沐川县纪委监委2021年部门决算

2021年度

四川省沐川县纪委监委部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共沐川县纪律检查委员会与沐川县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

1.负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。贯彻落实党中央和省、市、县党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。贯彻落实党中央和省、市、县党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年，县纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市纪委和县委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，纵深推进“三不一体”建设，为沐川高质量发展提供了坚强纪律保障。

1.强化政治建设，忠实践行“两个维护”。深入贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，扎实开展党史学习教育，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全过程。

2.完善监督体系，有效提升监督实效。建立“四联”工作机制，强化“派单制”管理，采取“室带组”“片带乡”联动监督模式，开展疫情防控、森林防灭火等中心工作全覆盖检查督导。强力推进农村集体“三资”综合监管平台建设，建成村级财务监督管理新模式。组建11个换届风气监督督察督导组，全覆盖开展督导工作，圆满完成换届选举各项工作。

3.坚持惩防并举，有效减存量遏增量。保持惩治力度不减，处置问题线索176件。坚持抓早抓小，精准运用“四种形态”处理党员干部。选取2020年查处的部分典型案例，印发教育读本800册，公开曝光典型案例50件120人。更新乡村干部廉政教育基地“沐源镜鉴”专栏，全县党员干部5000余人接受警示教育。

4.发挥利剑作用，实现巡察全覆盖。全面完成十四届县委第六轮巡察，对3个村开展直接巡察，围绕森林防灭火、农村乱占耕地建房、长江流域“十年禁捕”、生态环境保护四个领域，深入开展“四合一”机动巡察。与省委巡视组上下联动，开展疫情防控联动巡察。开展粮食购销领域专项巡察。

5.注重能力提升，持续建设铁军队伍。不断优化干部队伍结构，坚持“内外双循环”重用交流优秀干部。统筹业务培训和实战练兵相结合，通过举办“学思践悟”论坛、乡镇干部上挂锻炼等方式，促进干部迅速成长。

二、机构设置

无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

  第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1921.93万元，与2020年相比，收、支总计各增加403.11万元，增长26.54%。主要变动原因：一是干部调动新增6人，人员经费和公用经费增加；二是乡村干部廉政教育基地建设、业务用房装修装饰工程、信息化建设等项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1536.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1536.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；、事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入均为0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1898.93万元，其中：基本支出1423.4万元，占74.96%；项目支出475.53万元，占25.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出为0元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1921.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加403.11万元，增长26.54%。主要变动原因是人员增加，以及业务用房装修装饰工程等项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1898.93万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加407.77万元，增长27.35%。主要变动原因是人员增加，以及业务用房装修装饰工程等项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1898.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1665.55万元，占89.56%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出92.87万元，占4.38%；卫生健康支出29.45元，占0.83%；住房保障支出111.06万元，占5.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1898.93万元，完成预算98.8%。其中：

1.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行: 2021年支出决算为1190.02万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理服务: 2021年支出决算为99.89万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出: 2021年支出决算为375.64万元，完成预算94.23%，决算数小于预算数的主要原因是中央纪检监察转移支付项目正在实施中，尚未完成资金支付。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2021支出决算为77.3万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出: 2021支出决算为11.71万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出: 2021支出决算为3.86万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2021支出决算为29.45元，完成预算100%。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金: 2021年支出决算为111.06元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1423.4万元，其中：

人员经费1197.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费225.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.99万元，完成预算55.96%，决算数小于预算数的主要原因：一辆应急公务用车运行维护费由县机关事务管理中心统一保障；我委严格按照《沐川县贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》精神要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.36万元，占66.9%；公务接待费支出决算4.63万元，占33.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.36万元,完成预算46.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.36万元，下降26.42%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出9.36万元。保障县纪委监委开展监督检查、纪律审查、监察调查以及帮扶工作下乡走访联系户等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.63万元，完成预算92.6%。公务接待费支出决算比2020年减少0.36万元，下降7.21%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出4.63万元，主要用于接待上级部门执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待50余批次，300余人次（不包括陪同人员），共计支出4.63万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县纪委监委机关运行经费支出225.98万元，比2020年增加58.72万元，增长35.1%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，县纪委监委政府采购支出总额452.06万元，其中：政府采购货物支出65.26万元、政府采购工程支出386.8万元。主要用于办公设备采购、县政治生态评价系统建设、纪检监察内网政务内网迁移工作、业务用房装修装饰工程及绿化等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县纪委监委共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对政务运转、沐川县乡村干部廉政教育基地建设项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个 项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年沐川县纪委监委部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理服务: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出: 是指其他纪检监察事务的支出。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 是反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出: 是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出: 反映除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                第四部分 附件

附件1

2021年沐川县纪委监委部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

沐川县纪委监委内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第四纪检监察室11个机构。

纳入县纪委监委2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：县纪委监委机关，沐溪片区纪工委、大楠片区纪工委、舟坝片区纪工委，县委巡察办（组），派驻纪检监察组。

（二）机构职能

中共沐川县纪律检查委员会（简称县纪委）与沐川县监察委员会（简称县监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共沐川县委和市纪委监委双重领导下开展工作。同时，县监委对沐川县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委监委主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。贯彻落实党中央和省、市、县党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。贯彻落实党中央和省、市、县党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（三）人员概况

