2021年度四川省乐山市沐川县农业农村局部门决算公开

目  录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 部门概况........................................................ 3

一、基本职能及主要工作 ...............................................3

二、机构设置 .........................................................5

第二部分 2021年度部门决算情况说明 ........................................5

一、收入支出决算总体情况说明......................................... 5

二、收入决算情况说明................................................. 6

三、支出决算情况说明 ............................................. ...6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................. 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .............................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .............................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..................................14

十、其他重要事项的情况说明 ............................................14

第三部分 名词解释 .........................................................17

第四部分 附件 .............................................................20

第五部分 附表 .............................................................41

一、收入支出决算总表 ..................................................41

二、收入决算表 ........................................................41

三、支出决算表 ........................................................41

四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................................41

五、财政拨款支出决算明细表.............................................41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................................41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................................41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................................41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................................41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........................41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............................41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....................41

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..........................41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..............................41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。制定并实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；牵头组织全县农村经济体制改革、农业科技体制改革、行政执法等体制改革和农业人居环境；负责全县农业投资、农田建设、对外合作、农业农村人才、农业区划、资源保护、科技推广、防灾减灾、农作物病虫害防治等工作；负责制定并实施全县农机化、智能化、数字化发展规划；负责全县农业投入品监管、农产品质量安全监管及监测、追溯、风险评估；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、粮猪稳定，农民收入增长。建设高标准农田3.5万亩；粮食作物播面达30.7万亩，产量10.34万吨，比上年增加0.19万吨;全县畜禽出栏203.48万头（只），同比增长6.4%，其中出栏生猪20.44万头同比增长8.5%;兑现各项惠农强农政策性补贴2901.39万元;农民人均可支配收入1.88万元，同比增长10%。

二、园区建设加快，产业特色明显。承担重点项目5个，完成总投资43500万元；完成牛郎坪茶叶生猪种养循环现代农业园区（二期），推进玉米+魔芋现代农业产业园基础设施项目（一期）；培育紫茶、魔芋等优势特色产业，出台紫茶、魔芋基地建设和魔芋大棚补助政策，新建魔芋基地3000亩，落实补助兑付补助资金688万元，协调金融部门落实农担贷款2370万元，成功创建“中国魔芋之乡”。

三、加快品牌建设，农产品质量提升。“三品一标”认换证6个，累计获证46个，生产基地总面积达43.85万亩，占全县农作物总播面的84.5%，，“沐川刺梨”获“全国名特优新农产品”称号。农产品质量监管、检测、追溯体系建设全面加强。

四、深化农村改革，农业农村机制活跃。深化农村承包地、农村产权制度、宅基地改革，新增培育农民专合社19个、家庭农场93个、农业企业19个，累计农民专合社313个、家庭农场493个、农业企业99个；发展种养大户1600余户。全县产业扶持基金使用4154.58万元，使用率102.84%，合作银行开展农业担保贷款5520万元。

五、抓好示范创建，乡村振兴步伐加快。建成省级先进乡镇1个、省级示范村3个、省级重点帮扶优秀村3个、市级先进乡镇2个、市级示范村6个；开展新一轮农村人居环境整治，持续深入开展“四清四拆”、河渠沟路院“五清”专项行动，改造农村户用厕所1600户；深入开展农药、化肥零增量行动，开展配方施肥38万亩次、绿色防控5.6万亩，推进秸秆肥料化、饲料化利用，秸秆综合利用率达90%，乡村环境持续改善、美丽乡村更加宜居。

二、机构设置

县农业农村局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计22449.16万元。与2020年20510.11万元相比，财政拨款收、支总计各增加1939.05万元，增长9.45%。主要变动原因是年初结转结余增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出13031.37万元，占本年支出合计的66.52%。与2020年10845.22万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加2186.15万元，增长20.16%。主要变动原因是项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为13031.37万元，完成预算81.97%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为82.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为15.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老支出(99):支出决算数23.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算数8.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

