2021年度沐川县武圣乡人民政府部门决算

2021年度沐川县武圣乡人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食(药)品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。五是负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。七是承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。八是负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。九是负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。十是承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。2021年，武圣乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，围绕“旅游兴县、产业强县”工作主线，以高效、优质、务实的工作作风，扎实推进各项工作。

1.加强自身建设，不断提高党建引领水平。聚焦党建主责主业，党建工作实行“月清单+季研判”常态化推动党建工作，不断夯实党的思想、政治、组织、作风、纪律建设，提高党建引领水平。

2.聚焦重点难点，倾力推进项目建设。按照年初部署，聚焦重难点工作，抓脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，全力推进乐西高速、新跃矿山征地搬迁等重点项目建设，筑牢发展基础，促进乡域经济新发展。同时将疫情防控作为工作的重中之重，做到守土有责、守土尽责，牢牢筑起疫情防控屏障。

3.坚持协调发展，持续保障和改善民生。始终将人民群众对美好生活的需要作为工作目标，千方百计保障和改善社会民生，社会保障、文化教育、卫生健康、生态环境、社会治理各方面齐头并进，群众获得感、幸福感、满足感进一步提升。

二、机构设置

武圣乡人民政府属一级预算单位，无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1259.5万元、支出总计1259.5万元。与2020年相比，收入增加131.46万元、支出总计增加134.39万元，收入增长11.65%、增加11.94%。收、支增加主要变动原因是2021年村两委、县乡两级人大换届选举工作经费增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1182.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1169.21万元，占98.86%；其他收入13.48万元，占1.14%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1096.45万元，其中：基本支出871.62万元，占79.49%；项目支出224.83万元，占20.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1219.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加134.44万元、128.83万元，增长12.09%。主要变动原因是2021年县乡两级换届工作以及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1087.4万元，占本年支出合计的89.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.52万元，下降0.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1087.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出561.75万元，占51.66%；国防支出（类）0.42万元，占0.04 %；公共安全支出1.15万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.67万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出54.55万元，占5.02%；卫生健康支出14.19万元，占1.30%；节能环保支出39.95万元，占3.67%；农林水支出361.77万元，占33.27%；住房保障支出48.02万元，占4.42%；灾害防治及应急管理支出1.92万元，占0.18%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1087.40万元，完成预算89.15%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2021年决算数为2万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2021年决算数为2.33万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2021年决算数为1.40万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为328.53万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年决算数为21.70万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:2021年决算数为203.55万元，完成预算100%；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2021年决算数为0.2万元，完成预算数的100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年决算数为2.04万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2021年决算数为0.42万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 支出决算为1.15万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为3.67万元，完成预算46.99%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.78万元，完成预算100%，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.66万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.07万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为5.04万元，完成预算100%。、

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年决算数为7.56万元，完成预算数100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年决算数为6.13万元，完成预算70.28%。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为39.95万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为7.80万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为353.97万元，完成预算数74.92%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.02万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出871.62万元，其中：

人员经费783.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费87.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为18.12万元，完成预算94.57%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.65万元，占91.94%；公务接待费支出决算1.46万元，占8.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.65万元,完成预算555%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加13.66万元，增长455%。主要原因是公务用车购置支出13.66万元，运行维护费持平。

其中：公务用车购置支出13.66万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额13.66万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于保障机关的扶贫下村组帮扶工作、到县级部门参会、下村检查指导工作等。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、农用推广技术车1辆。

公务用车运行维护费支出2.99万元。主要用于扶贫下村组帮扶工作、到县级部门参会、下村检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.46万元，完成预算58.4%。公务接待费支出决算比2020年减少1.08万元，下降43.54%。主要原因是厉行节约、接待减少。其中：

国内公务接待支出1.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出1.46万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川县武圣乡人民政府机关运行经费支出87.89万元，比2020年增加7.45万元，增长9.26%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县武圣乡人民政府采购支出总额4.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沐川县武圣乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农业技术推广。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对乡镇普法依法治理经费、乡镇安全监管工作经费、民兵训练费、贫困村驻村工作队工作经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、非贫困村第一书记工作经费、人大主席团经费、人大代表活动经费、乡镇人代会会议费、2021年村两委换届选举经费、2021年基层组织活动和公共运行经费、农村生活垃圾治理资金、乡镇老协活动经费等项目等项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年沐川县武圣乡人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指人大召开代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指其他群众团体的事务支出。

13.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 指用于民族事务管理方面的专项支出。

14.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 指其他用于民族事务方面的支出。

15.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 指用于民兵建设与管理等方面的支出。

16. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）: 指司法部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法治作品的审读评审等方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方人民政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 指用于城镇生活困难居民的临时救助支出。

24.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）: 指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指反映行政单位医疗保险的支出。

26.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指反映事业单位医疗保险的支出。

27. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指用于农村环境保护方面的支出。

29.农林水（类）农业（款）事业运行（项）: 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

30.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

31.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指项目以外其他用于扶贫方面的支出。

32.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 指交通运输监管方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 指对山洪、山体滑坡等自然灾害监测预警方面的支出。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年沐川县武圣乡人民政府部门整体绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县武圣乡人民政府设下列党政内设机构共6个:（1）党政办公室;（2）党建办公室;（3）乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）;（4）社会事务办公室;（5）规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）;（6）综合执法办公室（社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室）。直属公益一类股级事业机构有4个 :（1）便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）;（2）农业综合服务中心;（3）社会治理服务中心;（4）文化旅游发展服务中心。

