底堡乡人民政府2021年度部门决算

2021年度

四川省沐川县底堡乡人民政府

部门决算

目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 部门概况   ················································4

一、基本职能及主要工作···········································4

二、机构设置·····················································7

第二部分 2021年度部门决算情况说明··································9

一、收入支出决算总体情况说明·····································9

二、收入决算情况说明·············································9

三、支出决算情况说明············································10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明····························10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明························11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····················17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明··························17

八、政府性基金预算支出决算情况说明······························19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明····························19

十、其他重要事项的情况说明······································19

第三部分 名词解释··················································22

第四部分 附件······················································27

第五部分 附表······················································39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）乡党委主要职责。 一是加强宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会的决议；二是讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中重大事项；三是领导乡人民政府、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责，领导全乡人民武装工作；四是加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任；五是按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作，协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，做好人才服务和引进工作；六是加强基层治理体系建设，领导全乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统战等工作；七是完成上级党委交办的其他任务。

（2）乡人民政府主要职责。一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划，负责农村基础蛇蛇和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长，农业增效，农民增收；四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展；五是负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作；六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；七是承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；八是负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；九是负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作；十是承当法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话和党的十九届六中全会精神，聚焦“绿色发展、追赶跨越”工作主题，围绕“一地一县一城”建设目标，统筹推进疫情防控和经济社会发展，实现“十四五”良好开局。全乡魔芋、茶叶、水产、油茶等产业实践破题开局。

主要表现在：1、聚焦困难群体，脱贫成果持续巩固。始终坚持“四不摘”“三落实”，建立完善了监测帮扶机制，制定《2021年防贫防返贫定期排查工作方案》；坚持产业扶贫、就业扶贫双管齐下。通过企业捐助、乡贤集资等渠道筹集乡村振兴基金40余万元，用于收储土地资源、培育集体经济、防贫防返贫，形成充实乡村建设、助力产业发展的社会合力。顺利通过省第三方评估、市际交叉等检查，交出了一份高质量的“后评估”答卷。

2、聚焦产业发展，魔芋、林竹、茶叶三大产业初见雏形，以龙溪河沿线为中轴线，平坝布局稻蟹共生，缓坡布局魔芋粮经，半山布局林竹茶叶，梯次推进“多个百亩风险培育村、一个千亩基地核心区、一条魔芋粮经产业带”，逐步提升乡村建设、乡村发展、乡村治理。

3、聚焦民生实事，人民群众幸福指数不断提升。坚持政策不减、标准不降、力度不变，认真落实以低保、救灾、五保、大病医疗救助、优抚等各项惠民政策，深入推进民生工程，着力促进社会和谐。

4、聚焦风险防范，社会安全防线全面筑牢。统筹发展和安全，始终绷紧疫情防控思想之弦，坚持外防输入、内防反弹，落实常态化防控措施，建立完善联防联控责任体系，主动与在外务工人员沟通联系，及时动态更新台账，严格落实重点地区返乡人员“五包一”责任机制。

5、聚焦党风廉政，自身建设有效加强。始终把政治建设放在首要位置，深入开展学习党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，政府系统的政治判断力、政治领悟力和政治执行力不断提升。我们认真履行全面从严治党主体责任，扎实推进党风廉政建设，持之以恒纠“四风”、转作风。全面推进依法治理，广泛宣讲《民法典》，办事依法、遇事找法、解决问题用法的观念更加深入人心。重视“民转刑”排查，坚持用法治思维化解各类矛盾纠纷，持续深化“平安底堡”建设，全覆盖推进社会稳定风险评估，扎实开展扫黑除恶专项斗争。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，下属4个事业单位，独立核算单位共1个。

