2021年度四川省沐川县林业局部门决算

2021年度

四川省沐川县林业局

部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分部门概况...........................................................................................4-6

一、基本职能及主要工作....................................................................................................................................................................4-5

二、机构设置...........................................................................................................................................................................................6

第二部分 2021年度部门决算情况说明.........................................................................7-20

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................................................................................7

二、收入决算情况说明............................................................................................................................................................................8

三、支出决算情况说明............................................................................................................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................................................................................9-10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................................................................................10-15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................................................................................15-16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................................................................................................16-18

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................................................................................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................................19

十、其他重要事项的情况说明 ..........................................................................19-20

第三部分名词解释..........................................................................................20-25

第四部分附件..............................................................................................25-52

第五部分附表..............................................................................................52-54

一、收入支出决算总表...........................................................................................................................................................................53

二、收入决算表............................................................................................53

三、支出决算表............................................................................................53

四、财政拨款收入支出决算总表..............................................................................53

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................................53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................................53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................................53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................................53

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................54

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................................54

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................54

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............................................................54

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................................54

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。主要负责全县林业生态保护修复、全县森林湿地资源、全县陆生野生动植物资源的监督管理；组织全县林业生态保护修复和造林绿化；监督管理全县石漠化防治、全县各类风景名胜和自然保护地；推进全县林业改革，指导国有林场基本建设和发展，开展森林防火等方面工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、加强林业资源管理：对全县竹木收购点、木材加工企业开展了环境整治，完成了我县2021年林地征占用工作。

2、加强林业资源保护：完成2021年森林督查暨“一张图”更新任务；完成2013-2017年破坏森林资源专项行动518图斑的核查工作；完成了我县2021年公益林退出上报工作。 5、参与完成了我县种子资源调查的验收工作， 6、认真开展了2020年森林度图斑违法案件的核查和移交工作。7、为搞好我县产业结构调整。

3、启动林长制工作：在全县推行林长制，按总体要求、组织责任体系、主要任务和工作保障等建立各级林长制，成立了局林长制办公室。

4、林产业资源的发展工作：成功认定沐川县为省级竹产业高质量发展县，并获省级奖补资金3050万元；完成天保退耕管护，兑现相应补助资金；建设“甜竹园区”2个，完成解结湖竹林休闲观光公路建设8.8公里；启动云雾食品公司技改升级项目，配合有关单位完成了“沐川县竹产业展览馆”的规划和建设；规划建设由县政府整合资项目金3000万元的竹区道路 110 条（197.36 公里含追补计划17.4公里10条）。

5、 野生动植物保护工作：加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，加强野生动物保护巡查及野生动物疫源疫情监测工作；印发野生动物保护宣传资料3000余份；2、重要节点进行鸟类巡护值守；修改完善了中心管理章程、中心工作制度，加强朱鹮繁育培养。

6、森林防灭火工作：推送森林防火信息30万余条；开展“六个一”和“开学第一课”宣传教育；严格森林防火物资采购和管理；加强扑火队员培训和演练。

二、机构设置

    沐川县林业局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。包括林业局机关，下属事业单位：沐川县林业技术服务中心、沐川县木材检查站、沐川县国有林场、沐川县野生动物保护中心。

    纳入沐川县2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：沐川县国有林场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计7355.98万元。与2020年相比，收、支总计增加1150.16万元，增长18.53%。主要原因是2021年省级改革发展资金为2000万，2020年省级改革发展资金为1050万。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计6065.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6065.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3532.91万元，其中：基本支出1114.04万元，占31.53%；项目支出2418.87万元，占68.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计7355.98万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计增加1150.16万元，上升18.53%。主要原因是2021年省级改革发展资金为2000万，2020年省级改革发展资金为1050万。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3532.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.15万元，上升4.4%。主要原因是2020年退耕森林抚育资金在2021年兑现。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3532.91万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出127.31万元，占3.6%；卫生健康支出29.12万元，占0.82%；节能环保支出552.66万元，占15.65%；农林水支出2809.94万元，占79.54%；住房保障支出13.88万元，占0.39% 。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情

2021年一般公共预算支出决算数为3532.91万元，完成预算48.03%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为88.32万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为8.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为30.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为25.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   6．节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为9.55万元，完成预算2.65%，决算数小于预算数的主要原因是2021年禁止开发资金部分项目未完工。

7．节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）：支出决算为268.68万元，完成预算67.77%，决算数小于预算数的主要原因是2019年新增生态护林员在下半年才起聘。

8. 节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：

支出决算为274.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9．农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为175.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10．农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为45.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11．农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为768.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12．农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）：支出决算为566.78万元，完成预算16.55%，决算数小于预算数，主要原因是植被恢复费的部分项目未完工。

