2022年度

四川省沐川县发展和改革局部门决算

目录

 

公开时间：2023年10月16日

 

第一部分 部门概况................................................4

一、部门职责..................................................4

二、机构设置.................................................11

第二部分 2022年度部门决算情况说明...............................12

一、收入支出决算总体情况说明.................................12

二、收入决算情况说明.........................................12

三、支出决算情况说明.........................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................18

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................19

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................21

十、其他重要事项的情况说明....................................21  

第三部分 名词解释................................................23

第四部分 附件....................................................27

第五部分 附表....................................................52

一、收入支出决算总表..........................................52

二、收入决算表................................................52

三、支出决算表................................................52

四、财政拨款收入支出决算总表..................................52

五、财政拨款支出决算明细表....................................52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................52

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................52

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................52

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................52

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........................52

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）主要职能

（一）贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（四）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

（五）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（六）贯彻实施国家和省、市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理列入政府定价目录的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

（七）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（八）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，研究制定煤炭、电力等能源行业规划，引导全县重大生产力合理布局。协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调，组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

（十）负责政府性投资项目审批工作，指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（十一）负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；争取国家、省、市以工代赈项目、资金；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查等工作；会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。

（十二）负责全县粮食的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。

（十三）负责全县物资储备的行政管理。负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。

（十四）贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作;指导全县各类科技园区建设。

（十五）负责全县的国（境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力。

（十六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他工作。

(二）重点工作完成情况

1、聚焦高质量发展，经济调控稳进提质。撰写各类经济分析报告5篇，召开各类经济分析研判及协调会6次，分析全县宏观经济走势，预测全县年度经济指标，对主要经济指标完成情况进行重点监控，及时预警，全力以赴促进县域经济平稳发展；深入荣威集团、森态源、莫可比等企业认真调研了解生产经营及项目推进情况;牵头拟定了《沐川县2022年全县拼经济工作方案》和《沐川县“决战四季度、奋力保目标”32238冲刺方案》，全力以赴促进县域经济平稳发展。

2、聚焦高效化推进，项目投资攻坚提速。组织相关部门围绕城镇化建设等领域储备项目30个，总投资17.7亿元；争取到中省预算内投资项目7个，中省预算内资金0.57亿元；发行债券4.42亿元，申报2023年专项债券项目19个，申报债券需求28.73亿元；我县申报的《魔芋精粉加工关键技术及产业化应用》、《高花青素紫芽茶树新品种“紫嫣”的示范应用及产业化》、《沐川县“四川科技扶贫在线”平台建设与运行维护》、《科技扶贫服务补助》等4个科技项目获得立项支持，争取到科技项目资金142.156万元；同时有2个项目获市级立项，新申报2023年省级科技计划项目2个；成立沐川县重点项目建设指挥部，设立一办七组，建立统一指挥、分块推进、协调联动的工作机制；为加快推进我县农网升级改造，我局与县供电公司加强配合，积极向上争取。2022年下达我县农网改造资金4347.08万元、城网改造资金1001万元；2022全年完成投资项目在线审批监管平台项目申报217个，总投资额1952448万元。其中审批类项目108个，总投资额465077万元,备案类项目107个，总投资额1392903万元,核准制项目2个，总投资额94468万元。

3、聚焦乡村振兴，为民服务提质增效。制定了《2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作计划》，做好农村低收入人口动态监测，及时帮扶脱贫不稳定户和边缘易致贫户，持续扶持发展增收产业；坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作摆在全局重要议事日程，定期召开专题会议，研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