     5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算数22.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.城乡社区（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：支出决算数8.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水（213）农业农村（01）行政运行（01）：支出决算数374.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）：支出决算数49.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水（213）农业农村（01） 事业运行（04）：支出决算数665.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水（213）农业农村（01）科技转化与推广服务（06）：支出决算数20万元，完成预算12.5%，决算数小于预算数，原因是部分项目在审计或未完工，资金结转到下年。

11.农林水（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：支出决算数57.11万元，完成预算19.07%，决算数小于预算数，原因是部分项目在审计或未完工，资金结转到下年。

12.农林水（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）:支出决算数35.72万元，完成预算82.86%，决算数小于预算数，原因是部分项目在审计或未完工，资金结转到下年。

13.农林水（213）农业农村（01）防灾救灾(19):支出决算数17.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水（213）农业农村（01）农业生产发展(22):支出决算数4909.03万元，完成预算86.47%，决算数小于预算数，原因是部分项目在审计或未完工，资金结转到下年。

15.农林水（213）农业农村（01）农村合作经济(24):支出决算数24.83万元，完成预算5.34%，决算数小于预算数，原因是部分项目在审计或未完工，资金结转到下年。

16.农林水（213）农业农村（01）农产品加工与促销(25):支出决算数10.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水（213）农业农村（01）其他农业农村支出(99):支出决算数1686.55万元，完成预算82.79%，决算数小于预算数，原因是部分项目在审计或未完工，资金结转到下年。

18.农林水（213）扶贫(05)农村基础设施建设(04):支出决算数1027.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水（213）扶贫(05)生产发展(05):支出决算数1817.78万元，完成预算91.96%，决算数小于预算数，原因是部分项目在审计或未完工，资金结转到下年。

20.农林水（213）扶贫(05) 其他扶贫支出(99):支出决算数1862.13万元，完成预算94.75%，决算数小于预算数，原因是部分项目在审计或未完工，资金结转到下年。

21.农林水（213）目标价格补贴(09)其他目标价格补贴(99):支出决算数116.75万元，完成预算94.65%，决算数小于预算数，原因是稻谷补贴结余资金结转到下年。

22.农林水（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：支出决算数92.89万元，完成预算29.72%，决算数小于预算数，原因是部分项目在审计或未完工，资金结转到下年。

23.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数101.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1294.04万元，其中：

人员经费1171.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费123万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.8万元，占57.77%；公务接待费支出决算4.24万元，占42.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2万元，下降25.64%。主要原因是应急保障用车川LH6123已由机关事务服务中心统一管理。

其中：无公务用车购置支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、皮卡车2辆。

公务用车运行维护费支出5.8万元。主要用于样品采集、动物疫病防控、进村入户、基层农技推广、乡村振兴、外出参会、学习、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.24%。主要原因是厉行节俭、严控公务接待支出。其中：

国内公务接待支出4.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，601人次（不包括陪同人员），共计支出4.24万元，具体内容包括：省市农口部门来沐调研农业园区建设情况、珠芽魔芋生产情况、检测采样、农产品药残实验、投入品监督检查、开展农产品地理标志登记核查工作；各区(县)参观学习魔芋种植技术、交流废弃物回收处理工作、调研秋季重大动物疫病防控等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出6551.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县农业农村局机关运行经费支出123万元，比2020年增加5.19万元，增长4.4%。主要原因是更换了部分老旧的办公设备、由于业务工作需要，进村入户增多，调剂了其他经济科目补充差旅费的不足。

（二）政府采购支出情况

2021年，县农业农村局政府采购支出总额866.44万元，其中：政府采购货物支出226.16万元、政府采购服务支出640.28万元。主要用于上级下达2021年中央财政农业生产发展资金（高素质农民培育）、乐山市沐川县2021年耕地生产障碍治理项目、沐川县2021年度退化耕地（酸化）治理项目。授予中小企业合同金额128.26万元，占政府采购支出总额的14.8%，其中：授予小微企业合同金额6.16万元，占政府采购支出总额的0.71%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县农业农村局共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。主要是用于重大动物疫病防控（含非洲猪瘟防控）、人居环境整治、高标准农田建设检查、农业现代园区建设调研、乡村振兴督查、农民专业合作社调研、农特产品出口销售情况调研。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对投入品监管、农产品质量安全监管、国有农场税费改革转移支付、重大动物疫病防控4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年农业农村局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