13．农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为263.64万元，完成预算96.85%，决算数小于预算数，主要原因是2021年退耕森林抚育死绝户补助资金未兑现。

14．农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为451.02万元，完成预算85.6%，决算数小于预算数的主要原因是2021年森林生态效益部分因林权纠纷暂缓兑现。

15．农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为25.64万元，完成预算33.9%，决算数小于预算数的原因只要是2021年朱鹮人工繁育和野外放归资金暂未支付。

16．农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：支出决算为89.12万元，完成预算38.55%，决算数小于预算数的主要原因是森林防火物资采购的部分货款暂未支付。

17．农林水（类）林业和草原（款）国家公园（项）：支出决算为39.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18．农林水（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：支出决算为384.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为13.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年一般公共预算财政拨款基本支出1114.04万元，其中：

人员经费1027.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费86.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.26万元，完成预算90.23%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控期间减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.52万元，占70.85%；公务接待费支出决算4.74万元，占29.15%。具体情况如下:

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.52万元,完成预算90.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.52万元，上升44%。主要原因是2020年公务用车运行维护费在2020年预算遗漏了，导致部分2020年公务用车运行维护费在2021年支付。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出11.52万元。主要用于精准扶贫、退耕还林、天保工程、森林抚育、林业技术推广、林业产业化、林业自然保护区建设、森林防火、林业有害生物防治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出4.74万元，完成预算72.92%。公务接待费支出决算比2020年减少1.7万元，下降26.4%。主要原因是机构改革，森林公安归口公安局管理。其中：

国内公务接待支出4.74万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，610人次（不包括陪同人员），共计支出4.74万元，具体内容包括：检查验收支出1.21万元、招商引资接待支出1.2万元、协助案件办理0.3万元、经验学习交流支出2.03万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川县林业局机关运行经费支出38.69万元，比2020年减少29.44万元，下降43.21%。主要原因是机构改革，森林公安归口公安局管理。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县林业局政府采购支出总额172.8万元，其中：政府采购货物支出172.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购防火物资。授予中小企业合同金额172.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沐川县林业局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于森林防火宣传、森林管护巡查，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况

     根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对森林防火工作经费、五马坪景区管护管理经费、朱鹮驯养繁育管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年度沐川县林业局整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14．节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

15. 节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）：指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

16. 节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

17. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于事业单位的基本支出。

20. 农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出

21. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

22. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

23. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

24. 农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

25．农林水（类）林业和草原（款）国家公园（项）：反映国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出。

     26．农林水（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

27. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

33. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分 附件

附件

2021年度沐川县林业局整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

局机关内设“一室两股”即办公室、林业资源发展股（挂林业技术服务中心牌子）、火灾预防股（挂林业资源保护股、野生动植物保护中心、木材检查站牌子），局下属有国有林场1个事业单位，设政府办事机构县防火办。县林业局共有编制31名，其中行政编制6名，机关工勤编1名，事业编制24名。

（二）机构职能。

主要负责全县林业生态保护修复、全县森林湿地资源、全县陆生野生动植物资源的监督管理；组织全县林业生态保护修复和造林绿化；监督管理全县石漠化防治、全县各类风景名胜和自然保护地；推进全县林业改革，指导国有林场基本建设和发展，开展森林防火等方面工作。

（三）人员概况。

林业局本级在职人员总数27人，其中：行政8人、工勤1人、参公0人、事业18人。

国有林场在职职工45人，其中副高职称2人，中级职称2人，初级职称41人，共计林业专业技术人员45人。离退休27人，遗属28人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计6065.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6065.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。另有年初结转和结余1290.8万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计3532.91万元，其中：基本支出1114.05万元，占31.53%；项目支出2418.86万元，占68.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况。加强预算编制管理，严格按照新《预算法》的要求，根据单位年初工作计划和目标任务的实际，科学合理编制部门年度预算草案，同步设置绩效目标。在编制基本支出过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费，在预算编制项目支出过程中，由各业务股室及下属单位收集整理实施项目具体情况及文件依据，对当年实施的项目设定绩效目标，切实保障基本支出科学合理，项目支出有效规范。2021年部门整体绩效目标对全县林业生态保护修复、森林湿地资源、陆生野生动植物资源的监督管理；监督管理全县石漠化防治、全县各类风景名胜和自然保护地；开展森林防火等方面工作。绩效目标内容完整，细化量化指标清晰明了，标准合理，与预算相匹配。2021年沐川县林业局部门预算收入总额为891.31万元，其中：当年财政拨款891.31万元，上级补助0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算891.31万元，其中：基本支出823.11万元，项目支出68.2万元。

