2021年度

四川省乐山市沐川县

杨村乡人民政府部门决算

目录

 

公开时间：2022年9月27日

 

第一部分部门概况  4

一、基本职能及主要工作  4

二、机构设置  9

第二部分 2021年度部门决算情况说明  10

一、收入支出决算总体情况说明  10

二、收入决算情况说明  10

三、支出决算情况说明  11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  18

八、政府性基金预算支出决算情况说明  20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  20

十、其他重要事项的情况说明   20

第三部分名词解释  23

第四部分附件  28

第五部分附表  41

一、收入支出决算总表  41

二、收入决算表  41

三、支出决算表  41

四、财政拨款收入支出决算总表  41

五、财政拨款支出决算明细表  41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

全面贯彻落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村的建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）突出常态管理，筑牢疫情防控安全屏障。组织召开乡党委会、机关干部会、村（社区）疫情防控工作会、调度会等会议20余次，通过LED、村村通、大喇叭、微信群等宣传、推送疫情防控最新消息及政策500余条。做好重点人群、重点区域防范监测，充分发挥公共卫生委员会作用，核查“天府健康通”异常信息及上级反馈数据86人次、“四川e治采”信息986条；排查登记返乡人员1655人，逐一落实“四包一”责任；建立乡外人员台账1863人次。重点场所落实佩戴口罩、检测体温、二码联查等防控措施，逐户发放通告、明白卡6000余份，开展专项检查36次。严格落实“三不举办措施”，组织村社区干部上门劝阻红事缓办、白事简办、坝坝宴不办20余起。及时更新、补充口罩、体温枪、消毒液等疫情防控物资，确保库存满足满负荷使用一周以上。分类建立疫苗接种人员台账7870人次，针对应接种剂次精准通知到人，对出行困难特殊人群采用租用大巴车和社会车辆上门接送、全程陪同的方式，完成疫苗接种4451人。

（二）实行网格管理，打好森林防灭火攻坚战。成立乡森林防灭火指挥部，制定《杨村乡森林防灭火应急预案》，完善乡森林防灭火工作考核机制，建立乡村组沟通协调机制和联防联控机制，落实联系村干部分片联系和督查责任。签订群防群治末端发力终端体制承诺书70份、乡村联防协议23份、森林防灭火到户承诺书5230份。成立应急扑火队8支197人，设立6个乡森林防灭火卡点，全覆盖建立十户联保队伍33支，签订制度和承诺书675份，开展安全培训和应急演练9次。强化重要节点安全防范，发放《关于做好2021年清明节安全文明祭祀工作的倡议书》和签订森林放灭火承诺书2430份。突出重点区域全面防范，组织人员对乡域内烟花爆竹、香蜡纸钱、零售超市等商铺开展全面排查，并向经营商户分发祭祀用品登记表以及森林防火告知书180份；协助电力公司完成林区输配电线改造工作。完善杨村乡森林防火物资储备库管理制度，严格物资出入库管理，清理储存林业、武装、应急、民政4大类防灭火物质，共计45类810件。严厉打击野外用火行为，对2起野外用火行为进行严肃处理，切实增强干部群众的防灭火意识。

（三）巩固脱贫成果，推动乡村振兴高质量发展。开展全覆盖大走访和“我为群众办实事”活动，通过走访、座谈、个别谈话等方式听民意、解民忧，发现突出问题71个，建立困难群众台账21个，解决群众“急难愁盼”问题78个。按照要求推进脱贫攻坚档案清理归档工作。专题研判防贫防返贫监测工作10次，新增纳入监测帮扶对象户36人，逐一针对性落实帮扶措施。及时开展扶贫对象人口动态调整工作，调减26人、调增18人。完成全乡2014年至2020年扶贫资金清理共计326项，涉及资金约1亿零680万元，形成个人资产110项，集体资产194项。完成碑坪村茶叶加工厂及综合用房、湖溪口桥重建工程、新坝村“厕污共治”和土地增减挂钩项目建设，洋溪河新坝段河堤治理工程和张坝河、黄沙溪、洋溪河河道疏浚清淤工程有序推进。养殖生猪424头、鸡684只、肉羊8只，申请产业扶贫资金投入43.826万元。完成2020年耕地休耕轮作试点申报补贴工作，申报补贴油菜2746.1亩，财政补贴资金146982.26元。新发展大型生猪养殖场1户、适度规模户6户，开展动物疫病防控集中培训1次、灵活宣传动物疫病防控知识325次，发放养殖技术和非洲猪瘟防控宣传资料400余份，生猪出栏13565头。

