4．负责全县公路和水路交通运输（含客货运输市场、物流市场、汽车、航舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序，指导城乡客、货运输的衔接协调工作。承担全县出租汽车、公交汽车运输行业的管理责任。指导地方交通运输行业优化结构、协调发展。对重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资运输进行必要的调控。

5．负责全县公路和水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家、省、市、县重点公路和水路工程建设，监督全县交通建设项目实施。负责“四好”农村路建设管理，推行“路长制”工作。做好全县农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导乡镇具体组织实施。

6．负责水上交通安全监管。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作。负责船员培训和发证的归口管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理。负责指导水运市场规划、运力投放管理工作。

7．负责道路运输安全监管。监督指导全县道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实。组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。

8．指导交通行业的体制改革，负责交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。开展省际、市际、县际交通经济技术合作与交通工作。

9．负责全县交通战备管理。承担全县重大国防交通运输工作的组织协调和监督检查，承担抢险救灾等突发事件的交通保障任务和交通战备物资运输必要的调控。

10．协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

11．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

12．完成县委、县政府交办的其他工作。

13．职能转变

统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县公路路政管理大队不再承担公路路政管理等行政职责。县道路运输管理所不再承担道路运输管理等行政职责。县航务管理处（县地方海事处）不再承担航务管理等行政职责。上述行政职责交由县交通运输局机关有关内设机构承担。

二、2021年重点工作完成情况

1．持续推进重点项目建设

仁沐新高速继犍为孝姑至沐川南于2021年建成通车后，加快推进五指山隧道及附属设施建设。现目前，隧道左右洞掘进78%，完成平乐收费站建设、沐川服务区站房主体工程，完成投资3.57亿元，目标进度110%；乐西高速完成投资3.82亿元，有序推进大田坳等6座隧道、牛尾沟等9座桥梁、武圣互通及临建设施建设；S310线沐川县箭板镇至新凡段改建工程完成官头山连接线加宽工程和平交道口及信号灯、照明系统建设，主线完成工程可研批复，初步设计通过咨询单位审查待省厅批复，完成施工图设计；沐溪河航道提升及沐川港区货运码头完成可行性研究报告送审稿，待乐山港总体调规通过省政府批准后进入可研审查工作。完成航道等级提升报告，沐川港区已列入《乐山港总体规划（修订）》中乐山港的重要港口之一。

2．写好两项改革后半篇文章

完成杨村乡黄沙村至新坝村、利店镇老林村至天坪村等撤并建制村畅通工程18.9公里，金王寺库区环湖路、高笋乡富硒茶果现代农业产业园区环线等5个乡村振兴产业路旅游路44.1公里；投入119.2万元，新建金通工程站牌111个，新增通村小黄车24辆，完成统一乡村客运LOGO标志车辆72辆、统一车辆外观颜色36辆、统一驾驶员工牌制作72人、统一乡村客运招呼站（牌）建设199个，完成率100%。持续推进底堡、永福、沐溪、箭板4个乡镇运输服务站升级改造前期工作，基本完成大楠、利店、黄丹交通综合服务站建设；建立县乡村三级路长制度，安装农村公路路长公示牌163个，印发《沐川县深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》，明确财政资金用于农村公路日常养护金额。

3．有序推进农村公路建设

投资26242万元，完成农村公路199.9公里，桥梁4座等，完成投资任务108%。开工建设牛郎坪产业现代产业园区二期工程、沐溪镇魔芋科技园道路等16.55公里林区集材道；完成云碳路、永龙路等8公里安全生命防护工程建设。

4．强化路域环境整治

结合“八清行动”，投入经费125万元，人工3000人次，机械车辆660台班，清路面1000公里，桥涵90座，挡墙8000米，边坡9600米，护栏27公里，标识2800个，服务设施、站所11处，道路沿线垃圾、建渣90吨，确保道路“畅、洁、美”。处理路产赔补偿案件18起，收缴入国库路产赔补偿费78480元，有效的维护了公路路产路权。全力推进G213、G348应急养护、预防性养护、大修工程，开展G348线沐川段桥梁定期检测工作，顺利通过省级、部评检查。

5．推进承灾体普查工作

召开公路承灾体普查培训会6次，培训人员100余人次，普查公路3174.174公里，桥梁280座7857延米，隧道5座4387米，率先在全市、全县完成普查任务。

6．安全管理有序稳定

积极开展“安全宣传月”、“客货运输突出违法违规行为专项整治”等宣传活动，设置安全生产知识咨询台，发放《习近平总书记关于安全生产重要论述》《交通安全宣传单》等宣传资料3000余份，受教育群众1500余人次，宣贯交通安全法律法规。充分利用局机关、客运站、出租汽车、隧道管理所的LED显示屏滚动播放客货运输突出问题专项整治安全宣传标语600余条次。组织全县水上安全从业人员28人进行集中安全教育培训，督促交通运输企业加大对一线操作手安全业务知识培训；持续开展交通运输安全隐患大检查大整治行动，上半年共派出检查组69个（其中暗访暗查检查组28个），对交通运输企事业单位147家持续进行全面排查。排查出一般隐患338处，已整治332处，正在整治6处。全年无较大以上安全生产事故和责任安全事故发生。