4、聚焦高品质民生，社会服务升温提效。全面放开工商业用电价格，指导企业参加电力市场交易；完善丰枯峰谷电价政策，实行分时电价，引导企业用好用活电价政策。对2022年度行政涉企收费和供水供气供电行业收费进行了全面清理，进一步规范收费行为。制定2022年前期物业和保障性住房物业服务收费政府指导价。配合教育部门，对公办幼儿园保教费进行调整；助力我县小微企业和个体工商户纾困解难，对小微企业和个体工商户用水用电用气实行“欠费不停供”政策；及时做好我县行政许可和行政处罚事项汇总上报工作，归集行政许可信息1022条、行政处罚信息36条。重点加强招标投标、项目备案审批等领域信用建设，督促相关部门在经济活动和项目管理中严格履行各项约定义务，加大对政府失信行为专项治理力度；对照2021年四川省行政权力事项动态调整清单和2021年部分中央在川单位行政权力事项动态调整清单，认真梳理我局事项，形成2022年本部门行政权力清单67项，其中行政处罚56项，行政强制2项，行政确认1项，行政检查2项，行政奖励1项，其他行政权力5项；制定了《沐川县贯彻落实〈地方党委和政府领导班子及其成员粮食安全责任制规定〉责任分工方案》及责任清单，印发《沐川县超标稻谷收购处置实施方案》，修订《沐川县粮食应急预案》《沐川县县级粮食储备管理暂行办法》《沐川县县级储备粮轮换管理办法》等，进一步明确各级领导、部门和乡镇关于粮食安全工作的任务分工，确保粮食安全工作制度健全、有章可循；制定粮食应急预案，落实粮食应急保障企业1个、粮食应急配送中心2个、粮食应急供应网点15个。坚持粮食流通统计制度，扎实做好市场监测预警。及时拨付粮食风险基金45万元，适时组织轮换，圆满完成市下达的稻谷2000吨、成品粮200吨、成品油20吨储备任务，在7月底完成“小散弱”军粮供应站点整合。

5、聚焦从严治党，切实推进部门建设。严格落实中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，严控“三公”经费，切实降低行政运行成本。建立健全廉政风险防控体系，排查廉政风险点31个，制定防控措施38条，印发《关于推进2022年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的通知》和《2022年党风廉政建设主体责任任务清单》，有效形成“有岗有责、一岗双责、事事履责”的责任机制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐思想。通过组织学习、谈心谈话、签定承诺书、召开民主生活会等方式纯净换届风气、严肃换届纪律；坚持“抓机关党建、促发展改革”的指导思想，以“干在实处、走在前列”为党建工作取向，紧紧围绕以党建促发展、以党建促经济的统领作用，开展党史学习教育和“我为群众办实事”活动，充分发挥党组织和党员干部先锋模范带头作用。全年集中开展学习讨论4次，中心组理论学习12次，专题党课2次，主题党日活动12次，观看廉政警示影片2次，支部联建活动2次，开展志愿服务3次；预备党员转正1名。支部联建活动3次，送学上门3次、开展志愿服务3次，“我为群众办实事”21件。

二、机构设置

沐川县发展和改革局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个（沐川县科学技术开发服务中心、沐川县粮食和物资储备中心、沐川县价格认证中心）。无纳入2022年度部门决算编制范围二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2850.95万元。与2021年相比，收、支总计各增加286.13万元，增长11.2%。主要变动原因是2022年度底堡乡、箭板镇、利店镇以工代赈项目、沐川县五沐茶韵农业产业融合建设等项目实施；人员调动，支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2591.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2591.34万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2850.95万元，其中：基本支出570.61万元，占20%；项目支出2280.34万元，占80%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为2850.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加286.13万元，增长11.2%。主要变动原因是2022年度底堡乡、箭板镇、利店镇以工代赈项目、沐川县五沐茶韵农业产业融合建设等项目实施；人员调动，财政拨款收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2850.95万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加592.89万元，增长26.3%。主要变动原因是是2022年度底堡乡、箭板镇、利店镇以工代赈项目、沐川县五沐茶韵农业产业融合建设等项目实施，支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,850.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出540.05万元，占18.9%；科学技术支出49.38万元，占1.7%；社会保障和就业支出47.8万元，占1.7%；卫生健康支出19.69万元，占0.7%；农林水支出2,120.44万元，占74.4%；住房保障支出42.67万元，占1.5%；粮油物资储备支出30.92万元，占1.1%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2,850.95，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为250.84万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为61.72万元，完成预算100%。 

