2022年度沐川县农业农村局部门决算

目录

公开时间：2023年10月17日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能制定并实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；牵头组织全县农村经济、农业科技、行政执法等体制改革和农业人居环境整治；负责全县农业投资、农田建设、对外合作、农业农村人才、农业区划、资源保护、科技推广、防灾减灾、农作物病虫害防治等工作；负责制定并实施全县农机化、智能化、数字化发展规划；负责全县农业投入品监管、农产品质量安全监管及监测、追溯、风险评估；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）重点工作完成情况

一、粮食稳定，守住农业“基本盘”。一是粮油生产。新建高标准农田1．73万亩，打造西大魔芋基地、魔芋科技示范园高标准套种示范基地2个40余亩，建成“玉米＋魔芋”套种基地3000余亩、“李子＋大豆”“茶叶＋大豆”基地1000余亩，布局15个村作为粮食监测点。恢复小麦种植347．52亩，占市下任务数的173．8％；完成大豆玉米带状复合种植8823亩，完成市下达任务的176．46％。针对8月高温干旱影响，迅速补种再生稻、秋洋芋、秋红苕、秋大豆等晚秋粮食作物66959．75亩，全面完成市下达晚秋生产任务。全县粮食播面和产量保持稳定。二是撂荒地整治。全面摸排，摸清底数，收集掌握撂荒地327块445．01亩。落实“一地一策”，坚持发现一块、整治一块、销号一块，实现撂荒地整改完成率100％。三是惠农政策支持。大力宣传各项惠农强农政策，做好数据核查及补贴兑付，严格执行“一卡通”直发到户，全年及时兑现各项惠农强农政策性补贴3292．11万元，其中：耕地地力保护补贴2040．9万元、稻谷补贴111．47万元、一次性种粮补贴772万元、农机购机补贴50．12万元、动物防疫性补贴317．62万元。四是农民增收明显。以园区建设为拉动，农业产业支撑有力，农民收入稳定增长，预计全县农业总产值346700万元，同比增长6．3％；实现一产增加值228200万元，同比增长6．5％；农民人均可支配收入2．03万元，同比增长7．54％。

二、项目支撑，产业投入加大。一是项目资金争取。全年争取现代农业发展工程、农业生产发展、农业公共安全与生态资源保护利用工程、动物防疫等农业项目31项，到位项目资金10749．77万元，比去年多争取到位资金1080．35万元。二是重点项目建设。全年承担粮油＋魔芋现代农业产业园项目、“五沐茶韵”农村产业融合续建项目等重点项目5个，计划完成投资50190万元，1—10月完成重点项目投资42780万元，完成年度计划任务的85．24％，预计至年底将全面完成重点项目投资任务。三是地方专项债券申报。已争取“五沐茶韵”农村产业融合建设项目、马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目、2020—2022年高标准农田建设项目、粮油＋魔芋现代农业产业园区基础建设项目等4个政府专项债资金（农业项目指标），争取入库政府专项债资金18260万元。

三、园区拉动，产业特色明显。一是园区建设。按照“一心、两带、两区”空间布局，建成核心区占地603亩，完成3840㎡智能温室大棚主体工程及魔芋研发中心、专家小院、博物馆打造，配套建设基础设施及文旅设施，建成全市园区建设标杆，魔芋科技示范园建设项目在全市片区拉练评比中获脱贫县第一名。二是做优茶文章。成功举办四川·沐川牛郎坪春茶节促进春茶产销；组织参加省第十一届国际茶业博览会，高规格布局沐川展馆，组织7家茶企参展，实现现场销售及签约293．85万元；全县建成茶产业基地22．5万亩，年产干茶2．06万吨，茶叶综合产值达96300万元。擦亮“沐川紫茶”金字招牌，建成紫茶基地2200亩，“沐川紫茶”国家地理标志认证申请已被国家知识产权局受理，“中国紫茶之乡”获得认证。三是壮大魔芋产业。积极探索“校地合作”发展模式，同西南大学魔芋研究中心签订《技术服务合同》《智能温室大棚合作协议》，完成《沐川县珠芽魔芋种植技术指南》2．0版迭代升级；由财政每亩补助135元，将魔芋产业纳入政策性农业保险范畴，今年预流转新增土地1万余亩。在沐溪镇、底堡乡、大楠镇等乡镇新建魔芋基地8000余亩，新建钢架大棚595．7亩；成功引进西大魔芋生物科技有限公司成立全资子公司，建设魔芋现代良种繁育基地450亩。“森态源”公司被农业农村部认定为2022年农业国际贸易高质量发展基地，“沐川魔芋”获国家地理标志认证，成功创建“中国魔芋之乡”，建成“中国农技协四川沐川魔芋科技小院”。