纳入底堡乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.沐川县底堡乡便民服务中心

2.沐川县底堡乡农业综合服务中心

3.沐川县底堡乡文化旅游发展服务中心

4.沐川县底堡乡社会治理服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1312.24万元。与2020年相比，收、支总计各增加113.45万元，增长9.46 %，主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，安排相应的疫情防控和疫苗接种经费增加同时为提升乡村人居环境，推进乡村振兴等工作，用于农村环境保护等项目方面的资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1231.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1222.91万元，占99.3%；其他收入8.67万元，占0.7%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1282.28万元，其中：基本支出981.73万元，占76.56%；项目支出300.55万元，占23.44%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1303.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加104.78万元，增长8.74%，主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，安排相应的疫情防控和疫苗接种经费增加同时为提升乡村人居环境，推进乡村振兴等工作，用于农村环境保护等项目方面的资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1281.07万元，占本年支出合计的99.91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.12万元，增长13.27%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，安排相应的疫情防控和疫苗接种经费增加；为推进乡村振兴工作，用于项目方面的资金增加；为提升乡村人居环境，用于农村环境保护方面的资金增加等因素造成收入及支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1281.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务类支出626.58万元，占48.91%；国防类支出0.57万元，占0.04%；公共安全类支出1.75万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒类支出6万元，占0.47%；社会保障和就业类支出54.51万元，占4.26%；卫生健康类支出16.82万元，占1.31%；节能环保类支出96.85万元，占7.56%；城乡社区类支出16.97万元，占1.32%；农林水类支出401.23万元，占31.32%；住房保障类支出57.87万元，占4.52%；灾害防治及应急管理类支出1.92万元，占0.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1281.07万元，完成预算98.27%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为3.44万元，完成预算79.08%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，人大会议实际开支减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为3.87万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，代表工作实际开支减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）：支出决算为373.81万元，完成预算98.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致相应支出减少。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）一般行政管理事务（项）：支出决算为25.5万元，完成预算75.27%，决算数小于预算数的主要原因是一些项目工作经费实际支出少。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）事业运行（项）：支出决算为219.16万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（类）专项统计业务（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%。

    6.一般公共服务（类）统计信息事务（类）专项普查活动（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为0.57万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：出决算为1.75万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为5.4万元，完成预算54.71%，决算数小于预算数的主要原因是文化站免费开放资金实际支出减少。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.24万元，完成预算98.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致机关养老保险缴费实际支出减少。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.07万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为7.29万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为2.92万元，完成预算44.65%，决算数小于预算数的主要原因是困难群众少，实际支出减少。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算7.69%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控和疫苗接种工作未及时报账，导致资金结转。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.67万元，完成预算93.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险缴费实际支出减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.48万元，完成预算98.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险缴费实际支出减少。

18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为0.17万元，完成预算19.54%，决算数小于预算数的主要原因是老协活动减少，实际开支少。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为96.85万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为16.97万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为398.23万元，完成预算94.47%，决算数小于预算数的主要原因是村级建制调整后村组干部职数减少，相应支出减少；2021年基层组织活动和公共服务运行经费未及时划转，导致资金结转。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为57.87万元，完成预算98.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致相应支出减少。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为1.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出981.73万元，其中：

人员经费886.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费94.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为21.01万元，完成预算90.25%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.19万元，占81.82%；公务接待费支出决算3.82万元，占18.18%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.19万元,完成预算81.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加12.19万元，增长243.8%。主要原因是购置1辆公务车，导致支出增加。

其中：公务用车购置支出13.66万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额13.66万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于应急保障工作。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.53万元。主要用于开展疫情防控工作、乡村振兴工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.82万元，完成预算84.89%。公务接待费支出决算比2020年减少0.68万元，下降15.11%。主要原因是公务接待人数、次数减少，相应支出减少。

国内公务接待支出3.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待127批次，624人次（不包括陪同人员），共计支出3.82万元，具体内容包括：上级部门到我乡检查指导工作127批次，共支出3.82万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，底堡乡政府机关运行经费支出94.88万元，比2020年增加12.7万元，增长15.45%。主要原因是疫情防控和疫苗接种工作、乡村振兴等工作导致保障机关运行的经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，底堡乡政府采购支出总额16.94万元，其中：政府采购货物支出16.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购和公车采购。授予中小企业合同金额16.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，底堡乡政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于农业技术服务推广。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对乡镇人代会会议费、人大代表活动经费、人大主席团经费、人大代表工作经费、人大代表之家运行维护费、乡镇普法依法治理经费、乡镇老协活动经费、乡镇安全监管工作经费、民兵训练费、贫困村驻村工作队工作经费、非贫困村第一书记工作经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、2021年基层组织活动和公共服务运行经费、2021年村两委换届选举经费项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年底堡乡部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10、一般公共服务（类）统计信息事务（类）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

11、一般公共服务（类）统计信息事务（类）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。

13、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

14、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基础文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费 医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设与环境基础设施建设，环境优美乡镇级生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用，农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年底堡乡部门整体绩效评价报告

（沐川县底堡乡人民政府）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

底堡乡设下列党政内设机构：1、党政办公室（财政所）；2、党建办公室；3、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）；4、社会事务办公室；5、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）；6、综合执法办公室（社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室）。