7．抓实抓细疫情防控

认真贯彻落实上级关于疫情防控的重要精神，结合工作实际，全面加强车站、渡口、公交客运企业等交通运输密集场所的防疫监督检查，坚持搞好车站值班值守制度，坚持落实出租车、公交车等运输工具和重要场所清洁、消毒、通风等防控措施，常态化督促各交通运输企业配备体温检测仪，严格按照要求对进出人员进行体温检测，并及时向县新冠肺炎疫情防控指挥部报送相关信息。积极组织运输行业人员做好疫苗接种，除禁忌症外，其余人员应接尽接，目前已完成接种2841人。

8．项目建设监督有力

完成农村公路测设200余公里、村组公路水毁调查及设计，监管重点农村公路5个，村组道建设17个，水毁修复5个，综合运输服务站建设3个，桥梁5座，监督覆盖率达100%。完成牛郎坪小环线、虎栖村道路、卫国村利民桥等15个项目交工检测，一次性交工验收合格率100%。以质量安全为抓手，开展综合检查19次，经常性巡查82余次，项目监督检查率平均达2.28次/个，发出质量安全整改通知10份，现场检查通知单35份，处理施工、监理单位人员履职不到位7次，督查项目参建单位完善内业资料8次，纠正施工人员不规范操作18次，排查安全隐患7处。

9．道路运输管理稳定

编制《沐川县公交特许经营项目实施方案》，规划新公交38辆，新增沐川至竹海的旅游公交线路1条，进一步提高公交服务质量；持续开展道路运输驾培市场监管突出问题专项整治和道路交通安全专项整治，联合县级相关部门就企业落实安全生产主体责任、驾驶员安全培训教育、车辆技术状况检查等，对全县29家客货运企业进行全面清理，限期整改16家货运企业，拟给予注销许可处罚7家；抓好维修企业源头监管，按照相关备案要求和程序积极开展机动车维修经营备案工作，督促机动车维修企业严格按照标准开展维修经营服务，三类维修备案38家，二类维修备案（变更备案）3家，摩托车维修备案5家；认真执行《四川省道路营运驾驶员记分管理办法》，今年以来处理抄告违法案件16起，记分处理驾驶员7名，车辆记录在案15辆，移交县综合行政执法局违法线索7条。

10．水上运输紧盯重点

抓住重点乡镇、重点时段、重点节点开展水上运输指导，规划1个停泊点、新建34个中高水位缆桩，保障船舶汛期停靠安全，完成“零跑船”目标任务。开展船舶突出违法违规行为专项整治，拟注销许可处罚1家航运企业，限期整改9艘未检船舶，停运船舶2艘，办理注销登记3艘，纳入异动船舶目录4艘。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度交通运输局本级收、支总计15331.83万元。与2020年20888.69万元相比，收、支总计各减少5556.86万元，下降26.60%。主要变动原因是脱贫攻坚项目减少。

（图1：收入决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计7801.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6807.67万元，占87.26%；其他收入994.08万元，占12.74%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计13017.24万元，其中：基本支出583.48万元，占4.48%；项目支出12433.76万元，占95.52%；（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计14028.25万元。与2020年14806.54万元相比，财政拨款收、支总计各减少778.29万元，下降5.26%。主要原因为脱贫攻坚项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出12387.15万元，占本年支出合计的99.94%。与2020年5564.44万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加6822.71万元，增长122.61%。主要变动原因是上年结转资金中支出2020年国有林场通林下经济节点公路2350万元,2018-2019年度成品油价格补助资金542万元，2017年新增一般债券资金安排用于交通专项扶贫资金994.7万元，2019年第一批交通建设省级补助资金898.2万元等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出12387.15万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出12万元，占0.1%；农林水（类）支出4485.28万元，占36.22%；交通运输（类）支出7750.69万元，占62.57%；社会保障和就业（类）支出80.03万元，占0.65%；卫生健康支出13.94万元，占0.11%；住房保障支出45.21万元，占0.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为12387.15，完成调整预算14020.5万元的88.35%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为34.3万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.27万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4.8万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：支出决算为29.27万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.39万元，完成预算100%。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.87万元，完成预算100%。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.07万元，完成预算100%。

8．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

9．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为3444.03万元，完成预算3484.02万的98.85%，决算数小于预算数的主要原因是2021年整合资金部分项目未完成审计结算，资金暂未支付导致。

10．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1041.25万元,完成预算1303.03万的79.91%，决算数小于预算数的主要原因是2021年整合资金部分项目未完成审计结算，资金暂未支付导致。

11．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为237.75万元，完成预算100%。

12．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为36.23万元，完成预算100%。

13．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为2568.46万元，完成预算2703.86万的94.99%，决算数小于预算数的主要原因是2021年第一批省级交通专项资金（“两项”改革后半篇文章乡村公路建设）135.4万结转至下年支付。