四、生猪稳步，畜产品供给有力。以生猪生产为重点，畜牧业恢复性发展，畜禽产品等重要农产品供给充足，预计全年出栏畜禽220．52万头（只），同比增长7．6％，其中出栏生猪21．08万头、牛羊4．12万头、家禽159．8万只、兔35．51万只，分别同比增长6．6％、6．8％、8．7％、3．7％。生态水产产量2356吨，同比增长4．25％。一是生猪稳产保供。严格落实“菜篮子”县长负责制，组织召开全县生猪生产和重大疫病防控工作会，印发《沐川县生猪产能调控实施方案（暂行）》，将市下达的生猪调控目标任务分解到乡镇，纳入年终目标考核，建成生猪产能调控基地7个，其中国家级基地1个（乐山宏海农业科技有限公司）、省级基地6个，将生猪纳入统计系统重点调查10户，全县现有生猪适度规模养殖场（户）437个，其中规模猪场40个。二是新增生猪产能。安排产业发展资金706．8万元，实施二批到户产业项目，扶持脱贫户和监测户发生猪产业，新增生猪13946头。积极实施2022－2023年生猪产能调控能繁母猪引种补贴项目，每头补贴300元，今年计划引种1950头，已有3个乡镇申报引进后备母猪1217头。三是动物疫病防控。按照“外防输入、内防反弹”要求，强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控，配齐网格化管理员611人，在仁沐新高速出口设立临时检查站3个，免疫注射猪瘟、猪口蹄疫49．2万头次，牛羊口蹄疫5．58万头次，禽流感数量120万羽，犬只免疫4575只；非洲猪瘟病毒采样监测1860份，监测结果为阴性；开展养殖、屠宰环节“瘦肉精”检测9228头，检测结果为阴性；常年存栏应免畜禽免疫率达到95％以上，消毒面达到100％，辖区内无重大动物疫病流行。组织参加《2022年乐山农业行业职业技能（动物防疫）大赛》《乐山市第二届兽医系统实验室检测技能竞赛》，分别获团体一、三等奖，参赛选手获奖4个。

五、监管促动，农产品质量提升。一是网格化监管。结合乡镇（村）行政区域调整，动态调整网格化监管人员，网格化监管覆盖全县13个乡镇、129个行政村，配备县、乡监管员和村级协管员299名，覆盖种养业、农业投入品等1205家。制定农产品生产、投入品监管、产品质量监管、品牌创建等全产业链监管制度45项，并公示上墙，二是检测体系建设。全县建成乡镇检测室13个、农业新型经营主体检测室13个，形成县、乡镇、生产经营主体三级检测体系。目前已完成县级风险监测75个、定量监测195个、监督抽样66个，配合完成部省市抽检137个、指导乡镇及企业快速检测4250个，监测合格率达100％。三是产品溯源。落实追溯与项目安排、品牌创建、产品认证认定和农业展会产品推选挂钩等“四挂钩”制度。全县入驻国家（省）追溯管理信息平台企业1039户，采录产销信息十万余条、巡查信息9639条。大力推行食用农产品承诺达标合格证制度，完善合格证主体名录408户。四是品牌建设。建设绿色、有机生产基地5000亩，“沐川魔芋”获国家地理标志认证，新增“三品一标”认换证10个，至年底，全县累计获“三品一标”及名特优新农产品认证66个，其中无公害农产品43个、绿色食品3个、有机食品12个、地理标志农产品3个、名特优新农产品5个；基地面积43．85万亩，占全县农作物生产面积的84．5％。