9.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

10.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

11.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

12.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

13.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

14.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

15.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年县农业农村局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县农业农村局下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。纳入农业农村局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.行政单位：农业农村局机关

2.参照公务员法管理的事业单位：沐川县农机监理站

3.沐川县动物疫病预防控制中心、沐川县农业技术服务中心、沐川县农产品质量安全中心、沐川县茶产业服务中心4个下属事业单位。

（二）机构职能。制定并实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；牵头组织全县农村经济体制改革、农业科技体制改革、行政执法等体制改革和农业人居环境；负责全县农业投资、农田建设、对外合作、农业农村人才、农业区划、资源保护、科技推广、防灾减灾、农作物病虫害防治等工作；负责制定并实施全县农机化、智能化、数字化发展规划；负责全县农业投入品监管、农产品质量安全监管及监测、追溯、风险评估；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。2021年农业农村局总编制 79个，其中：行政编制12个、参公编制5个、事业编制62个。在职人员总数70人，其中：行政14人、参公5人、事业51人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年单位收入合计15,954.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12,887.96万元，占比80.78%；政府性基金预算财政拨款收入3,054.41万元，占比19.14%；其他收入11.73万元，占比0.08%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年单位支出合计19,589.71万元，其中：基本支出1,294.04万元，占比6.61%；项目支出18,295.67万元，占比93.39%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年较好的完成了各项绩效目标任务。

（1）按时发放人员的工资福利支出、保障机关正常运转、行政权力正常运行。

（2）全面深化农村改革，加快建设现代农业园区。

（3）持续推进农业产业扶贫。

（4）加快培育新型经营主体和壮大特色产业。

（5）加强基础设施和加快农业品牌建设。

（6）农业安全保障。

2021年12月按上级财政要求，对部门整体和县级项目开展绩效评价。分别是部门整体绩效价，自评得分96分。2021年初预算四个项目：农产品质量安全监管（工作经费）、投入品监督管理经费、重大动物疫病防控经费、国有农场税费改革转移支付资金。

本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目预算管理

按照编制年度预算时按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金70.2万元，覆盖率达到100%。

经绩效自评2021年农产品质量安全监管（工作经费）自评得分100分、2021年投入品监督管理经费自评得分100分、2021年重大动物疫病防控经费自评得分99分、2021年国有农场税费改革转移支付资金开展绩效自评，自评得分100分。

（三）结果应用情况

本单位2021年度预决算财政信息已按要求在沐川县人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为96分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，我单位按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公”经费预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。年末预算指标结余较大，指标下达时间需改善，追加申请工作的推进和衔接需加强；临时性工作安排较多，预算编制的准确性有待进一步提高。

（三）改进建议。1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

2021年农产品质量安全监管经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

该项目2021年1月开始实施， 2021年12月结束，资金计划主要用于宣传资料印刷费1万元、追溯系统维护费2万元、品牌培育经费8.93万元、检验检测经费8.07万元。

（一）项目资金申报及批复情况。为加强农产品质量安全监管，深入贯彻习近平总书记关于农产品质量安全“产出来”“管出来”和“四个最严”等重要指示精神，落实《中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》，全面完成食品（农产品质量）安全党政同责工作，根据《中共沐川县委常委会议决定事项通知》（沐委常定字第4号）文件，资金用于农产品质量安全监管经费，项目资金申报、批复等符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。加强农产品质量安全监管机构能力建设，做好农产品产地管理，加快推进农业标准化，推行农产品质量安全可追溯制度，实行农产品市场准入。构建“定格、定人、定责”的网格化监管体系;主要农产品（茶叶、蔬菜、水果等）质量安全检测合格率达到98%;建立农产品质量安全追溯体系，农产品生产经营主体和农业投入品全部纳入监管，完成市级追溯目标任务录入，落实“4挂钩”制度、合格证制度，做好“治违禁 控药残 促提升”三年行动，推进“三品一标”品牌培育工作，全县不发生重大农产品质量安全事件。

