2021年度四川省沐川县人力资源和社会保障部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况.......................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作.....................................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................................7

第二部分 2021年度部门决算情况说明......................................................................................8

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................8

二、收入决算情况说明.......................................................................................9

三、支出决算情况说明.......................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................18

十、其他重要事项的情况说明 ...................................18

第三部分 名词解释..................................................20

第四部分 附件......................................................23

第五部分 附表......................................................32

一、收入支出决算总表......................................................................................32

二、收入决算表.................................................32

三、支出决算表.................................................32

四、财政拨款收入支出决算总表...................................32

五、财政拨款支出决算明细表.....................................32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法规，起草人力资源和社会保障事业地方性实施意见，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

2、负责事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和工勤人员管理政策，做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头深化职称制度改革工作。

3、会同有关部门拟订事业单位人员、工勤人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员、工勤人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员、工勤人员福利政策。会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。

4、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

5、组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。指导、督促企业参加工伤保险。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、项目资金争取同步增长。2021年，县人力资源和社会保障局立足部门实际，超前谋划，创新思路，抢抓疫情防控期间对就创工作的政策机遇，数次到市局和省厅汇报，争取就业创业项目资金，为城乡居民就业创业提供资金保障，2021年，累计争取到位各项就业创业资金2708.3万元，其中中央和省级就业创业专项资金1640万元、东西部劳务协作资金493万元、技能提升资金371.1万元、工业结构调整资金189.9万元，基层平台建设定向财力资金14.3万元。

2、全员劳动生产率平稳增长。全面落实就业政策，强化就业培训，提升从业人员就业技能，提高全员就业率。加强农村劳动力向第二、三产业转移培训、引导和服务工作，保障城乡居民实现全员就业，提升全员劳动生产率和非农产业就业比。2021年全县全员劳动生产率为79056元/人，比2020年增长7.6%；非农产业就业比达48.7%，同比增长0.2个百分点。

3、巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。出台《2021年东西部劳务协作奖励补助办法》《鼓励农村非脱贫劳动者到浙江务工的通知》，采取“普惠+特惠”方式扩大务工补助范围，激励农村劳动力转移就业。脱贫劳动力转移就业11418人，其中专车输送劳动力到浙江江山和诸暨企业就业42人，发放务工补助3380人204.1万元。开发农村公益性岗位兜底安置农村劳动力就业1580余人次，发放农村公益性岗位补贴492万元。持续落实贫困人口养老保险参保政策，按照最低缴费档次为参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、脱贫人员、重度残疾人、失独等五类缴费困难群体代缴城乡居民养老保险20563人205.63万元。

二、机构设置

沐川县人力资源和社会保障局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，分别为沐川县社会保险事务中心和沐川县就业创业促进中心。

无纳入沐川县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年收、支总计4192.4万元。与2020年相比，收、支总计各减少439.26万元，减少9.45%。主要变动原因是财政拨款收入减少，厉行节约缩减开支。

图1：收、支决算总计变动情况图 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3917.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3906.01万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.91万元，占0.3%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4166.22万元，其中：基本支出1617.57万元，占38.83%；项目支出2548.65万元，占61.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4178.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少42.38元，下降10.04%。主要变动原因严格按照财经预算节约、控制开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4153.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少246.06万元，下降5.6%。主要变动原因是严格执行财经预算的要求，控制并减少支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4153.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出3420.66万元，占82.36%；卫生健康支出19.28万元，占0.46%；节能环保支出178.35万元，占4.3%；住房保障支出64.76万元，占1.56%；农林水支出470.18万元，占11.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4153.22万元，完成预算99.39%。其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为547.16万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为55.35万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算为2.91万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是政务运转经费（就业）未使用完；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为10.12万元，完成预算60.96%，决算数小于预算数的主要原因是政务运转经费（社保）未使用完；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为258.22万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为47.56万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为781.88万元，完成预算95.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分特殊政策参保军人去世，实际发放金额减少。