（四）重视问题整治，提升人居环境质量。制定《2021年杨村乡农村生活垃圾治理实施方案》，严格监管养殖场（户）畜禽粪污处理，以村（社区）为单位及时摸排整改垃圾池损毁、乡村“黑臭”水体等问题，排查、整改养殖面源污染户43户，清除“黑臭”水体5处。成立专项调查组，及时对新坝村水源污染进行处理。充分发挥党员示范带头作用，以开展党员志愿活动为载体全力开展“五清”行动，党员干部155人次、群众681人次共同参与，开展场镇、村庄、道路等公共环境卫生大扫除，清理村组道路154公里、清理沟渠5.1公里、清理庭院765户，村容村貌焕然一新。常态化规范化开展巡河和河湖“清四乱”专项行动，及时排除可能存在的安全隐患。全面宣传实施长江流域“十年禁捕”，定期和不定期对河道、库区等自然水域进行排查，严厉打击非法捕鱼、电鱼、毒鱼行为。将场镇建设服务提升工作列入2022年全乡重点项目工作，通过入户、会议等方式营造氛围，引导群众积极参与，目前实施方案已初步形成。挖掘特色亮点，突出主题打造人居环境改造提升示范点2处。结合“逐村观摩”和人大视察活动，通过召开现场办公会，交流先进经验，反思工作差距，补齐工作短板。

（五）创新管理服务，提高社会治理效能。引导村（社区）规范完善村规民约（居民公约），积极推广“网络+网格”等创新治理措施，构筑起网格化服务平台，划分8个网格，配备8个专兼职网格员，走访特殊人群40人次，排查治理隐患11起；开展矛盾纠纷排查40余次，调解矛盾纠纷86起，开展以案释法5次。健全安全保障，签订安全生产责任书105份，通过蜀路通APP对全乡在册的58条村组道路进行安全隐患采集并落实防护栏、减速带、警示标识等整改措施；联合交警大队、驻乡派出所联合执法，开展交通安全文明劝导30余次，劝导电动三（四）轮车、摩托车驾乘人员150余人，录入劝导日志226条。结合基干民兵整组工作，定期开展消防、地灾等综合应急演练及技能知识培训，开展专项整治工作会3次、地质灾害演练1次、森林放灭火演练9次，培训教育村组干部、党员群众3500余人次。全面入户排查城镇房屋176栋、农村房屋1650户，排查整改农村房屋安全隐患25户，排查违规占用耕地建房和修建生产生活设施行为46起，拆除违建3处。构建便民服务体系，实行“七公开”“五规定”“一网通办”，办理便民服务件1283余件，行政审批10余起，推送岗位信息33018个，开发公益性岗位75个。

（六）强化党建引领，凝聚乡村发展合力。全面落实意识形态工作责任制要求，建立健全意识形态工作研判机制，全力打好意识形态工作主动战，每月召开主题党日活动，同时督促指导各村（社区）召开主题党日活动，开展“大走访”活动500人次，提高干部思想认识和凝聚力。强化理论学习，乡党委中心组学习6次，学习各类政策、法规、各级会议精神15次，乡党委深入各村（社区）讲党课8次，开展坝坝宣讲会70余次。充分利用“学习强国”平台、文体活动、支部活动等开展“四史教育”，开展“我为群众办实事”实践活动40余次，推进党史教育走深走实。严把党员入口关，重视从青年工人、农民、知识分子中发展党员，按期转正党员2名、发展预备党员10名，党员队伍质量不断提高，结构不断优化。及时对县委第二巡查组对杨村乡党委扶贫领域专项巡察反馈意见进行整改。学习贯彻中央纪委机关、中央组织部、国家监察委员会《关于严肃换届纪律加强换届风气监督的通知》和省纪委机关、省委组织部、省监察委员会《贯彻落实<关于严肃换届纪律加强换届风气监督的通知>的通知》，严格按照要求完成县乡村换届选举工作。

 

二、机构设置

杨村乡人民政府无下属二级单位

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计981.11万元。与2020年相比，收、支总计各增加1.85万元，增长0.19%。主要变动原因是上年财政结余。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计925.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入925.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计966.35万元，其中：基本支出738.55万元，占76.4%；项目支出227.8万元，占23.6%；上缴上级支0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计981.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加20.37万元，增长2.08%。主要变动原因是各项事业发展需要。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出962.35万元，占本年支出合计的98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.59万元，增长9.4%。主要变动原因是全乡各项事业发展需要。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出981.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出466.23万元，占46.6%；国防（类）支出0.29万元，占0%；公共安全支出（类）支出0.4万元，占0.04%;教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.17万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出38.39万元，占4%；卫生健康支出13.52万元，占1.4%；节能环保（类）支出36.58万元，占3.8%；农林水支出356.98万元，占37.1%；交通运输支出0.45万元，占0%；支出住房保障支出40.46万元，占4.2%；灾害防治及应急管理支出1.88万元，占0.2%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为962.35万元，完成预算98%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为3.54万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.21万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 决算数为291.11万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:决算数为15.93万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:决算数为149.53万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：决算数为2.52万元，2021年初暂未预算。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:决算数为0.29万元，完成预算100%。

