2021年度四川省沐川县退役军人事务局部门决算

2021年度

四川省沐川县退役军人事务局部门决算

目录

公开时间：2022年9月23日

第一部分部门概况.................................................4

一、基本职能及主要工作...............................................................................4

二、机构设置………………………………………………………….…..…7

第二部分 2021年度部门决算情况说明...............................8

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………..….…8

二、收入决算情况说明……………………………………………….…..…9

三、支出决算情况说明……………………………………………….…..…9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………….……10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………….…11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………….……14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………...15

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………….16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………….....................16

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………….16

第三部分名词解释.......... .....................................18.

第四部分附件....................................................21

第五部分附表....................................................35

一、收入支出决算总表………………………………………………….…35

二、收入决算表………………………………………………………….…35

三、支出决算表………………………………………….…………………35

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………….35

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………….35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………….35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………….35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………….35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………….35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………….35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………….35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………….35

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………….35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………….35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

沐川县退役军人事务局为县政府工作部门，主要负责全县退役军人事务工作。

1、拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部的安置。负责复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4、贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟定有关地方性政策并组织实施。

5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7、组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是抓好涉军信访工作。通畅信访渠道，严格依法接访，切实维护退役军人合法权益。今年以来，累计接待退役军人来电、来信、来访573人次，绕“政策落实年”活动，聚焦历史遗留问题，集中攻克信访积案，分析研判我县退役军人信访群体的情况，认真落实重点人员领导包案包联责任制。目前为止我县未发生退役军人集访事件，也未发生退役军人到省、进京集访情况，退役军人群体总体稳定。

二是切实营造崇军氛围。结合“走基层，送温暖”“关爱老兵”“我为群众办实事”等活动，走访慰问困难退役军人、军休干部、企业军转干部、自主择业军转干部、优抚对象、现役军人家属、“三等功”功臣等10315人次，帮助他们解决生活实际困难，将党和政府的温暖送到每一个退役军人心坎上，慰问覆盖面达100%。结合我县实际，组织推荐乐山市第三届“最美退军人军属”和乐山市退役军人工作先进集体、先进个人，激发广大退役军人军属的自豪感、荣誉感，彰显爱国拥军优秀集体、个人先锋榜样力量。

三是大力促进就业创业。聚焦“六稳”“六保”，深入推进退役军人就业创业工作，鼓励退役军人自主创业，积极为退役军人创业提供便利条件。截至目前，组织退役军人参加网络专场招聘会17人；有序推进退役士兵职业技能教育培训。今年我县共接收自主就业退役士兵61名，目前为止，已全部完成适应性培训，参训率100%；完成自主就业退役士兵教育培训21人。全面落实就业创业支持。今年以来，退役军人事务局积极组织退役军人参加各级各类就业创业比赛活动，通过多种方式引导全县广大退役军人创业就业。一方面利用新兵返乡、“八一”座谈等契机向广大退役军人宣传相关就业创业政策；另一方面整合县就业促进中心相关就业创业政策，并通过乡镇退役军人服务站、微信群等方式向全县广大退役军人广泛宣传。同时，培树退役军人就业创业典型2名，组织优秀退役军人参加“四川省退役军人就业创业之星”等活动，鼓励退役军人积极投身到乡村振兴大潮中来；鼓励符合条件的退役士兵参加高职扩招计划，提升学历，今年以来，我县共有34名退役军人参加高职扩招计划。

四是开展关爱帮扶行动。通过关爱基金，解决退役军人的实际问题。通过合理利用关爱基金，对因重大自然灾害、意外伤害、重大疾病等原因导致经济特别困难的家庭进行特殊帮扶，今年以来，共帮扶26人。重点优抚对象进行医疗救助，共解决13人的医疗救助问题。

五是强化退役军人服务保障体系建设。按照退役军人事务部和省、市退役军人事务部门的统一部署，2021年年底，我市所有的乡镇退役军人服务站和有300名以上退役军人的村（社区）退役军人服务站要完成全国示范性退役军人服务站创建工作，我局积极谋划，精心组织，全力推动乡（镇）和服务对象在300人以上的村（社区）服务中心（站）示范型创建工作。