3、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为1.37万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为1669.87万元，完成预算100%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.62万元，完成预算100%，；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.66万元，完成预算96.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5、节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）:支出决算为178.35万元，完成预算100%。

6、农林水支出（类）住房改革（款）社会发展（项）:支出决算为470.18万元，完成预算100%。

7、住房保障（类）扶贫（款） 住房公积金（项）:支出决算为64.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1617.57万元，其中：

人员经费1523.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费93.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元，完成预算73.49%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需要严格控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.16万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.16万元，完成预算73.49%。公务接待费支出决算比2020年增加0.7万元，增长28.45%。主要原因是执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等的开支增加。其中：

国内公务接待支出3.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，368人次（不包括陪同人员），共计支出3.16万元，具体内容包括：1、开展就业创业、东西部协作项目接待费1.89万元；2、省、市级上级部门来沐指导开展人社工作接待费0.91万元；3、开展其他业务工作接待费0.36万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川县人社局机关运行经费支出93.62万元，比2020年增加4.21万元，增长4.71%。主要原因是用于开展业务的办公经费等开支增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县人社局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沐川县人社局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对公务员、事业人员招录培训项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年人力资源和社会保障部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）：指综合业务管理（项）指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出；社会保险业务管理事务（项）指社会保险业务管理和基金监督方面的支出；信息化建设（项）指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出；劳动人事争议调解仲裁（项）指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）求职创业补贴（项）其他就业补助支出（项）：指用于职业培训、社会保险、公益性岗位、求职创业以及其他就业类各项补贴。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出；事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于其他节能环保方面的支出。

15.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年沐川县人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县人力资源和社会保障局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，分别为沐川县社会保险事务中心和沐川县就业创业促进中心。

(二)机构职能。

1、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法规，拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

2、负责事业单位人员的综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。

3、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

4、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

5、组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（三）人员概况。

机关核定行政编制10名、工勤编制1名，实有人员10人；县劳动监察队核定参公事业编制6名，实有人员5名；县劳动人事争议仲裁院核定事业编制6名，实有人员4名；县人力资源服务中心核定事业编制6名，实有人员4名；县就业创业促进中心核定参公编制8名，实有人员8名；县社保中心核定参公编制18名，实有人员18名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计3917.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3906.01万元，占99.7%；其他收入11.91万元，占0.3%。

（二）部门财政资金支出情况。

    2021年本年支出合计4166.22万元，其中：基本支出1617.57万元，占38.83%；项目支出2548.65万元，占61.17%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

按《预算法》和财政有关规定，按时完成部门年初预算编制，预算编制完整、准确、规范。在预算执行过程中严格按照预算批复执行，努力提高财政资金使用绩效。

（二）结果应用情况。

将绩效评价结果与日常预算执行管理结合，在预算执行过程中加强监督检查，及时发现预算编制、项目推进、绩效目标设置、资金支付等方面存在的问题并加以整改，同时将评价结果作为安排下一年度预算的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年人社局严格遵守财经制度，从自评情况来看，县人社局预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题。

整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

（三）改进建议。

一是进一步加强绩效管理，制定合理的支出计划，提高资金使用效率，保障绩效目标有效完成。

二是进一步加强部门预算编制的科学性、合理性，提高预算绩效的管理水平。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。县人力资源社会保障局2021年共计申请并获得批复项目9个，批复总金额668.90万元，其中：公务员、事业人员招录培训经费5万元；政务运转工作经费（人社）5万元；政务运转工作经费（就业）3万元；城乡居民养老保险软件运行费5.3万元； 城乡居民养老保险银行手续费1万元；工伤待遇行政诉讼费0.3万元；政务运转工作经费（社保）10万元；特殊政策参保军人养老金136.00万元；城乡居民养老保险县级配套503.30万元。项目资金使用均符合资金管理办法规定。