二、机构设置

沐川县农业农村局是内设4个行政股室；下属参公事业单位1个；下属事业单位5个。

无纳入沐川县农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计33，940．36万元。与2021年22460．89万元相比，收、支总计各增加11479．47万元，增长51．10％。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增多。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计31，376．27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13017．96万元，占41．5％；政府性基金预算财政拨款收入18，352．81万元，占58．5％；其他收入5．5万元。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计33，940．36万元，其中：基本支出1，393．27万元，占4．1％；项目支出32，547．09万元，占95．9％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计33，934．86万元。与2021年22449．16万元相比，财政拨款收、支总计各增加11485．7万元，增长51．2％。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出15，582．05万元，占本年支出合计的45．9％。与2021年13031．37万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加2550．68万元，增长19．57％。主要变动原因是项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出15，582．05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7．27万元；节能环保支出12．68万元，占0．1％；农林水支出15，562．09万元，占99．9％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为15，582．05万元，完成预算100％。其中：

1．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为7．27万元，完成预算100％。

2．节能环保支出（211）自然生态保护（04）生物及物种资源保护（04）：支出决算为12．68万元，完成预算100％。

3．农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：支出决算为499．99万元，完成预算100％。

4．农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为23．7万元，完成预算100％。

5．农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为886．01万元，完成预算100％。

6．农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：支出决算为369．32万元，完成预算100％。

7．农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）支出决算数82．78万元，完成预算100％。

8．农林水支出（213）农业农村（01）防灾救灾（19）支出决算数113．63万元，完成预算100％。

9．农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）支出决算数3374万元，完成预算100％。

10．农林水支出（213）农业农村（01）农村合作经济（24）支出决算数376万元，完成预算100％。

11．农林水支出（213）农业农村（01）农产品加工与促销（25）支出决算数39．8万元，完成预算100％。

12．农林水支出（213）农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）支出决算数84．25万元，完成预算100％。

13．农林水支出（213）农业农村（01）农田建设（53）支出决算数52．57万元，完成预算100％。

14．农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）支出决算数1961．61万元，完成预算100％。

15．农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）支出决算数20．24万元，完成预算100％。

16．农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）支出决算数1320．85万元，完成预算100％。

17．农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（05）支出决算数5310．52万元，完成预算100％。

18．农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）支出决算数736．78万元，完成预算100％。

19．农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）支出决算数110．06万元，完成预算100％。

20．农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）支出决算数200万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1，393．27万元，其中：

人员经费1，278．69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费114．57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10．14万元，完成预算100％；较上年10．04万元增加0．1万元，增长1％。与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算5．9万元，占58．2％；公务接待费支出决算4．24万元，占41．8％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出5．9万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年5．8万增加0．1万元，增长1．7％。主要原因是下乡开展业务活动较多，增加了燃油费。

其中：无公务用车购置费支出。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：皮卡车2辆。

公务用车运行维护费支出5．9万元。主要用于样品采集、动物疫病防控、进村入户、基层农技推广、乡村振兴、外出参会、学习、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出4．24万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2021年持平。

其中：

国内公务接待支出4．24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待71批次，522人次，共计支出4．24万元，具体内容包括：四川乐乐山生态农业有限公司（招商引资）洽谈茶叶加工厂建设事宜0．28万元；四川厚全生态农业有限公司（招商引资）考察蛋鸡养殖项目0．39万元；省农业农村厅、重庆市农业农村委员会学习考察地方人民政府专项债0．26万元；省厅、市局植保站植保体系调研、病虫害调查0．24万元；马边农业农村局、市农业农村局来沐考察学习农业园区建设和指导机采茶园现场推进会0．15万元；井研县委农村工作领导小组一行来沐考察学习0．3万元等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出18，352．81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沐川县农业农村局机关运行经费支出114．57万元，比2021年121．68万元减少7．11万元，下降5．8％。主要原因是减少办公费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县农业农村局政府采购支出总额1，068．58万元，其中：政府采购货物支出5．92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1，062．66万元。主要用于五沐茶韵产业融合建设产业科普展示、魔芋科技示范园种源储藏和种苗培育建设、沐溪镇产业融合布展设施设备等。授予中小企业合同金额70．26万元，占政府采购支出总额的6．6％，其中：授予小微企业合同金额5．92万元，占政府采购支出总额的0．6％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沐川县农业农村局共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。主要用于重大动物疫病防控（含非洲猪瘟防控）、人居环境整治、高标准农田建设检查、农业现代园区建设调研、乡村振兴督查、农民专业合作社调研、农特产品出口销售情况调研。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对长江流域“十年禁捕”工作经费、国有农场税费改革转移支付资金、农村土地承包经营确权办证经费、农村土地承包经营信息平台建设费用、重大动物疫病防控、农产品质量安全监管经费等106个项目开展了预算事前绩效评估，对106个项目编制了绩效目标，对106个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成农业农村局部门整体（含部门预算项目）《2022年度沐川县农业农村局整体支出绩效评价报告》详见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是．．．（收入类型）等。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6．一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