2.预算执行管理情况：一是预算完成情况： 2021年年初预算891.31万元，当年收入合计7355.98元，年度支出合计3532.91元，预算执行率为48.03%。二是“三公”经费等预算执行情况：严格按照中央省市县的相关文件要求，控制“三公”经费支出，对公务接待“一事一结”，“三单”齐全。2021年我单位“三公”经费支出16.26万元，其中公务用车运行维护费11.52万元，国内接待费4.74万元，无因公出国（境）费，完成预算90.23%。公务用车购置及运行维护费支出11.52万元，2021年比2020增加了6.52万元。公务接待费支出4.74万元，2021年比2020年减少1.7万元。三是项目年末结余结转情况： 2021年年度项目资金结转结余3823.08万元，2020年度项目资金结转结余2822.05万元，较上年项目结转结余资金增加1001.03万元， 2021年年度项目省级改革发展资金增加。四是综合管理情况：为加强预算管理、规范财务行为，制定单位内部控制及财务管理制度，对单位的岗位责任制、财务审核报批、财产物资管理、内部财务管理、会计档案管理、财务审计及相关项目管理审批等方面做出了规定，制度建立比较完善，执行有效。资金支付按照审批权限进行了相关审核、审批，相关的发票、单据完整。单位会计核算的规范，会计信息资料完整。预决算编制批复后，均在规定时间内，通过公开门户网站向社会公开，接受社会监督。

3.预算项目中期调整及绩效目标执行情况：按照项目绩效目标管理要求，我局对年初预算的3个项目进行了全覆盖绩效评估，对所有项目执行进度、实施情况以及绩效目标实施程度进行绩效监控，对个别项目实施进度慢和资金支付进度慢的，加大对项目的督促力度，做好财政的衔接，提高预算执行力。

（二）项目预算管理。

1、 森林防火工作经费：为做好我县森林防火宣传、扑救工作、加强防范、快速处理，强化队伍、抓好基础、全面提升防控水平，有效控制和减少我县森林火灾发生。全年森林防火宣传巡查不低于70天次，完成1次县级森林防火实战演练。提高全民森林防火意识，有效预防森林防火发生，提升扑火队伍扑救能力。

2、五马坪景区管护管理经费：对五马坪景区进行管护和管理：保护五马坪景区范围内自然资源、生态系统及珍稀野生动植物，对管护范围内的森林资源和设施进行日常巡护。五马坪管护人员开展巡山护林，每月巡护不少22次，管护当期任务完成率100%，行政成本下降率5%，社会关注度达到98%以上，管护区生态环境改善优良，林区保持社会治安稳定良好，社会满意度达95%以上。保护五马坪景区范围内自然资源、生态系统及珍稀野生动植物。管护区生态环境改善优良，五马坪景区范围内自然资源、生态系统稳定。

3、朱鹮驯养繁育管理经费：朱鹮驯养与繁育中心占地约3000平方米，配套有繁殖笼舍、配对笼舍等，主要工作是：对朱鹮进行饲养、繁育、监测、管理、宣传等。保障朱鹮中心朱鹮的饲养、繁育、管理。朱鹮生长良好、繁育持续稳定、朱鹮得到保护、生态环境改善

（三）结果应用情况。

根据2021年度绩效评估结果和预算执行情况，结合年初部门预算编制要求，我局对2021年年初预算的项目均开展了事前、事中绩效评估，在2022年的预算编制中进一步优化预算项目设置，对项目预算金额，项目内容，项目年度总体目标，绩效指标逐项细化调整，以实现项目实施的最大效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我局按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，基本做到了各项收支安排使用符合单位发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和各类项目的顺利实施，目标任务基本完成，预算执行良好。

（二）存在问题。

2021年度较好的完成财政资金的预算执行情况，但仍存在有预算编制不够精细，有的预算支出项目不具有预测性和不确定性，在预算执行过程中资金有较大增减变化；部分项目推进慢，项目资金兑现不及时，导致个别项目预算完成率低等问题

（三）改进建议。

加强项目绩效管理，科学合理编制预算，增强预算执行力。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准，预算支出与实际执行出现偏差。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的分析，提高预算编制科学性、严谨性和可控性，切实提高财政资金使用效益。

附件

沐川县林业局

2021年度项目支出绩效自评报告

一、项目概况

我单位2021年年初预算县本级项目3个，年初预算金额合计为68.2万元，其中森林防火工作经费5万元，五马坪景区管护管理经费23.2万元，朱鹮驯养繁育管理经费40万元。

