途和目的，县发展改革局健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。
（二）存在问题。
1、预算绩效观念不深入。我局在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。
2、预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我局财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。
（三）改进建议。
1、进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我局将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。
2、进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为发改工作带来促进作用。
3、进一步加强财务素养和专业技能培训。希望针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全县财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。
附件
沐川县发展和改革局
2021年度项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年度，经县人民政府批复，我单位实施了粮食集中储备库（低温库）电费、粮食物资储备管理设施设备购置费、物资管理经费、县级储备粮费利息补贴、新增粮食财务挂账付息、东西部扶贫协作工作经费等项目。经过我局与实施单位的共同努力以及相关部门的配合，圆满完成了相关项目的实施和资金拨付任务。
（二）项目绩效目标。
按照年初制定的目标任务，按计划进行实施。粮食集中储备库（低温库）电费保障了低温库的正常运作，确保了储备粮食安全；物资管理经费，有效保障了人工管理费等相关开支；粮食物资储备管理设施设备购置费，提升了物资储备能力，保障了县级粮食及救灾物资储备工作；县级储备粮费利息补贴，保障了2000吨县级储备成品粮安全；东西部扶贫协作工作经费，保障了东西部扶贫协作工作有序开展；新增粮食财务挂账付息，保障了利息按时归还，不拖欠。
（三）项目资金申报相符性。
所有项目资金申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。所有项目资金计划均为年初预算资金，有效确保了项目资金到位的及时性。
2、资金使用。由我局提交用款计划申请及项目相关资料如发票、合同等，经县财政局对口股室初审、分管领导复审、主要领导终审后，国库股下达资金额度，我局在收到额度后在大平台通过直接、授权支付方式，支付给项目实施单位，所有资金支付符合开支范围，支付依据合法合规。
（二）项目财务管理情况。
我局建立了财务管理制度，落实专人负责会计核算及账务处理等。对照项目资金管理办法，规范项目资金使用，提高资金使用效率，所有项目严格按照项目内容，做到专款专用。严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算。项目资金拨付符合财政相关政策。
（三）项目组织实施情况。
相关项目由具体实施单位负责实施，发改局不定时抽查、监督实施情况，根据实际发生情况，提交申请，由相关业务股室及相关部门进行审核，所有项目实施单位组织管理结构清晰、机构完善、财务管理制度健全。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、应用技术与开发资金。年初预算30万元，该预算拟用于科技创新十五条政策奖补（乐科发〔2018〕26号规定，奖补资金县级承担80%），奖补工作根据市上通知开展，因2021年未接到通知，故未完成此项目。2、公务用车购置费。年初预算18万元，该项目主要用于公务用车购置支出，根据沐川县人民政府阅办文件批示单（收文〔2021〕第1055号），于2021年12月15日指标追减至机关事务服务中心办理。故此项目未由我单位完成。其余所有项目已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按照专项资金有关规定执行，根据项目实际发生情况进行支付，目标任务已完成。
（二）项目效益情况。
相关项目的实施，有效保障了我县粮食集中储备库（低温库）正常运作、物资管理工作人员经费得到了强有力的保障，有效提升了物资储备能力，保证我县县级储备粮安全，东西部扶贫协作工作有序开展。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
预算绩效规范存在盲点，部分项目实施进度有差距，资料收集不完善，经办人员业务能力有待提升。
（二）相关建议。
加强对业务人员培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，提高服务意识，增强业务能力。
附表：
附表：
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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