7．社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。

8．卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

9．节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

10．城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

11．农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

12．交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

13．自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

14．住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

15．粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2022年度沐川县农业农村局整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况

1．机构情况。2022年新增魔芋产业服务中心，县农业农村局下属事业单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

2．人员情况。2022年农业农村局总编制77个，其中：行政编制12个、参公编制5个、事业编制60个。在职人员总数78人，其中：行政14人、参公3人、事业61人（含人才专编3人）。

3．部门（单位）职能、职责。制定并实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作；牵头组织全县农村经济、农业科技、行政执法等体制改革和农业人居环境整治；负责全县农业投资、农田建设、对外合作、农业农村人才、农业区划、资源保护、科技推广、防灾减灾、农作物病虫害防治等工作；负责制定并实施全县农机化、智能化、数字化发展规划；负责全县农业投入品监管、农产品质量安全监管及监测、追溯、风险评估；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门管理制度（含内控制度）

建立健全了重点领域和关键岗位制衡机制、风险评估机制、内部监督和评价机制和预算业务管理、收支业务管理、单位采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关业务管理制度；

认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度，凡是涉及重要人事、财务、重点工作等都经领导班子集体研究决定。进一步梳理了各部门岗位职责，明确了岗位分工，做到了不相容岗位相互分离，相互制约，相互监督。加强财务、采购、资产管理力度，在预决算编制、经费报销、政府采购、资产处置等方面，严格按照制度要求和规定程序办理，并进行严格审批，有效防范各类风险

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年单位收入、支出年初预算数为15078．20万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022年收入支出预算执行数33940．36万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．2022年收入年初预算数15，078．20万元：一般公共预算财政拨款收入4，132．61万元、政府性基金预算财政拨款收入10945．59万元。；收入决算数31，376．27万元：其中一般公共预算财政拨款收入13，017．96万元、政府性基金预算财政拨款收入18，352．81万元、财政专户资金5．5万元。2022年支出年初预算数17，642．30万元：其中基本支出901．28万元、项目支出16，741．02万元。决算数33，940．36万元；其中基本支出1，393．27万元、项目支出32，547．09万元。

2022年较好的完成了各项绩效目标任务。

（1）按时发放人员的工资福利支出、保障机关正常运转、行政权力正常运行。

（2）全面深化农村改革，加快建设现代农业园区。

（3）持续推进农业产业扶贫增收。

（4）加快培育新型经营主体和壮大特色产业。

（5）加强基础设施和加快农业品牌建设。

（6）农业安全保障。

2022年12月按上级财政要求，对部门整体和县级项目开展绩效评价。分别是部门整体绩效价，自评得分95．9分。2022年初预算106个项目：农产品质量安全监管（工作经费）、投入品监督管理经费、重大动物疫病防控经费、国有农场税费改革转移支付资金等。

本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目预算管理。

编制年度预算时按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标106个，涉及财政资金2．99亿元，覆盖率达到100％。

（三）结果应用情况。

本单位2022年度预决算财政信息已按要求在沐川县人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

四、评价结论及建议

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为96分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公”经费预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（一）存在问题。年末预算指标结余较大，指标下达时间需改善，追加申请工作的推进和衔接需加强；临时性工作安排较多，预算编制的准确性有待进一步提高．