1、森林防火工作经费：为做好我县森林防火宣传、扑救工作、加强防范、快速处理，强化队伍、抓好基础、全面提升防控水平，有效控制和减少我县森林火灾发生。我单位特别向县政府申请森林防火工作经费（沐林（2020）112号），县人民政府批示将森林防火工作经费5万元纳入年初预算（政府批示单收文（2020）第891号）。全年森林防火宣传巡查不低于70天次，完成1次县级森林防火实战演练。提高全民森林防火意识，有效预防森林防火发生，提升扑火队伍扑救能力。

2、五马坪景区管护管理经费：为实现对五马坪景区进行管护和管理：保护五马坪景区范围内自然资源、生态系统及珍稀野生动植物，对管护范围内的森林资源和设施进行日常巡护。沐川县人民政府常务会议纪要（沐府纪常（2019）10号）同意每年五马坪景区管护管理经费23.2万元纳入年初预算。五马坪管护人员开展巡山护林，每月巡护不少22次，管护当期任务完成率100%，社会关注度达到98%以上，管护区生态环境改善优良，林区保持社会治安稳定良好，社会满意度达95%以上。保护五马坪景区范围内自然资源、生态系统及珍稀野生动植物。管护区生态环境改善优良，五马坪景区范围内自然资源、生态系统稳定。林区保持社会治安稳定良好。

3、朱鹮驯养繁育管理经费：朱鹮驯养与繁育中心占地约3000平方米，配套有繁殖笼舍、配对笼舍等，主要工作是：对朱鹮进行饲养、繁育、监测、管理、宣传等。为实现朱鹮繁育中心日常运转我单位特别向县政府申请朱鹮驯养繁育管理经费（沐林（2019）51号），县人民政府批示同意朱鹮驯养繁育管理经费纳入年初预算（政府批示单收文（2019）第347号）。保障朱鹮中心朱鹮的饲养、繁育、管理。朱鹮生长良好、繁育持续稳定、朱鹮得到保护、生态环境改善。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位：我单位年初预算3个项目资金，均为县级财政预算，预算资金68.2万元，年初到位资金68.2万元，到位率100%。

 2、资金使用：森林防火工作经费主要用于森林宣传巡查，森林防火实战演练。年初预算5万元，实际支付5万元，资金使率达100%，预算执行率达100%；五马坪景区管护管理经费主要用于五马坪管护站的日常运转，年初预算23.2万元，实际支付22.53万元，资金使用率97.11%，预算执行率达97.11%；朱鹮驯养繁育管理经费主要用于保障朱鹮中心朱鹮的饲养、繁育、管理。年初预算40万元，实际使用34.82万元，资金使用率87.05%，预算执行率达87.05%。以上3个项目，报账资料齐全，审批程序完善，资金支付合法合规，资金支付与预算经济科目相符。

（二）项目财务管理情况。

所有项目资金财务管理，严格执行县财政相关项目资金管理的规定，全部实行专款专用，专账核算。报账资料有经办人签字，局长签批，账务处理规范及时，会计核算准确、凭证装订规范，凭证保管安全，没有出现任何截留、挤占、挪用资金的现象。

（三）项目组织实施情况。

年初预算的3个项目，均为政务专项项目，资金支付的内容均符合预算绩效目标，完成了年初设定目标任务。无不合规情况发生。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、森林防火工作经费：全年森林防火宣传巡查不低于70天次，完成1次县级森林防火实战演练。

2、五马坪景区管护管理经费：五马坪管护人员开展巡山护林，每月巡护不少22次，管护当期任务完成率100%，社会关注度达到98%以上，管护区生态环境改善优良，林区保持社会治安稳定良好，社会满意度达95%以上。

3、朱鹮驯养繁育管理经费：保障朱鹮繁育中心日常运转，朱鹮的饲养、繁育、管理得以正常进行。

（二）项目效益情况。

1、森林防火工作经费：提高全民森林防火意识，有效预防森林防火发生，提升扑火队伍扑救能力。

2、五马坪景区管护管理经费：保护五马坪景区范围内自然资源、生态系统及珍稀野生动植物。管护区生态环境改善优良，五马坪景区范围内自然资源、生态系统稳定。林区保持社会治安稳定良好。

3、朱鹮驯养繁育管理经费：保障朱鹮中心朱鹮的饲养、繁育、管理；朱鹮生长良好、繁育持续稳定、朱鹮得到保护、生态环境改善。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

年初预算编制不精准、不细致，预算执行率不高，预算执行力有待提高。

（二）相关建议。

加强与业务股室的沟通，将业务尽量精准体现在预算编制上，提高预算编制的精准性，提高资金执行率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市沐川县林业局.XLS