（三）项目资金申报相符性。为加强我县农产品质量安全监管，确保不发生重大农产质量安全问题，特安排项目经费20万元，并对项目经费使用方案进行报批。费用分别用于制作宣传资料、追溯系统维护、品牌培育、农产品检验检测。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。农产品质量安全监管经费预算20万元，实际到位资金20万元。

2．资金使用。

按照计划，资金用于农产品质量安全监管。截止2021年12月31日实际支付20万元，支付进度100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，预算资金专款专用，不存在挤占、挪用等情况。相关的账务处理严格按照财务制度进行资金的申请、审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，账务处理凭证均附有相关发票、支付凭证、审核文件、合同等附件资料，手续完善，财务处理及时，会计核算规范，不存在虚假会计凭证、账务处理错误的情况。

（三）项目组织实施情况。

项目实施过程中严格按财务制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完善县乡村三级网格化管理体系，落实监管和协管人管人员165名、农业生产经营主体420户；

2.追溯体系全面运行，全县入驻农产品质量安全追溯信息平台主体420户；

3.试行食用农产品合格证制度，建立食用农产品合格证主体名录408家。

4.检验检测体系建设：一是保障县农产品质量安全监督检验检测站的维护与更新、检测人员培训等工作；二是开展县级农产品质量安全定量监测304个、快速检测数量4150个。

（二）项目效益情况。项目确保了农产品质量安全，群众满意实现100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。实施本项目存在的主要问题是资金投入不足。

（二）相关建议。逐步完善检测站的仪器设备耗材配置；

加快推进落实“4挂钩”制度、合格证制度，采取协管员聘用制模式，实现监管工作常态化。

2021年重大动物疫病防控经费项目绩效评价报告

一、工作开展及项目基本情况。

为规划好全县重大动物疫病防控工作，确保我县无重大动物疫病发生流行，保障畜牧业健康快速发展和人民生命财产安全，根据沐川县财政局关于2021年重大疫病防控经费专项资金的预算，结合我县实际，我局制定了防控经费实施方案；其中专用材料费245000元，其它对个人和家庭的补助100000元，包含（非洲猪瘟等动物重大疫病防控等相关支出）。

二、项目绩效目标。

按2021年重大疫病防控经费专项资金的预算345000元，其中245000元用于疫病防控专用材料费，购买了实验室抗体检测试剂，兽用狂犬疫苗，非强制免疫疫苗，非洲猪瘟临时检查站设施设备，瘦肉精监测卡，检疫专用证章标识和防护用品（酒精、口罩、采血器件等）；100000元用重大动物免疫反应抢救、死亡补偿，无害化处理费用，非洲猪瘟检测站值班补助，防控物资库房搬运及房租费用等。

三、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初制定项目实施方案报领导审批，根据资金方案严格按程序实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

按2021年重大疫病防控经费专项资金的预算345000元，

其中245000元，主要用于疫病防控专用材料费，购买了实验室抗体检测试剂，兽用狂犬疫苗，非强制免疫疫苗，非洲猪瘟临时检查站设施设备，瘦肉精监测卡，检疫专用证章标识和防护用品（酒精、口罩、采血器件等）；

另外100000元用于重大动物免疫反应抢救、死亡补偿，无害化处理费用，非洲猪瘟检测站值班补助，防控物资库房搬运及房租费用等。2021年底支付了345000万元，完成预算的100%。

以上所有项目都是按照资金方案执行，符合财金标准。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年重大疫病防控经费专项资金的预算345000元，其中245000元用于疫病防控专用材料费，购买了实验室抗体检测试剂，兽用狂犬疫苗，非强制免疫疫苗，非洲猪瘟临时检查站设施设备，瘦肉精监测卡，检疫专用证章标识和防护用品（酒精、口罩、采血器件等）；100000元用于重大动物免疫反应抢救、死亡补偿，无害化处理费用，非洲猪瘟检测站值班补助，防控物资库房搬运及房租费用等。