二、机构设置

沐川县退役军人事务局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2369.62万元。与2020年相比，收、支总计各减少926.29万元，下降28.1%。主要变动原因一是2021年年初结转资金相比2020年初减少，二是2021年未产生优抚对象临时价格补贴资金，三是2021年参加社保接续退役军人数量相比2020年大幅减少，故产生的社保接续资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2152.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2087.71万元，占96.99%；政府性基金预算财政拨款收入64.9万元，占3.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计2218.57万元，其中：基本支出140.57万元，占6.34%；项目支出2078.00万元，占93.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2369.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少926.29万元，下降28.1%。主要变动原因一是2021年未产生优抚对象临时价格补贴资金，二是2021年参加社保接续退役军人数量相比2020年大幅减少，故产生的社保接续资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2218.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少351.92万元，下降13.69%。主要变动原因一是2021年未产生优抚对象临时价格补贴资金，二是2021年参加社保接续退役军人数量相比2020年大幅减少，故产生的社保接续资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2218.57万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2091.25万元，占94.26%；卫生健康支出51.28万元，占2.31%；住房保障支出11.14万元，占0.5%；其他支出64.9万，占2.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2218.57，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为：8.17万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为：152.67万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为：1443.31万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算为：102.6万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出决算为：44.69万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出决算为：2.82万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出决算为：0.16万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出决算为：13.39万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为：48.51万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出决算为：64.62万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为：9.73万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为：135.19万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）支出决算为：1.95万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出决算为：53.38万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出决算为：10.07万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为：1.73万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为：1.52万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出决算为：48.02万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为：11.14万元，完成预算100%。

20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出决算为：64.9万，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出140.57万元，其中：

人员经费115.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费24.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.05万元，增长6.67%。主要原因是上级部门检查人数增加，住宿费增加。其中：

国内公务接待支出0.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：用于全年接待上级部门检查、指导工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出64.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川县退役军人事务局机关运行经费支出24.94万元，比2020年增加9.01万元，增长56.56%。主要原因是2020年机关运行费不足，2021年支付了2020年的欠账。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沐川县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对义务兵家属优待金项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年沐川县退役军人事务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年沐川县退役军人事务局

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县退役军人事务局下属二级预算单位1个，其中：其他事业单位1个即沐川县退役军人服务中心。

（二）机构职能。

沐川县退役军人事务局为县政府工作部门，主要负责全县退役军人事务工作。

1、拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部的安置。负责复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4、贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟定有关地方性政策并组织实施。

5、组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7、组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2021年末我局在编人员共7人，其中行政人员3人，事业人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入决算总计为2369.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2304.72万元，占97.26%；政府性基金预算财政拨款收入64.9万元，占2.74%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计2218.57万元，其中：基本支出140.57万元，占6.34%；项目支出2078.00万元，占93.66%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照中央关于“坚决打好防范华解重大风险攻坚战”与深化预算改革相关要求，以“保运转、保民生、保重点、优结构、防风险”为主要目标，大力提高预算编制质量和精细化程度。加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，无违规记录等情况。

（二）项目预算管理。

2021年共计预算10个项目，分别是重大节日慰问金，完成率90.61%。清明节、公祭日，完成3万元，完成率100%。县烈士陵园、底堡乡烈士陵园维修维护费，完成率100%。义务兵家属优待金，完成率99.1%。优抚定补县级配套资金，完成率0%。自主择业军队转业干部医疗保险，完成率100%。义务兵（士官）退役安置县级配套资金，完成率40.78%。义务兵（士官）立功受奖奖励金，完成率100%。退役军人服务中心（站）重点工作经费，完成率97.3%。大学生入伍一次性奖励金，完成率100%。2021年较好的完成了各项项目的开展，保障了退役军人的合法权益。

（三）结果应用情况。

2021年，县退役军人事务局全面贯彻落实中央和省委省政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和效能整体提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年退役军人事务局机关从自评情况来看决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）存在问题。