（二）项目绩效目标。公务员、事业人员招录培训经费主要用于招录事业人员各项经费开支，计划全年事业人员招录150人左右，实际成功招录38人；政务运转工作经费（人社）（就业）（社保）主要对人力资源社会保障局公用经费不足部分进行补充，保障机关各项事业稳步推进；城乡居民养老保险软件运行费保障城乡居民养老保险软件正常运行；城乡居民养老保险银行手续费主要确保社保参保人员待遇正常发放，不挤占社保基金；工伤待遇行政诉讼费用于保障工伤参保人员合法利益；特殊政策参保军人养老金项目保障特殊政策参保军人养老金足额按时发放；城乡居民养老保险县级配套资金主要是城乡居民养老保险县级政府配套和重度残疾人等特殊群体政府代缴，保障参保人员利益和退休人员及时享受待遇。

（三）项目资金申报相符性。县人力资源社会保障局项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。县人力资源社会保障局项目资金由县财政资金全额保障，资金均在年初预算批复并公示后及时到位。2021年县财政安排预算668.90万元，根据工作开展情况，实际开支635.20万元。

2．资金使用。公务员、事业人员招录培训经费预算5万元，实际支付5万元；政务运转工作经费（人社）预算5万元，实际支付5万元；政务运转工作经费（就业）预算3万元，实际支付3万元；政务运转工作经费（社保）预算10万元，实际支付10万元；城乡居民养老保险软件运行费预算5.3万元，实际支付0.45万元，原因为2021年全年仅发生一次维护费用；城乡居民养老保险银行手续费预算1万元，实际支付0.09万元，原因为2021年仅产生手续费0.09万元；工伤待遇行政诉讼费预算0.3万元，实际支付0.1万元，原因为2021年工伤待遇诉讼案件20起，每次费用50元，共计0.1万元；特殊政策参保军人养老金保障特殊政策参保军人养老金预算136万元，实际支付108.26万元，原因为部分特殊政策参保军人去世，实际发放金额减少。城乡居民养老保险县级配套资金预算503.30万元，实际支付503.30万元。所有项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

县人力资源社会保障局出台了《沐川县人力资源和社会保障局财务管理制度》的通知（沐人社知〔2019〕85号）一文，进一步规范和健全财务管理制度、合理设置财务机构、规范会计核算及账务处理等，项目严格按照资金管理办法执行支付，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范有序。

（三）项目组织实施情况。

县人力资源社会保障局根据工作开展情况，及时向财政申请资金，严格按相关规定拨付资金。采购商品严格落实政府采购相关文件规定，严格按照采购流程进行采购工作。资金支付由沐川县财政局全程监管，专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在规定的时间内，完成了各个项目目标，公务员、事业人员招录培训、政务运转工作经费（人社）（就业）（社保）、城乡居民养老保险县级配套资金均完成项目任务，并完成项目资金拨付；城乡居民养老保险软件运行产生0.45万元维护费用，项目资金结余4.85万元；城乡居民养老保险银行手续费产生手续费0.09万元，项目资金结余0.91万元；工伤待遇行政诉讼费支付0.1万元，资金结余0.2万元；特殊政策参保军人养老金实际支付108.26万元，结余27.74万元。资金未使用完的项目也都完成全年任务数量，项目未发生违规违纪情况。

（二）项目效益情况。全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

年初预算目标设置不够准确。公务员、事业人员招录培训经费项目数量指标预算与实际招录人员差异较大。指标的预算为预计、估计；实际招录事业单位人员根据各单位的岗位空缺和岗位报考人员的情况决定。

（二）相关建议。

1、根据本年实际情况进行摸底后进行预算编制。

2、提高预算管理水平

充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制的准确度。同时，积极应用绩效监控结果指导预算调整，提高预算编制与预算执行的一致性，强化预算精细化管理水平。

 附表：

 2021年度项目支出绩效自评表