（二）项目效益情况。

为确保全县重大动物疫情稳定，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全，共计免疫注射猪瘟25.2万头，猪口蹄疫25.2万头，牛羊口蹄疫5.5万头，禽流感数量56万羽，小反刍兽疫5.6万头，常年存栏应免畜禽免疫率达到95%以上，消毒面达到100%，辖区内无重大动物疫病流行与畜产品质量安全责任事故发生，确保全县清净无疫。项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面达到了项目预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为确保全县重大动物疫情稳定，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全，我局制定了防控经费实施方案，严格按程度实施，实现了常年存栏应免畜禽免疫率达到95%以上，消毒面达到100%，辖区内无重大动物疫病流行与畜产品质量安全责任事故发生，确保全县清净无疫。项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面达到了项目预期目标。

（二）存在的问题。

1.由于拆乡并镇体制改革，乡镇畜牧兽医站人员“三权”归乡镇所有，工作衔接难、业务工作难开展。

2.新建养殖场较多，养殖户防疫意识淡薄，基础设施不完善，防疫难度大；势必给疫病传播创造了条件。

3.实验仪器设备老化、需更新、完善；实验技术人员缺乏，技术人员的业务技能不能适应当前的防控形势。

（三）相关建议。

项目方案批复后，应加紧项目实施，按程序要求及时完善相关报账资料，避免项目已实施，但资金无法及时兑付等现象的发生。

2021年国有农场税费改革转移支付资金

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为深化国有农场税费改革，是党中央、国务院切实减轻农场职工负担，规范分配关系，增加职工收入，进一步发挥国有农场在农业和农村经济中的示范带动作用，促进国有农场改革、发展和稳定的一项重大政策。根据《国务院办公厅关于深化国有农场税费改革的意见》（国办法﹝2006﹞25号）、《国务院农村税费改革工作小组关于做好深化国有农场税费改革工作有关问题的通知》（国农改﹝2006﹞4号）和《四川省国有农场税费改革实施方案》等文件精神，将项目资金主要用于发展有机茶发展。项目资金申报、批复等符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目计划通过企业以租赁的方式将农户小块的土地集中起来建设有机茶园示范基地，并通过建示范基地示范茶树新品种和新技术，带动新品种的推广和新技术应用。建设地点选在沐溪镇庙坪村。评价指标包括：流转土地450.55亩，支付租金146434元（其中财政转移支付130000元，企业自筹16434元）。建设有机茶种植示范基地450.55亩。其中，建设高山特色茶树品比园5亩，选用21个特色茶树品种参与比较；建设有机茶种植示范园445.55亩，展示植物新品种技术、有机茶种植管理技术。项目实现产值360万元，利润实现80万元。示范园可保持森林覆盖面积445亩。

项目建设时间为12个月，含幼龄茶园管理、丰产茶园管理、低产茶园改造、有机茶鲜叶原料采摘等。

（三）项目资金申报相符性。

沐川县现有茶园面积20多万亩，茶叶产业是沐川县农民致富增收的支柱产业。因此发展有机茶，是茶产业持续健康发展的迫切要求。所以建有机茶种植示范基地很有必要。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目计划投入资金146434元，其中财政转移支付130000元，企业自筹16434元。已到位资金146434元，其中财政转移支付0元，企业自筹146434元。

2．资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

按照项目计划，项目资金用于支付有机茶园土地租金。截止2021年12月31日实际支付有机茶园土地租金146434元，支付进度100%。其中财政转移支付0元，企业自筹146434元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

国有农场税费改革转移支付资金项目资金收入支出严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务管理制度》等财务管理制度执行。项目经费严格按照财务管理制度进行管理，预算资金专款专用，不存在挤占、挪用等情况。相关的账务处理严格按照财务制度进行资金的申请、审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，账务处理凭证均附有相关发票、支付凭证、审核文件、合同等附件资料，手续完善，财务处理及时，会计核算规范，不存在虚假会计凭证、账务处理错误的情况。