（二）改进建议。1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2．在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

附件2

2020年生猪产能调控能繁母猪引种补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据沐财发〔2022〕107号文件精神，安排资金44万元，用于实施沐川县2022－2023年生猪产能调控能繁母猪引种补贴项目。

（二）项目绩效目标

2022－2023年，每年有计划引进优质母猪，实现全县能繁母猪提质增量，确保能繁母猪常年存栏维持在1．1万头左右，促进生猪存栏和出栏稳步提升，产业健康发展。

二、项目绩效报告情况

已完成绩效评价自评表。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

1、加强和规范补贴资金管理，提高补贴资金使用效益；

2、建立健全绩效评价机制，更好实现补贴资金目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则：目标导向、依法评价；科学规范、分级实施；客观公正、公开透明。

2、评价指标体系详见附表。

3、评价方法：因素分析法。

（三）绩效评价工作过程

2022年12月，由沐川县财政局核查、查询填报数据的真实性、准确性、完整性，再根据设定的评价指标、评价方法，并辅以问卷调查、工作座谈等方式进行定量和定性分析，得出最终结果。先形成初步评价结论，并征求评价对象意见，同时核实调整相关事项，再深入分析调查获取的各种信息，按照要求撰写绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

１、项目资金到位情况分析

2022年12月20日，资金已全部划拨。

2、项目资金使用情况分析

已按相关政策执行。

3、项目资金管理情况分析

补助资金及时足额拨付到位，没有出现违规使用资金行为，使项目的实施得到了资金的保障。资金采用县级报账制。

（二）项目实施情况分析

沐川县2022－2023年生猪产能调控能繁母猪引种补贴项目资金，严格按照项目方案开展项目建设工作，于2022年12月上旬全部完工，项目实施符合要求。项目实施情况分析如下：

1、加强领导，落实责任。为加强项目监督、管理和指导，切实将项目的各项建设任务落到实处，实行分工协作，落实责任。明确县、乡、村分工，强化责任，加强资金和工程管理，确保各项工作有序进行。

2、加大宣传力度，利用相关媒介，把相关政策宣传到户，让广大养殖户知晓生猪产能调控能繁母猪引种补贴的对象、范围、补助标准、提供依据等政策，引导养殖场户淘汰落后产能母猪，积极补栏。

4、充分尊重养殖场户意愿自主申报。不强行安排任务，有意愿申报引种补贴的养殖场户主动向乡镇和县农业农村局提出引种申请。申请内容主要包括：品种、数量、引进时间、母猪来源等信息，县农业农村局根据全县的引种计划确定养殖场户的具体引种补贴数量。

5、落实责任，严格把关。项目实施过程中养殖场户需提供引种相关佐证材料并报送乡镇和县农业农村局审核。养殖场户将母猪引进后达到50公斤以上立即上报乡镇，各乡镇接到申请后5个工作日内指派2名工作人员到现场进行核查。

（三）项目绩效情况分析

通过项目实施可以使我县能繁母猪正常保有量保持在1．1万头左右，淘汰落后产能母猪，提高能繁母猪质量，提高畜禽种业水平，提高养猪综合效益，促进农民增收。同时可以确保猪肉等重要农产品有效供给，助力乡村振兴战略实施。

五、综合评价情况及评价结论

按照《沐川县2022年项目管理费绩效评价指标体系》，评价工作组采用因素分析法对该项目工程衔接资金项目绩效进行评价的评分分值为95分。

2022年脱贫户（监测户）到户产业项目支出绩效

自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据沐财发〔2022〕42号文件精神，安排资金510万元，用于实施沐川县2022年脱贫户（监测户）到户产业项目。

（二）绩效目标情况

沐川县2022年脱贫户（监测户）到户产业项目针对全县所有脱贫户和纳入系统的监测对象，采取因户施策、对标补短措施，规划养殖仔猪8919头，母猪105头，羊363只，鸡26180只。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）资金安排情况。