存在个别项目绩效考核指标评价的信息支撑资料不够完善。随着财经制度的不断改革，一系列与财务工作相关的新规定、新要求层出不穷，财经业务技能有待在实际运用中不断提高。

（三）改进建议。

建议结合本部门实际进一步加强绩效考核评价指标的细化管理和动态监控分析，提升财务人员的综合技能。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年预算5个项目，项目资金申报、批复情况均符合财政要求相关流程，均符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目1.清明节、公祭日，项目内容为清明节、公祭日，场地布置、设置、制作标牌标识等内容，为圆满完成清明、公祭日活动做好保障。

项目2.县烈士陵园、底堡乡烈士陵园维修维护费，项目内容为县烈士陵园、底堡乡烈士陵园日常维修、维护、绿化、清洁等，保障县烈士陵园、底堡乡烈士陵园的正常运转和开放。

项目3.义务兵家属优待金，项目内容为兑现2019年、2020年入伍的义务兵家属优待金，保障入伍士兵和家属的合法权益，提升群体满意度。

项目4.义务兵（士官）立功受奖奖励金，项目内容为兑现退役士兵（士官）服役期间立功受奖奖励金，保障退役士兵群体合法权益，提升退役士兵群体满意度。

项目5.大学生一次性入伍奖励金，项目内容为兑现2020年入伍大学生一次性入伍奖励金，保障了入伍大学生了合法权益，提升入伍大学生群体积极性和满意度。

（三）项目资金申报相符性。2021年预算的5个项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

2021年预算5个项目资金均及时到位，资金到位率100%。无资金不到位情况。

2．资金使用。

清明节、公祭日项目，年初预算资金3万元，实际支付3万元，预算执行率100%，主要用于清明节、公祭日，场地布置、设置、制作标牌标识等内容，各项资金均及时支付完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

县烈士陵园、底堡乡烈士陵园维修维护费项目，年初预算资金5万元，实际支付5万元，预算执行率100%，主要用于县烈士陵园、底堡乡烈士陵园日常维修、维护、绿化、清洁等，各项资金均及时支付完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

义务兵家属优待金项目，年初预算资金239.47万元，实际支付237.32万元，预算执行率99.1%，主要用于2020年入伍的义务兵家属优待金，优待金标准按照相关政策标准执行，优待金及时全覆盖支出，支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符。

义务兵（士官）立功受奖奖励金项目，年初预算资金3.35万元，实际支出3.35万元，预算执行率100%，主要用于兑现退役士兵（士官）服役期间立功受奖奖励金，奖励金标准按照相关政策标准执行，奖励金及时全覆盖支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

大学生入伍一次性奖励金项目，年初预算总控75万元，实际支付75万元，预算执行率100%，主要用于兑现2020年入伍大学生一次性入伍奖励金，奖励金标准按照相关政策标准执行，奖励金及时全覆盖支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我局严格执行相关财务管理制度，并制定了《沐川县退役军人事务局项目资金管理制度》。会计核算及账务处理合规合法，项目资金支付均严格执行财务财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目经费支出由各股室负责人提议，交局务会讨论决定施行。具体流程为：对口业务股室对项目实施专项资金的使用范围进行认定，并对资金金额进行初审，分管领导复审，主要领导终审后由财务人员进行申报、办理，并按照相关资金使用原则，落实监管责任，定期或不定期对项目资金的使用管理情况进行检查，及时发现和纠正有关问题，确保专款专用。

三、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

2021年预算5个项目均及时、全覆盖完成项目资金发放。项目资金均与年初预算数基本相符。项目资金支付过程中无违规记录情况，全年所有项目在任务量完成、质量标准、进度计划等方面均保质保量完成资金支付。

（二）项目效益情况。

项目资金的及时、全覆盖发放，保障了全县退役军人群体、驻军群体、退役军人及现役军人家属等群体的合法权益，提升了他们的满意度，有利于退役军人及家属群体的稳定和谐。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

因预算相关项目资金时，无法准确预估当年发放资金时最终实际需要发放的退役军人群体人员数量和他们的服役年限，导致资金预算和实际支付金额可能会有一定的出入。

（二）相关建议。

每年按实发放退役军人相关资金。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表