底堡乡设下列直属事业机构：1、便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）；2、农业综合服务中心；3、社会治理服务中心；4、文化旅游发展服务中心。

（二）机构职能。

底堡乡人民政府为乡镇工作部门，负责全乡的财政收支、财税政策、国有资产管理等工作。

1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基层设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加强经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4、加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5、负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6、推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8、负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9、负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10、承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

底堡乡机关行政编制25名，在职人数24名；直属事业编制20名，在职人数16名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年部门财政资金收入1303.57万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年部门财政资金支出1281.07万元。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

底堡乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，年初指定绩效目标；及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好；对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表进行调整，按时完成执行进度；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。年终完成部门整体预算绩效目标100%；无违规记录。

（二）项目预算管理。

底堡乡年初预算的项目经费有：乡镇人代会会议费、人大代表活动经费、人大主席团经费、人大代表工作经费、人大代表之家运行维护费、乡镇普法依法治理经费、乡镇老协活动经费、乡镇安全监管工作经费、民兵训练费、贫困村驻村工作队工作经费、非贫困村第一书记工作经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、2021年基层组织活动和公共服务运行经费、2021年村两委换届选举经费。

项目目标完成情况分别是：乡镇人代会会议费完成100%、人大代表活动经费完成100%、人大主席团经费完成44.34%、人大代表工作经费100%、人大代表之家运行维护费完成21.34%、乡镇普法依法治理经费完成99.99%、乡镇老协活动经费完成34.04%、乡镇安全监管工作经费100%、民兵训练费完成99.65%、贫困村驻村工作队工作经费100%、非贫困村第一书记工作经费100%、乡镇环境综合治理长效管理经费完成99.99%、2021年基层组织活动和公共服务运行经费完成100%、2021年村两委换届选举经费完成99.68%。

项目保障基本民生效果良好。

（二）结果应用情况。

部门自评质量良好，绩效目标报告和自评表公开后，反映出我乡部门预算整体绩效的不足之处。通过本部门对绩效目标进行季度梳理和年度分析，认真整改落实，应用结果反馈良好。

五、 评价结论及建议

（一）评价结论。

底堡乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是完成部门预算进度效率还待提升。

（三）改进建议。

加强业务人员相关培训，提高工作效率和能力。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年底堡乡项目分为政务专项类和保障财政基本民生资金和其他类。其中政务政务专项类项目分别是：乡镇人代会会议费、人大代表活动经费、人大主席团经费、乡镇普法依法治理经费、乡镇老协活动经费、乡镇安全监管工作经费、民兵训练费、非贫困村第一书记工作经费、贫困村驻村工作队工作经费、2021年村两委换届选举经费。保障财政基本民生资金分别是：乡镇环境综合治理长效管理经费、2021年基层组织活动和公共服务运行经费。其他类分别是：人大代表之家运行维护费、人大代表工作经费。

（一）项目资金申报及批复情况。

底堡乡项目按照先计划，后实施，在报账的程序安排项目资金。报账时严格审核资料，对符合报账的项目进行资金申报，待上级财政部门批复后按实际开支支付。在预算执行过程中，根据需要由乡镇提出申请、相关业务股室审核、县财政局领导审批、相关业务股室调整指标的程序进行预算调整。项目资金执行和预算调整均符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

底堡乡2021年项目为：乡镇人代会会议费、人大代表活动经费、人大主席团经费、乡镇普法依法治理经费、乡镇老协活动经费、乡镇安全监管工作经费、民兵训练费、非贫困村第一书记工作经费、贫困村驻村工作队工作经费、2021年村两委换届选举经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、2021年基层组织活动和公共服务运行经费、人大代表之家运行维护费、人大代表工作经费。

1、乡镇人代会会议费项目全年预算数2.28万元，执行数为2.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全乡人代会顺利进行，促进了我乡人大代表职能的顺利履行。项目实施进度按照人代会召开的次数进行，按实际开支支付，绩效目标良好。

2、人大代表活动经费项目全年预算数1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全乡人大代表活动顺利进行，促进了我乡人大代表认真履职。项目实施进度按照人大代表活动开展的次数进行，按实际开支支付，绩效目标良好。

3、人大主席团经费项目全年预算数0.35万元，执行数为0.1552万元，完成预算的44.34%。通过项目实施，保障2021年全乡人大主席团活动顺利进行，促进了我乡人大主席团成员认真履职。项目实施进度按照人大主席团活动开展的次数进行，按实际开支支付，绩效未达到预期目标，原因是人大主席团活动次数少，实际支出少。