8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出(项):决算数为0.93万元，完成预算100%。

9．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：决算数为0.40万元，完成预算100%。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）：决算数为0.58万元，年初未预算。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化与旅游支出（项）：决算数为2.58万元，完成预算58.6%。决算数小于预算数的主要原因是：文化项目活动未按时报账，结转下年使用。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为30.41万元，完成预算100%。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.85万元，完成预算100%。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为2.2万元，年初未预算，资金为上年结转。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.49万元，完成预算8%，未报账，结转至下年。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.81万元，完成预算100%。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.72万元，完成预算100%。

19、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。 

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为36.58万元，完成预算数27.4万元的100%，其余9.18万元为上年结转。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算0.12万元，完成预算数的100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算356.87万元，完成预算数的97.6%，决算数小于预算数的原因为未报账，结转至下年。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算0.45万元，完成预算100%。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.46万元，完成预算100%。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为1.88万元，完成预算98%，决算数小于预算数的原因为人员变动，兼职安全员未及时调整。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出738.55万元，其中：

人员经费649.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费89.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为19.66万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.66万元，占85%；公务接待费支出决算3万元，占15%。具体情况如下：

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度本单位无因公出国（境）人员和开支。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出16.66万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加13.66万元，增长450%。主要原因是购置了一辆公务车。

其中：公务用车购置支出13.66万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额13.66万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、农业技术服务中心其他用车1辆。

 

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于到县级部门参会、汇报请示工作、下村指导调研、督促检查、应急处突、抢险救援工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是积极响应中央八项规定、厉行节约。其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，杨村乡人民政府机关运行经费支出88.29万元，比2020年增加12.89万元，增长17%。主要原因是满足全乡各项发展需要

（二）政府采购支出情况

2021年，杨村乡采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，杨村乡共有车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、农业技术服务中心其他用车0辆，其他用车2辆，主要是用于下村指导调研、督促检查、应急处突、抢险救援工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对村两委换届选举经费、基层组织活动和公共服务运行经费、农村生活垃圾治理资金、非贫困村第一书记工作经费、民兵训练费、贫困村驻村工作队工作经费、人大代表活动经费、人大主席团经费、乡镇安全监管工作经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、乡镇老协活动经费、乡镇普法依法治理经费、乡镇人代会会议费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年杨村乡人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指人大召开代表大会等专门会议的支出。

10、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

12、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:指其他用于民族事务方面的支出。

13、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 指用于民兵建设与管理等方面的支出。

14、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 指司法部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

15、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

 

17、会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：疫苗接种及疫情防控相关经费支出。

20、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

22、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23、农林水支出（类）农业（款）对村集体经济组织的补助（项）：各村基层运维相关支出

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指对山洪、山体滑坡等自然灾害监测预警方面的支出。

26、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年杨村乡部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

杨村乡设下列党政内设机构：1、党政办公室（财政所）；2、党建办公室；3、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）；4、社会事务办公室；5、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）；6、综合执法办公室（社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室）。

杨村乡设下列直属事业机构：1、便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）；2、农业综合服务中心；3、社会治理服务中心；4、文化旅游发展服务中心。

（二）机构职能。

杨村乡人民政府为乡镇工作部门，负责全乡的财政收支、财税政策、国有资产管理等工作。

（一）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基层设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加强经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（三）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

（四）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

（五）负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

（六）推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（七）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（八）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（九）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（十）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

沐川县杨村乡人民政府总编制40个，其中：行政编制24个、事业编制16个。在职人员总数31人，其中：行政20人、事业11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，杨村乡财政总收入完成999.63万元，其中：财政拨款收入完成925.72万元，完成预算的129.56%，上年结转结余73.91万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年杨村乡财政总支出966.35万元，年末结转33.28万元。结余主要为：2021年农村公共服务运行维护费、2021年文化活动经费和疫情防控及其他支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年我乡较好地完成了各项既定目标任务，保障了机关日常运转，完成相关事务性任务，加强基层组织建设，全面推进各项社会事业顺利发展。

（二）项目预算管理。

杨村乡年初预算的项目经费有：乡镇人代会会议费、人大代表活动经费、人大主席团经费、乡镇普法依法治理经费、乡镇老协活动经费、乡镇安全监管工作经费、民兵训练费、非贫困村第一书记工作经费、贫困村驻村工作队工作经费、2021年村两委换届选举经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、2021年重点生态功能区转移支付资金安排用于农村生活垃圾治理资金、2021年基层组织活动和公共服务运行经费。