根据沐财发〔2022〕42号文件精神，安排资金510万元，用于实施沐川县2022年脱贫户（监测户）到户产业项目。到户产业采取定额补助方式，具体补助标准为：仔猪（15公斤以上）500元/头、母猪（15公斤以上）1000元/头、肉羊（15公斤以上）500/头、鸡（0．25公斤以上）15元/只。每户补助金额不超过1000元。资金安排如下：

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

沐川县2022年脱贫户（监测户）到户产业项目全年预算资金514．42万元，全年实施资金466．4665万元，预算执行率为90．67％。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

沐川县2022年脱贫户（监测户）到户产业项目总体目标补助养殖仔猪8919头，母猪105头，羊363只，鸡26180只。全年实际完成补助养殖仔猪8163头，母猪104头，羊351只，鸡20249只。

（三）绩效指标完成情况分析。

沐川县2022年脱贫户（监测户）到户产业项目于2022年6月中下旬完成报账工作，建设周期6个月（计划完成指标值≤1年）；项目实际完成补助养殖仔猪8163头，母猪104头，羊351只，鸡20249只，补助金额466．4665万元，项目完成率90．67％（计划完成指标值≥90％）；根据《沐川县2022年到户产业项目检查验收标准及办法》对项目实施农户进行验收，验收合格率为100％（计划完成指标值＝100％）；户均投入成本840元/户（计划完成指标值≥500元/户）；

（四）项目效益分析。

沐川县2022年脱贫户（监测户）到户产业项目带动了脱贫户和纳入系统的监测对象增收，农户满意度为95％（服务对象满意度指标≥90％）。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

沐川县2022年脱贫户（监测户）到户产业项目资金，严格按照项目方案开展项目建设工作，于2022年6月全部完工，项目实施符合要求。项目实施情况分析如下：

1、加强领导，落实责任。为加强项目监督、管理和指导，切实将项目的各项建设任务落到实处，实行分工协作，落实责任。明确县、乡、村分工，强化责任，加强资金和工程管理，确保各项工作有序进行。

2、加大宣传力度，利用相关媒介，把相关政策宣传到户，让全县所有脱贫户和纳入系统的监测对象知晓到户产业项目补助的对象、范围、补助标准、提供依据等政策。

3、充分尊重农户意愿自主申报。不强行安排任务，有意愿申报到户产业项目补贴的农户自行购买养殖仔猪、母猪、肉羊、鸡4类养殖项目，经村、乡镇自查，县级检查验收合格，补助资金通过“一卡通”兑现到户。

4、落实责任，严格把关。项目实施过程中严格按照《沐川县2022年到户产业项目检查验收标准及办法》对项目实施农户进行验收工作，保留相关凭证。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的情况

无

沐川县2022年大豆玉米带状复合种植补贴（第二批）自评报告

一、项目概况

根据《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金支持大豆玉米带状复合种植的通知》（川财农〔2022〕158号）文件精神，上级下达我县补贴资金25万元，用于对完成2022年大豆玉米带状复合种植任务的地区予以补助。

2022年6月26日测算出本次补贴标准，拟定《关于新增发放2022年大豆玉米带状复合种植补贴资金的请示》（沐农〔2023〕48号），并成县政府审批同意。各乡镇随即完成补贴花名册的制作与资金公示。2022年7月24日完成资金发放。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金支持大豆玉米带状复合种植的通知》（川财农〔2022〕158号）下达我县补贴资金25万元。

2．资金使用。2022年7月24日资金已至农业农村局代发账户，随即将完成资金直补到户。

（二）项目组织实施情况。

各乡镇完成花名册造册并开展不少于7天线下公示。各乡镇在2022年7月23日将补贴花名册报送至县农业农村局汇总。2022年7月24日完成资金发放。

（三）资金管理情况。

本项目全程通过社会保障卡“一卡通”平台直补到户，资金使用方面的无违规违纪情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目共计补贴按照规范进行大豆玉米带状复合种植的农户4119户，面积7846．94亩，补贴地块均按要求进行大豆玉米套种、大豆玉米间种且种植密度达标。本次补贴金额25万元，支付率100％。