4、乡镇普法依法治理经费全年预算数1.7461万元，执行数为1.746万元，完成预算的99.99%。通过项目实施，保障2021年底堡乡普法依法治理工作顺利开展，促进了我乡普法工作发展，提高了群众知法、守法、用法的意识。项目实施进度与普法工作开展的进度同步，按实际开支支付，绩效目标良好。

5、乡镇老协活动经费全年预算数0.5万元，执行数为0.1702万元，完成预算的34%。通过项目实施，保障2021年全乡开展老年人座谈会等活动，使退休老干部和老年人感受到党和政府的关怀，让老年人身心健康。项目实施进度与老协活动开展进度同步，按实际开支支付，绩效未达到预期目标，原因是老协开展活动次数少，实际支出少。

6、乡镇安全监管工作经费项目全年预算数1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全乡道路交通、水上交通等安全，做好宣传工作，保障安全监管人员顺利开展工作。项目实施进度按照季度执行，按补助标准支付，绩效目标良好。

7、民兵训练费项目全年预算数0.5741万元，执行数为0.5721万元，完成预算的99.65%。通过项目实施，保障2021年全乡民兵训练顺利开展，保障装备，提高民兵应急能力；保障征兵工作顺利开展。项目实施进度按照民兵训练次数、征兵工作进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

8、非贫困村第一书记工作经费全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全乡保障非贫困村第一书记顺利开支脱贫攻坚等工作。项目实施进度按照季度执行，按标准支付，绩效目标良好。

9、贫困村驻村工作队工作经费全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年全乡贫困村驻村工作队顺利开展。项目实施进度按照季度执行，按标准支付，绩效目标良好。

10、2021年村两委换届选举经费全年预算数3.462万元，执行数为3.27万元，完成预算的94.68%。通过项目实施，保障2021年村两委换届顺利开支，坚强基层组织领导。项目实施进度按照选举工作进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

11、乡镇环境综合治理长效管理经费全年预算数13万元，执行数为12.99万元，完成预算的99.99%。通过项目实施，改善乡镇综合环境，提升综合形象。项目实施进度按月执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

12、2021年基层组织活动和公共服务运行经费全年预算数39.815万元，执行数为39.815万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村级办公、基层组织活动、村级公共服务正常运行。项目实施进度按季度和工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

13、人大代表之家运行维护费全年预算数0.8万元，执行数为0.1707万元，完成预算的21.34%。通过项目实施，保障人大代表之家建设，为人大代表提供活动场所。项目实施进度按工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效未达到预期目标，原因是人大代表之家建设实际开支少。

14、人大代表工作经费全年预算数0.88万元，执行数为0.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人大代表顺利开展活动，履行人大代表职责。项目实施进度按工作完成进度执行，按实际开支支付，绩效目标良好。

（三）项目资金申报相符性。

底堡乡2021年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2021年底堡乡项目各类中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金计划及截止评价时点实际到位100%。资金计划按实际支出申请，资金到位率100%、到位及时性100%。

2．资金使用。截止评价时点，底堡乡2021年项目资金的实际支出300.54万元，资金开支分别是：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防止及应急管理支出。按照相关标准及实际开支执行。支付进度与相关工作完成情况同步，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

2021年底堡乡项目按照事前预算、事中监管、事后按实报账的方式指定了相应财务管理制度，组成以行政“一把手”领导为组长、财务分管领导为副组长、业务分管领导和财务工作人员为成员项目资金使用审核小组。以党政办公室（财政所）为项目办公室，会计核算及账务处理与实际开支相符、做到了账账相符、账实相符。严格按照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

底堡乡政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。项目实施过程中严格监管，严格执行政府采购等相关管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

底堡乡2021年项目共14个，完成11个，质量较好，做到及时完成，并在预算范围内执行，年末项目资金结余29.96万元。无违规记录等情况。对照项目计划完成目标，截止评价时点的任务量完成80%、质量标准良好、进度计划100%、成本控制率100%。未完成的主要原因是相关活动开展次数少、实际支出减少。

（二）项目效益情况。

2021年底堡乡项目根据我乡实际情况预算，保障了我乡经济平稳发展、社会稳定、生态环境可持续发展、可持续发展效益得到有效提高，群众满意度达到95%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

受新冠肺炎疫情影响，一些项目执行情况较差导致资金支付率低，比如老协活动经费、人大主席团经费等。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表