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沐川县气象局2021年部门决算公开
2021年度
四川省乐山市沐川县气象局部门决算
目录
公开时间：2022年9月26日
第一部分 部门概况......................................................................................................... ..3
第二部分 2021年度部门决算情况说明............................................................................. 7
一、 收入支出决算总体情况说明............................................................................ 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................. 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................. 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................... 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................................12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................ 12
十、 其他重要事项的情况说明................................................................................ 12
二、收入决算表........................................................................................................ . 21
四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................... .... 21
五、财政拨款支出决算明细表.................................................................................. 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................. 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................................................... 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................................... 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................................... 21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................... 21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................................21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................... 21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............................................... 21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................... 21
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。2、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。3、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。4、组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。5、负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。6、负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。7、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。8、管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。9、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、全力以赴保障森林防灭火，积极开展以抗旱增雨和降低森林火险等级为目的的人工影响天气作业。发布火险专题服务产品177期,开展人影作业14次，发射火箭弹84枚，累计增加降水量约473.58万余吨，累计受益面积约3727.36平方公里，折合直接经济效益约400余万元，起到了明显的缓解土壤旱情，改善空气质量，降低森林火险等级的积极作用。
2、高质量高标准完成汛期气象服务。2021年我县共出现了区域性暴雨3次，区域性大暴雨1次，造成全县11494人受灾，直接经济损失677万元。面对高温、干旱、暴雨、大风等灾害性天气，我局始终坚持“人民至上、生命至上”的理念，全力做好防灾减灾气象服务工作，坚持“一年四季不放松，一次过程不放过”，不间断24小时值守班，及时发布预报预警信息，做到了预警信息精细化到乡镇，受到社会和相关部门的好评。全年共发布各类预警、预警信号、雨情通报等服务产品共计196期，发送决策短信58万余条。
3、坚持脱贫不脱帮扶，抓好脱贫攻坚同乡镇振兴有效衔接。我局严格按照县委、县政府对脱贫攻坚工作的安排部署，坚持每月到联系乡、村、贫困户家中走访调查、持续宣讲脱贫攻坚、森林防火、疫情防控等政策，帮助解决办理特殊门诊，看病就医，务工就业等实际困难，不断巩固提高群众满意度。二是推动过渡期驻村工作体系有效衔接，选派驻村工作队成员1名到黄丹镇里坪村开展帮扶工作。
4、人影保障能力明显提升。年内经争取，恢复了五马坪人影作业点1个，并于舟坝镇乐群村（五马坪北坡）新建地面人影烟炉1个。目前，我县已有人影作业点4个，其中开展标准化建设的作业点1个，人影作业设备2套，作业车辆1辆，地面烟炉1套，培训人影指挥人员2人，作业人员5人。为应对我县可能出现的冬干和高森林火险时段，全面做好人影作业准备。
二、机构设置
沐川县气象局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计127.54万元。2020年未单独编制部门决算报告。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计74.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计127.54万元，其中：基本支出45.00万元，占35.28%；项目支出82.54万元，占64.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计127.54万元。2020年未单独编制部门决算报告。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出127.45万元，占本年支出合计的100%。2020年未单独编制部门决算报告。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出127.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出127.54万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为127.54万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
7.自然资源海洋气象（类）气象事务（款）气象事业机构（项）:支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。自然资源海洋气象（类）气象事务（款）气象探测（项）:支出决算为19.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。自然资源海洋气象（类）气象事务（款）气象服务（项）:支出决算为14.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。自然资源海洋气象（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）:支出决算为40.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 自然资源海洋气象（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）:支出决算为7.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出45万元，其中：
人员经费35万元，主要包括：奖金35万元。
公用经费10万元，主要包括：办公费1.16万元、差旅费4.2万元、公务接待费0.8万元、劳务费1.84万元、公务用车运行维护费2万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占71.43%；公务接待费支出决算0.8万元，占28.57%。具体情况如下：
（图1：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。2020年未单独编制部门决算报告。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于气象设备维修维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。2020年未单独编制部门决算报告。其中：
国内公务接待支出0.8万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，沐川县气象局机关运行经费支出10万元。2020年未单独编制部门决算报告。
（二）政府采购支出情况
2021年，沐川县气象局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，沐川县气象局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车1辆，主要是用于人工影响天气作业。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对气象事业机构、气象服务、气象装备保障维护等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年沐川县气象局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.自然资源海洋气象（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映用于气象事业机构方面的支出。
10.自然资源海洋气象（类）气象事务（款）气象探测（项）：指反映用于气象探测方面的支出。
11.自然资源海洋气象（类）气象事务（款）气象服务（项）：指指反映用于气象服务方面的支出。
12.自然资源海洋气象（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）：指指反映用于气象装备保障维护方面的支出。
13.自然资源海洋气象（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指指反映用于其他气象事务支出方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年沐川县气象局部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。沐川县气象局属于事业单位。内设机构有办公室、防灾减灾科，直属事业单位有沐川县气象台、沐川县气象服务中心。
（二）机构职能。1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。2、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。3、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。4、组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。5、负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。6、负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。7、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。8、管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。9、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。沐川县气象局人员编制均非地方编制。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年财政拨款收入总计127.54万元，其中一般公共预算财政拨款收入74.33万元，占58.28%；年初财政拨款结转和结余收入53.21万元，占41.72%。
（二）部门财政资金支出情况。2021年财政拨款支出总计127.54万元，其中基本支出45万元，占35.28%；项目支出82.54万元，占64.72%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
按《预算法》和财政有关规定，按时完成部门年初预算编制，预算编制完整、准确、规范。在预算执行过程中严格按照预算批复执行，努力提高财政资金使用绩效。
（二）结果应用情况。
将绩效评价结果与日常预算执行管理结合，在预算执行过程中加强监督检查，及时发现预算编制、项目推进、绩效目标设置、资金支付等方面存在的问题并加以整改。同时将评价结果作为安排下一年度预算的重要依据。
（三）自评质量
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我局财务管理健全规范，资金管理和使用规范、透明，确保了机关的正常运转，圆满完成了各项目标任务。
（二）存在问题。绩效目标的编制、绩效评价及结果运用等还存在一定差距。
（三）改进建议。继续强化绩效管理理念，不断提高部门预算绩效管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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