（二）项目效益情况。

本项目共使4119户种粮大户受益25万元，在玉米不减产的情况下，增加大豆产量。向农户宣传科学种粮、集约化种粮，激发农户拓展创新种粮方式。服务满意度在90％以上。2022年大豆玉米带状复合种植目标面积5000亩，世纪完成面积7846．94亩，完成既定目标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1．技术推广力度不够。本项目种植方式是国家大力推广的新型带状种植模式，已经过权威专家认证，多地时间证明的好方式。但由于宣传力度不够，导致本地农户还未完全接受此种植模式，对种植模式不够信任，认为在本种植模式下将致玉米减产。

2．套种方式较为多样。根据大豆玉米带状复合种植技术规程，3行大豆与2行玉米套作种植、4行大豆2行玉米间作种植为主推技术。主推技术在相对平坦地区收到了非常好的效果。但在某些山区，受限于地理环境，主推技术无法顺利开展。因此本地区部分山区地块并未完全按照主推技术进行种植，套种方式呈多样化特征。

（二）下一步打算。

1．大力推广种植技术。大力推广大豆玉米带状复合种植技术，通过下发明白纸、挂图、宣讲会、线下服务指导等方式将技术推广至农户家中。加快大豆玉米带状复合种植示范片建设，为项目推广提供示范名片。

2．大力探索种植模式。通过访谈形式了解山区农户对于大豆玉米带状复合种植模式实际感受，以定性的方式探索适合山区的种植模式；通过实地测产方式，统计各类种植模式产量，以定量的方式探索适合山区的种植模式。

2022年度新（改）建农村户用卫生厕所项目支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

根据川财农〔2022〕37号和川农函〔2022〕262号文件精神，安排资金91．95万元，用于实施沐川县2022年新（改）建农村户用卫生厕所项目。

（二）资金安排情况。

沐川县2022年新（改）建农村户用卫生厕所项目针对全县13个乡镇129个行政村所有未享受过新（改）建农村户用卫生厕所农户，采取农户自愿申请、对标补短措施，规划新（改）建农村户用卫生厕所800户，中、省财政补助资金不超过2000元/户。进一步改善农村人居环境。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

沐川县2022年新（改）建农村户用卫生厕所项目全年预算资金91．95万元，全年实施资金91．95万元，预算执行率为100％。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

沐川县2022年新（改）建农村户用卫生厕所项目目标任务800户。全年实际完成新（改）建农村户用卫生厕所800户。

（三）绩效指标完成情况分析。

沐川县2022年新（改）建农村户用卫生厕所项目于2023年1月完成报账工作，建设周期6个月（计划完成指标值≤1年）；项目实际完成补助农村户用卫生厕所800户，补助金额91．95万元，项目完成率100％（计划完成指标值＝100％）；根据《沐川县农业农村局关于印发<2022年中央、省财政支持农村厕所建设资金项目实施方案>的通知》对项目实施农户进行验收，验收合格率为100％（计划完成指标值＝100％）；户均财政投入资金2000元/户（计划完成指标值≤2000元/户）；

（四）项目效益分析。

沐川县2022年新（改）建农村户用卫生厕所项目的实施进一步改善了农村居住环境，农户满意度为95％（服务对象满意度指标≥90％）。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

沐川县2022年新（改）建农村户用卫生厕所项目资金，严格按照项目方案开展项目建设工作，于2022年11月全部完工，项目实施符合要求。项目实施情况分析如下：

1、加强领导，落实责任。为加强项目监督、管理和指导，切实将项目的各项建设任务落到实处，实行分工协作，落实责任。明确县、乡、村分工，强化责任，加强资金和工程管理，确保工作有序进行。

2、加大宣传力度。把相关政策宣传到户，让全县所有农户知晓农村户用卫生厕所补助的对象、范围、标准、提供依据等政策。

3、充分尊重农户意愿自主申报。不强行安排任务，有意愿申报新（改）建农村户用卫生厕所项目补贴的农户自行建设，经村、乡镇自查，县级检查验收合格，补助资金通过“一卡通”兑现到户。

4、落实责任，严格把关。项目实施过程中严格按照《沐川县农业农村局关于印发<2022年中央、省财政支持农村厕所建设资金项目实施方案>的通知》对项目实施农户进行验收工作，保留相关凭证。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表