项目目标完成情况分别是：乡镇人代会会议费完成100%、人大代表活动经费完成100%、人大主席团经费完成100%、乡镇普法依法治理经费完成100%、乡镇老协活动经费完成100%、乡镇安全监管工作经费97.9%、民兵训练费完成100%、贫困村驻村工作队工作经费100%、非贫困村第一书记工作经费100%、乡镇环境综合治理长效管理经费完成100%、农村生活垃圾治理经费完成100%、2021年基层组织活动和公共服务运行经费完成100%、2021年村两委换届选举经费完成100%。

项目保障基本民生效果良好。

（三）结果应用情况。

项目实施完成后使本乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐。普法、老年活动、环境保护、农村垃圾治理、安全监管等项目均达到预期经济社会目标,得到广大群众的肯定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

杨村乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

一是预算还不够精确；二是完成部门预算进度效率还待提升。

（三）改进建议。

加强业务人员相关培训，提高工作效率和能力。

 

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

 

（一）项目基本情况。

1.按照《四川省城乡生活垃圾处理指导意见》和农村生活垃圾治理“五有标准”以及沐川县政府办【2016】81号文件要求，我乡农村生活垃圾治理项目工作涉及全乡7个村、1个社区，54个小组。由县财政下达杨村乡2021年农村生活垃圾治理资金17.4万元，用于开展农村保洁、垃圾清运等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。为深入贯彻落实《住建部、中央农办等10部委关于全面进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58号）等文件精神，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居环境，按县政府办【2016】81号文件要求由县财政下达资金17.4万元。

3.资金管理办法制定情况。杨村乡农村生活垃圾治理资金采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4．资金分配的原则及考虑因素。资金支持具体项目的条件范围与支持方式。一是垃圾转运车辆采取租用转运人员的车辆，平均每村核定1名转运人员，按每人每月1500元预算打捆支付转运人员劳务费（含租用车辆费和车辆燃油费、维修费）。二是保洁人员劳务费按每人每月300元预算，按各村实际情况申报保洁员人数。

（二）项目绩效目标。

1．项目全年预算数17.4万元，执行数为17.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我乡农村生活垃圾治理资金工作顺利开展，促进了我乡村容村貌整洁度和群众环境保护意识，彻底解决全乡7个村、1个社区环境“脏乱差”问题，全面改善农村人居环境。

2．各村垃圾清运员每日一次清运垃圾。按季度支付垃圾清运费。解决我乡农村生活垃圾治理重点是“脏、乱、差”，因村制宜、科学指导。一切从实际出发，不断完善农村基础设施建设，加快推进城乡基础设施向农村延伸，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌，扎实推进社会主义新农村建设。

3．此项目按时推进，达到预期效果，解决了我乡群众的生活垃圾清运问题。申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年申报17.4万元。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。杨村乡农村生活垃圾治理资金年初预算资金17.4万元。在实施过程中，于2021年申请并批复资金共计17.4万元。

2．资金到位。截止2021年，所有计划资金全部到位，共计17.4万元。

3．资金使用。截止2021年，杨村乡农村生活垃圾治理资金已全部支出，共计17.4万元，主要用于：2021年支付农村生活垃圾清运费17.4万元。

（三）项目财务管理情况。

杨村乡农村生活垃圾治理资金采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

组  长：吴良锐  乡党委书记

李光友  乡长

副组长：郑  刚  乡人大主席

赵伟栋  副乡长

成   员：全体机关干部和各村（社区）支部书记

办公室设在乡党政办，办公室主任由乡党政办主任王旭敏担任。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。项目资金有乡财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目实施质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

乡党委政府将生活垃圾治理工作纳入村级目标管理，利用农闲时节对全乡垃圾池卫生进行了集中整治。通过发放宣传单、张贴宣传标语等形式客观的宣传了科学、健康、文明、低碳的生活方式，增强了广大人民群众的环保意识，营造了良好的氛围，促进了生活垃圾治理项目的扎实深入开展。在生活垃圾治理项目中全年共投入资金17.4万元，清扫垃圾投入8人次、清运垃圾2000余车次共计400余吨。

（二）项目效益情况。

农村生活垃圾治理项目在上级有关部门的关心、帮助下,在乡党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，达到预期目的。杨村乡农村生活垃圾治理项目实现了环境的优化整洁，使街道、社区垃圾池达到了美化、亮化，群众满意度得到了一定提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

杨村乡农村生活垃圾治理项目改善了居群众生产生活条件，提高了群众生活质量，有效改善农村环境卫生状况，乡镇面貌焕然一新。

（二）存在的问题。

农村生活垃圾治理战线长，部分群众环保意识不足，还需要加大宣传力度，同时，由于环境治理工作的经常化、持续化，还需加大农村生活垃圾治理资金的投入。

（三）相关建议。

持续有力推动环境治理工作，加强农村生活垃圾治理资金的投入。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

沐川县杨村乡人民政府附表.XLS