（二）机构职能。

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食(药)品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况。武圣乡机关行政编制25名，直属公益一类事业机构事业编制19名。截止2021年12月31日，我单位实有行政编制23名，实有事业人员13名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年武圣乡人民政府本年收入年初数预算为1259.5万元，支出年初预算数为1259.5万元，与上年对比增加16.05%，主要原因是2021年武圣乡部门预算收入总额为872.22万元，较上年相比增加190.62万元，部门收支增长28%，主要是因为2021年职工工资、公积金、保险等人员经费增加，以及村两委、县乡两级人大换届选举工作经费增加。

（二）部门财政资金支出情况。2021年武圣乡人民政府本年支出合计1259.5万元（2020年武圣乡人民政府本年支出合计1125.1万元），比上年支出增加134.4万元，主要原因是2021年县乡两级换届工作以及行政人员增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。2021年我镇较好地完成了各项既定目标任务，保障了机关日常运转，完成相关事务性任务，加强基层组织建设，全面推进各项社会事业顺利发展，无违规记录。

（二）项目预算管理。2021年项目支出用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作开展的经费支出。项目使用严格按照相关资金使用规定及年初绩效目标要求，控制支出成本，提高项目发挥作用。具体项目为乡镇普法依法治理经费、乡镇安全监管工作经费、民兵训练费、贫困村驻村工作队工作经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、非贫困村第一书记工作经费、人大主席团经费、人大代表活动经费、乡镇人代会会议费、2021年村两委换届选举经费、2021年基层组织活动和公共运行经费、农村生活垃圾治理资金、乡镇老协活动经费等项目。项目支出严格按照用款计划，每月申请必保支出，其他项目按实施进度申请需求。

（三）结果应用情况。

项目实施完成后，乡域内环境优美、经济稳定、社会和谐。普法、民兵、安全监管、驻村工作队、环境保护、农村垃圾治理等项目均达到预期经济社会目标，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。全年严格按照预算绩效目标任务及资金使用要求兑付项目资金。

（二）存在问题。预算经费支出明细科目与实际支出明细科目部分存在差异。部分项目年内未完成报账，影响支出进度，未完成既定目标，存在年终结转。

（三）改进建议。提高预算支出明细科目精准度和科学性，加快项目实施和资金兑付，提升工作效率。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.按照《四川省城镇生活垃圾处理指导意见》和农村生活垃圾治理“五有标准”要求，我乡农村生活垃圾治理项目工作涉及全乡8个村1个社区，县财政下达我乡2021年农村生活垃圾治理资金24.4万元，用于开展农村保洁、垃圾清运等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。为深入贯彻落实《住建部、中央农办等 10 部委关于全面进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170 号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58 号）等文件精神，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居环境，按县政府要求由县财政下达资金24.4万元。

3.资金管理办法制定情况。武圣乡农村生活垃圾治理资金采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4．资金分配的原则及考虑因素。资金支持具体项目的条件范围与支持方式。一是与清运公司签订垃圾清运合同，由该公司负责全乡垃圾清运工作，按每村每月1500元预算。二是保洁人员劳务费按每人每月 300元预算，按各村实际情况申报保洁员人数。

（二）项目绩效目标。

1．项目全年预算数24.4万元，执行数为23.4万元，完成预算的95.9%。通过项目实施，保障了我乡农村生活垃圾治理资金工作顺利开展，确保全乡村级公路整洁，有力推动五清行动，改善全乡农村人居环境。

2．各村垃圾清运由清运公司组织实施，按月支付垃圾清运费，保洁员履职尽责，确保全乡人居环境整洁。

3．此项目按时推进，达到预期效果，确保全乡垃圾清运问题有序开展。申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年申报农村生活垃圾治理项目经费24.4万元。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定，资金到位率100%、到位及时性100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。武圣乡农村生活垃圾治理资金年初预算资金24.4万元。在实施过程中，于2021年申请并批复资金共计24.4万元。

2．资金到位。截止2021年，所有计划资金全部到位，共计24.4万元。

3．资金使用。截止2021年，武圣乡农村生活垃圾治理资金支出共计23.4万元，主要用于2021年农村生活垃圾清运费和保洁员支出，未完成支付的1万元结转下年完成支付。

（三）项目财务管理情况。

武圣乡农村生活垃圾治理资金采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。按照事前预算、事中监管、事后按实报账的方式指定了相应财务管理制度，组成以乡长为组长、财务分管领导为副组长、业务分管领导和财务工作人员为成员项目资金使用审核小组。以党政办公室（财政所）为项目办公室，会计核算及账务处理与实际开支相符、做到了账账相符、账实相符。严格按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。武圣乡政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。项目实施过程中严格监管，严格执行政府采购等相关管理制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

农村生活垃圾治理项目在预算范围内执行，无违规记录等情况。对照项目计划完成目标，截至2021年12月31日，任务量完成良好、质量标准良好、进度计划100%、成本控制率100%，支付进度95.9%。未完成的主要原因是支付进度慢。

（二）项目效益情况。

农村生活垃圾治理项目的顺利实施，大大改善了乡镇人居环境，有力推动了五清行动，提高了群众的幸福感和满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

农村生活垃圾治理项目实现了环境的优化整洁，改善了生活环境，提升了人居环境质量。

（二）存在的问题。

有时会有垃圾清运不及时的情况，环境治理工作还需要持续有力推动，持续加强农村生活垃圾治理资金的投入。

（三）相关建议。

在农村生活垃圾治理经费的支付中，加强与清运公司的对接，力争支付足额、及时。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表