（三）项目组织实施情况。

为加强项目资金管理，项目单位成立项目管理小组，依据项目计划安排支出，组织单位财务人员认真学习了相关项目资金管理的若干文件。项目实施过程中严格按财务制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实际共流转土地450.55亩，共流转土地450.55亩，包括建和乡庙坪村3组24户，年需支付租金26334元；庙坪村4组25户50.11亩，年需支付租金16036元；庙坪村5组24户农户和集体1个共325.2亩，年需支付租金104064元。建设高山特色茶树品比园5亩，选用21个特色茶树品种参与比较。包括：紫嫣、川沐28、川沐217、川茶2号、紫鹃、川黄1号等。

（二）项目效益情况。

建设有机茶种植示范园445.55亩，展示了植物新品种技术、有机茶种植管理技术。项目实现产值365万元，利润实现81万元。带动完成项目就业111人，含基地管理、务工等。示范园保持森林覆盖面积445.55亩。群众满意实现95%，政府满意度实现100%，企业满意度实现100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

实施本项目存在的主要问题是资金投入不足。

（二）相关建议。

项目重点是有机茶园建设，包括路网改造、排灌系统、遮阴防护、土地整理、地力培肥、茶园深耕等工程类投资，除项目财政投资外，企业还承担了较大的工程类投资，建议政府和金融部门进一步加大支持力度。

投入品监督管理经费项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．为深入推进农业行政管理体系规范化建设，全面提高农业投入品监督管理能力和水平,充分发挥农业农村部门的职能作用，净化我县农业投入品市场，保障粮食生产安全和农产品质量安全，保护农民的合法权益。

2．县财政预算3万元专项经费用于农业投入品监督管理工作。

3．我局制定了《沐川县农业农村局2021年投入品监督管理经费实施方案》，明确项目资金严格用于农业投入品监督管理工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：开展投入品监督抽样、开展监管对象培训、印制投入品相关资料、采购特殊材料等。

2．项目应实现的具体绩效目标：监督抽样送检样品10个，委托第三方机构开展监测；对投入品经营户全覆盖培训，种养殖大户代表使用环节培训，乡镇监管人员培训，提升监管对象经营（使用水平）和乡镇监管人员监管能力；印制并发放投入品相关法律法规和禁限用名录等宣传培训资料进行发放宣传，提高农民群众意识。

3．项目实施符合申报内容，且与我县投入品监督管理水平情况相适应。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年起县财政将“投入品监督管理经费”纳入财政预算。

（三）项目财务管理情况。

我局各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现任何违规行为。项目实施由局长负总责，具体工作由分管领导牵头，综合管理股负责实施。每一个具体项目的实施严格按程序办理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

监督抽样送检样品10个，委托第三方机构开展监测，委托检测费用1万元，检测合格样品8个、不合格2个，对被抽样单位经营不合格投入品行为移送综合执法部门处理。对投入品经营户全覆盖培训，种养殖大户代表使用环节培训，乡镇监管人员培训，提升监管对象经营（使用水平）和乡镇监管人员监管能力，培训费用1万元。印刷费7000元，用于农业投入品相关法律法规宣传资料印刷、禁限用农兽药宣传资料印刷、相关台账印刷、监督检查记录本印刷4700余份。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，我县在2021年未发生因投入品问题导致农产品质量安全事故，无因投入品影响粮食生产安全事故，有效降低投入品质量案件发生率，群众满意率达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全县投入品监管专项经费在组织实施过程中符合我县投入品监督管理的特点，全面完成了2021年度农业投入品监督管理工作计划。

（二）存在的问题。

一是我县农业投入品经营、使用环节点多面广，而县农业农村局投入品监管人员力量严重缺乏，监管装备短缺，投入品违法成本低，在利益驱使下仍有少数人顶风作案，损害农民群众的利益、危害我县粮食生产安全和农产品质量安全。二是在信息化社会市场经济体制下，部分投入品经营者和使用者通过网络、快递、托运等方式购买使用投入品，监管存在一定盲区，无法做到全方位全链条监管。

（三）相关建议。

1、建议配备投入品监管采样车一台；2、逐步完善农业投入品监管装备的配置；3、加强投入品经营、使用环节从业人员培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表