2021年末县纪委监委有在职人员总数72人，其中：行政人员70人、工勤人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度沐川县纪委监委收入决算总计1536.28万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1536.28万元。年初结转和结余资金385.65万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度沐川县纪委监委支出1898.93万元，其中：基本支出1423.4万元，占74.96%；项目支出475.53万元，占25.04%。年末结转和结余资金23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门战略目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省、市纪委监委和县委决策部署，紧扣“高质量”发展要求，聚焦主责主业，持续正风肃纪，为全县经济社会发展筑牢坚强的纪律保障。

2.部门中长期规划

坚持“稳中求进”总基调，打造一流纪检监察机关。持续保持惩治腐败高压态势，巩固发展沐川风清气正的良好政治生态，为沐川全面实施“十四五”规划和乡村振兴战略保驾护航。

3.部门整体支出绩效目标

2021年沐川县纪委监委部门支出绩效目标主要是保障日常监督检查、审查调查工作顺利开展，持续纠治腐败和不正之风，提高党员干部廉洁自律意识，一体构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的体系。

（二）项目预算管理。

2021年项目支出预算数84.14万元，执行数为79.23万元，完成预算的94.16%。通过项目经费的实施，保障了审查调查工作、监督工作、县委巡察工作等日常工作支出、做好我县党风廉政建设和反腐败宣传工作，项目绩效目标完成情况良好。

（三）结果应用情况。

1.评价思路及关注点

对资金使用效率、效益情况进行分析比较，通过绩效评估，规范部门预算支出管理，提高预算资金使用效率。关注预算执行管理、单位内控管理。

2.评价方法和过程

一是根据年初工作计划，精准作好部门预算。二是对照预算指标评价体系跟踪执行情况，无特殊情况，不随意调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县纪委监委2021年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各室部职能正常履行，工作质效整体提升，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题。

对绩效评价工作的认识不够，绩效评价工作资料有限，个别项目绩效考核指标量化不细，评价内容不够全面，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

进一步加强预算绩效管理基础工作。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年度预算下达政务运转经费70万元、沐川县乡村干部廉政教育基地建设项目经费14.14万元。经财政局批复下达后，共支付79.23万元，全部用于项目支出。

(二)项目绩效目标

2021年项目支出预算数84.14万元，执行数为79.23万元，完成预算的94.16%。通过项目经费的实施，保障了审查调查工作、监督工作、县委巡察工作等日常工作支出、做好党风廉政建设和反腐败斗争宣传工作，项目绩效目标完成情况良好。

（三）项目资金申报相符性

2021年，我委政务运转、沐川县乡村干部廉政教育基地建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年，我委政务运转、沐川县乡村干部廉政教育基地建设项目，在实施过程中，按实际需要，每月15日前报财政局业务股室审批。经财政局批复下达后，资金到位。

2.资金使用。根据《沐川县财政局关于批复2021年度部门预算的通知》（沐财发〔2021〕17号）资金安排，同时结合我委我委政务运转、沐川县乡村干部廉政教育基地建设项目工作安排，按项目开展的实际发生额支付。预算数84.14万元，执行数为79.23万元，完成预算的94.16%。

（二）项目财务管理情况

我委政务运转、沐川县乡村干部廉政教育基地建设项目，财务处理及时，会计核算规范，资金的拨付具有完整的审批程序和手续，并符合项目预算批复及相关项目资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

我委政务运转工作经费，按照实际工作需要，合理申请资金计划并及时支付；沐川县乡村干部廉政教育基地建设项目，由沐川县纪委监委牵头，选址于高笋乡安坪村村委会，通过前期设计、确定施工方，优化、完善施工方案，于2020年4月开始实施，并于5月完成验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

沐川县乡村干部廉政教育基地建设项目建设规模及内容：广场梯步宣传制作1组，廉政宣传栏9组，墙体宣传制作88平方米，走廊宣传栏53.4平方米，过道宣传牌4套，景观石标识牌1个，广场宣传栏3组，过道、走廊花草绿化等。

（二）项目效益情况

通过政务运转工作经费项目的实施，保障了审查调查工作、监督工作、县委巡察工作等日常工作支出；沐川县乡村干部廉政教育基地建设项目，通过“沐源先锋”“沐源镜鉴”等一系列展板，展示宣传典型人物先进事例，激发党员干部传承榜样力量，以及反面典型案例，发人深思，使党员干部树立起敬畏纪律、敬畏规矩、严守底线的鲜明导向。提高党员干部廉洁自律意识，更进一步推进“不敢腐、不能腐、不想腐”体系构建，营造全面从严治党的浓厚氛围。

四、问题及建议

（一）存在的问题

项目资金执行率偏低。主要原因是沐川县乡村干部廉政教育基地建设项目资金预算不够精准、绩效目标设置不够精确，导致资金执行率未达到100%。

（二）相关建议

进一步加强预算绩效管理基础工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国共产党乐山市沐川县纪律检查委员会（沐川县监察委员会）.XLS