2022年度乐山市沐川县林业局（本级）单位决算

2022年度

乐山市沐川县林业局（本级）单位决算

目录

公开时间：2023年10月17日

第一部分 单位概况...............................................4-6

一、主要职责.................................................4-5

二、机构设置...................................................6

第二部分 2022年度单位决算情况说明...............................6-14

一、收入支出决算总体情况说明...................................6

二、收入决算情况说明.........................................6-7

三、支出决算情况说明...........................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................7-8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................8-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................11-13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................13

十、其他重要事项的情况说....................................13-14

第三部分 名词解释..............................................15-18

第四部分 附件..................................................19-20

第五部分 附表..................................................20-21

一、收入支出决算总表..........................................20

二、收入决算表................................................20

三、支出决算表................................................20

四、财政拨款收入支出决算总表..................................20

五、财政拨款支出决算明细表....................................20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........................21

第一部分 单位概况

一、主要职责

    (一)、主要职能：

主要承担林业生态保护修复与监督管理、造林绿化、森林与湿地资源监督管理、石漠化防治、陆生野生动植物资源监督管理、县域内各类风景名胜和自然保护地监督管理、森林防灭火等工作。

（二）、2022年重点工作完成情况

1、两大工程：对全县14.4万亩退耕还林、31.06万亩生态公益林实施常规管护，在脱贫人口中续聘生态护林员609名，对所在区域内的森林进行管护。

2、保障性苗圃基地建设：全力实施了油茶保障性苗圃基地项目建设，积极向上争取到了乐山市唯一一处油茶保障性苗圃基地，在我县建成了年产200万株良种油茶苗木基地。

3、油茶造林工作：为增加林农收入，调整了农村产业结构，2022年我局制定了《沐川县2022年森林植被恢复费省级分成资金10000亩油茶造林项目实施方案》，利用箭板、大楠镇良好的区位优势和油茶生产基础种植发展油茶产业，进一步壮大了我县油茶产业。

4、园区建设：完成五指山竹笋产业园区项目，培育食用笋用林4000亩。培育现代竹产业基地3万亩，创建省级现代竹产业基地2个。

5、推动竹产业转型升级：协助永丰集团、云雾公司完成技改。

6、森林防灭火：协调电信、移动、联通等运营商和微信、QQ等平台推送森林防火信息30万余条；开展了“六个一”和“开学第一课”森林防灭火宣传教育；开展了森林防灭火督查40余次；培训火灾的扑救、避险、自救及扑火工具的操作使用、维修维护等知识。

7、野生动植物保护：加大宣传力度，增强广大群众保护野生动物意识；开展保护救护，近三年以来，救助各类野生动物近100只；加强兰草交易市场等野生植物保护管理。

8、病虫害防治：按照“早准备、早预防、早治理”的原则，常规性地开展了病虫害防治和监测工作，防止了规模性灾害的发生，做到了及时发现、及时防治。

9、全面推进林长制：健全组织体系，县林长制办公室设立在县林业局，负责林长制日常工作；切实开展巡林活动，有力保护森林资源；创新探索建立“林长+检察长+警长”工作模式，不断完善全县森林等生态资源管理体系，提升治理能力。

二、机构设置

    内设机构2个，分别是办公室、林长制工作股（挂火灾预防股牌子）；下属事业单位3个，分别是县林业技术服务中心、县野生动植物保护中心、县木材检查站。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,695.85万元。与2021年相比，收、支总计各减少2,875.17万元，下降43.8%。主要变动原因是2022年度油茶建设项目资金未结转。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,934.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,929.47万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3,695.85万元，其中：基本支出604.8万元，占16.4%；项目支出3,091.05万元，占83.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

     （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3,690.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,880.17万元，下降43.8%。主要变动原因是2022年度中省项目资金仅仅支出数纳入了本年收入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,690.85万元，占本年支出合计的99.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加787.01万元，增长27.1%。主要变动原因是增加了五指山园区建设整合资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,690.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.59万元，占0%；节能环保支出225.28万元，占6.1%；农林水支出3,464.98万元，占93.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为3,690.85万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为0.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2．节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为146.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）：

支出决算为79.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4．农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为181.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5．农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为31.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6．农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为417.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7．农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为311万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8．农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为563.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9．农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为153.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10．农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：支出决算为282.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11．农林水（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：支出决算为505.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12．农林水（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为5.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13．农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为1012.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14．农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出604.8万元，其中：

人员经费562.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.2万元，完成预算100%；较上年减少0.19万元，下降1.8%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控期间减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.7万元，占55.9%；公务接待费支出决算4.5万元，占44.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.32万元，下降5.3%。主要原因是厉行节约,减少开支。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.7万元。主要用于精准扶贫、退耕还林、天保工程、森林抚育、林业技术推广、林业产业化、林业自然保护区建设、森林防火、等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.13万元，增长3%。主要原因是启动了油茶项目建设。其中：

国内公务接待支出4.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，461人次，共计支出4.5万元，具体内容包括：检查验收支出1.5万元、招商引资接待支出1.3万元、协助案件办理0.2万元、经验学习交流支出1.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沐川县林业局（本级）机关运行经费支出42.03万元，比2021年增加3.34万元，增长8.6%。主要原因是机关实有人员有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沐川县林业局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沐川县林业局（本级）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对五马坪景区管护管理经费、朱鹮驯养繁育管理经费、野生动物致害政府救助责任保险经费、古树名木保护经费项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）：指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

15. 节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

16. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

17. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于事业单位的基本支出。

19. 农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出

20. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

21. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

22. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

23. 农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

24．农林水（类）林业和草原（款）国家公园（项）：反映国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出。

    25．农林水（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

26. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

33.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分 附件

1、沐川县林业局2022年度改革发展资金造林项目支出绩效自评报告、自评表及自评得分表

2、沐川县林业局2022年度古树名木保护经费项目支出绩效自评报告、自评表及自评得分表

3、沐川县林业局2022年度禁食野生动物繁育主体退出补偿项目支出绩效自评报告、自评表及自评得分表

4、沐川县林业局2022年度森林防灭火能力建设项目支出绩效自评报告、自评表及自评得分表

5、沐川县林业局2022年度森林生态效益补偿项目支出绩效自评报告、自评表及自评得分表

6、沐川县林业局2022年度生态护林员项目支出绩效自评报告、自评表及自评得分表

7、沐川县林业局2022年度退耕森林抚育项目支出绩效自评报告、自评表及自评得分表

8、沐川县林业局2022年度五马坪景区管护管理经费项目支出绩效自评报告、自评表及自评得分表

9、沐川县林业局2022年度五指山竹产业园区建设项目支出绩效自评报告、自评表及自评得分表

10、沐川县林业局2022年度野生动物致害政府救助责任保险经费项目支出绩效自评报告、自评表及自评得分表

11、沐川县林业局2022年度长江上游森林生态系统修复项目支出绩效自评报告、自评表及自评得分表

12、沐川县林业局2022年度植被恢复项目支出绩效自评报告、自评表及自评得分表

13、沐川县林业局2022年度朱鹮驯养繁育管理经费项目支出绩效自评报告、自评表及自评得分表

14、沐川县林业局2022年度竹博园项目支出绩效自评报告、自评表及自评得分表

15、沐川县林业局2022年度自然保护地综合管理能力提升项目支出绩效自评报告、自评表及自评得分表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表