14．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为562.92万元，完成预算1631.02万的34.51%。决算数小于预算数的主要原因是县乡道招标养护费（26条道路）第4季度养护费要在年末对养护公司进行考核之后支付第四季度养护费以及部分项目未完成审计结算，资金暂未支付导致。

①上级下达2021年第一批中央财政成品油税费改革转移支付资金（新街入口至牌坊坝）280万；

②上级下达2021年第一批中央财政成品油税费改革转移支付资金（绕城路旭红幼儿园至宏航集团）180万；

③上级下达2021年第一批中央财政成品油税费改革转移支付资金（舟坝场镇入口至凤村乡）286万；

④上级下达2021年省级交通专项资金（农村公路养护）322.1万。

15．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为55.76万元，完成预算56.48万的98.72%，决算数小于预算数的主要原因是上级下达2020年至2021年公路运输量统计样本调查专项资金0.72万结转至下年支付。

16．交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：支出决算为13.32万元，完成预算的100%。

17．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为688.56万元，完成预算815.92的84.39%，决算数小于预算数的主要原因是结转至下年支付，资金暂未支付导致。

①上级下达2020年度第四批中央车购税和省补资金（第三批公路灾毁应急抢修保通）80万；

②上级下达2021年“709”暴雨洪灾交通应急救灾资金40万；

③项目支出预留解决新冠肺炎疫情防控指挥部办公室值班人员和交通卡口执勤检查人员补助金7.36万。

18．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：支出决算为295.5万元，完成预算的100%。

19．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为210.52万元，完成预算的100%。

20．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：支出决算为1.37万元，完成预算的100%。

21．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：支出决算为34.86万元，完成预算的100%。

22．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为2470万元，完成预算的100%。

23．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算为402.6万元，完成预算的100%。

24．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为172.84万元，完成预算的100%。

25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出583.48万元，其中：人员经费525.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费57.59万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.86万元，完成预算90.1%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按照《沐川县贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》（沐委办发〔2014〕10号）精神要求，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.95万元，占50.34%；公务接待费支出决算2.91万元，占49.66%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.95万元,完成预算98.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年3.19减少0.24万元，下降7.52%。主要原因是脱贫攻坚任务减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.95万元。主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出2.91万元，完成预算83.14%。公务接待费支出决算比2020年4.71减少1.8万元，下降38.21%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出2.91万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，323人次（不包括陪同人员），共计支出2.91万元，主要包括省、市、区（县）交通检查、调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出7.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，交通运输局机关运行经费支出57.59万元，比2020年61.94减少4.35万元，下降7.02%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县交通运输局政府采购支出总额10.5万元，其中：政府采购货物支出10.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置电脑、打印机等机关办公费。授予中小企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，交通运输局本级共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆，其他用车主要是用于因公出行等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对政务运转工作经费、城乡客运发展资金、船舶设施检验费、渡船维修费、渡口码头签单员工资、黄丹纸厂转制工作经费、农村客运车辆保险补贴、水路客运责任保险、县乡道招标养护费（26条）、项目前期工作经费、赵坝村二组船工工资等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

11．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

12．农林水支出（类）农业农村（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

13．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

14．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

17．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

18．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

19．交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

20．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

21．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

22．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

23．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

24．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

25．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

26．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

27．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于其他方面的支出。

28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		沐川县交通运输局（330001）		实施单位	沐川县交通运输局
项目名称		项目前期工作经费
项目预算执行情况（万元）		预算数：	100	执行数：	97.93
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	97.93
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	完成项目前期工可、设计、评审的资金支付，确保交通项目的顺利实施。			完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成项目前期工可、设计、评审	完成	完成
		质量指标	国家公路建设等级规范要求	符合	符合
		时效指标	完成项目前期工可、设计、评审	完成	完成
		成本指标	100万	100万	97.93万
	效益指标	经济效益指标	以建设投资促进周边区域经济发展。	促进	促进
		社会效益指标	方便群众出行，促进农民产业增收	良好	良好
		生态效益指标	建成农村公路联网，促进生态发展	良好	良好
		可持续影响指标	方便群众出行，促进农民产业持续增收	促进	促进
	满意度指标	满意度指标	社会、群众对交通建设工作的满意度	99%	99%

附件1

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		沐川县交通运输局（330001）		实施单位	沐川县交通运输局
项目名称		县乡道招标养护费（26条）
项目预算执行情况（万元）		预算数：	400	执行数：	221.03
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	221.03
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	完成26条国、县、乡道、绕城路招标养护			完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	26条养护里程381.674公里	完成	完成
		质量指标	按照招标养护标准进行养护	达标	达标
		时效指标	按月支付	完成	完成
		成本指标	400万	400万	221.03万
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展	促进	促进
		社会效益指标	方便出行，促进发展交流	良好	良好
		生态效益指标	建成绿色、共享运输网络	良好	良好
		可持续影响指标	方便群众出行，促进农民产业持续增收	促进	促进
	满意度指标	满意度指标	社会、群众对交通建设工作的满意度	100%	100%