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为209.61万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为17.88万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为6.23万元，完成预算100%。

6.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:支出决算为22.63万元，完成预算100%。                  

7.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为20.52万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.69万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.2万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%。

14.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为118.87万元，

15.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2001.57万元，完成预算100%。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为42.67万元，完成预算100%。

17.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

18.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）:支出决算为5.72万元，完成预算100%。

19.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

20.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年一般公共预算财政拨款基本支出570.61万元，其中：

人员经费525.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费44.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.1万元，完成预算100%，较上年增加1.64万元，增长66.7%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1.64万元，增长66.7%。主要原因是我局工作职能涉及投资项目管理、科技、以工代赈项目监管、粮食物资储备轮换等，相关工作督查检查等次数多，接待费用增加。其中：

国内公务接待支出4.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待26批次，373人次（不包括陪同人员），共计支出4.1万元，具体内容包括：市“挂图作战”总指挥部调度中心调研工作接待费0.06万元；中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司水利水电工程来沐考察接待费0.05万元；市科技局开展园区企业技创新服务调研工作接待费0.09万元；中国中小企业协会赴沐川县考察乡村振兴项目接待费0.14万元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沐川县发展和改革局机关运行经费支出44.64万元，比2021年增加1万元，增长2.3%。主要原因是人员新增，购置办公设备等相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县发展和改革局政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买计算机、空调机、扫描仪、打印机、档案柜、会议桌椅等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沐川县发展和改革局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对易地扶贫搬迁贷款贴息等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《沐川县发展和改革局整体支出绩效自评报告》、《川县发展和改革局2022年度易地扶贫搬迁贷款贴息项目（政策）支出绩效自评报告》、《沐川县发展和改革局2022年度县级储备粮费用补贴项目（政策）支出绩效自评报告》，其中，《沐川县发展和改革局整体支出绩效自评报告》绩效自评得分为97分，绩效自评综述：根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府工作总体部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度树立内部管理流程，部门整体绩效情况得到提升；2022年度易地扶贫搬迁贷款贴息项目、2022年度县级储备粮费用补贴项目专项预算项目绩效自评得分均为100分，绩效自评综述：1.2022年度易地扶贫搬迁贷款贴息项目，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，贷款贴息补助资金执行及时、有效，服务对象满意度较高，基本实现了预期，下一步将进一步优化项目指标，注重其科学性、可实现性等；2.2022年度县级储备粮费用补贴项目，严格按照补贴标准执行，资金使用管理规范，无挤占、截留、挪用资金情况，确保我县用粮安全。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

7.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

8.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

9.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）:指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

17.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）:指反映粮食财务挂账利息补贴支出。

20.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）:指反映粮食和储备部门仓库库房、铁路专用线、安防等设施设备维修维护和武警民兵指出。

21.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

22.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）:指反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

沐川县发展和改革局整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

沐川县发展和改革局设4个内设机构，分别为办公室、综合股、投资管理股、科技和粮食物资储备股；3个下属事业单位，分别为属单位沐川县科学技术开发服务中心、沐川县粮食和物资储备中心、沐川县价格认证中心。核定编制30个，其中行政编制12个，事业编制18个。

（二）机构职能

1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

6、贯彻实施国家和省、市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理列入政府定价目录的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，研究制定煤炭、电力等能源行业规划，引导全县重大生产力合理布局。协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调，组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

10、负责政府性投资项目审批工作，指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

11、负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；争取国家、省、市以工代赈项目、资金；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查等工作；会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。

12、负责全县粮食的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。

13、负责全县物资储备的行政管理。负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。

14、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作;指导全县各类科技园区建设。

15、负责全县的国（境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

17、完成县委、县政府交办的其他工作。

(三)人员概况

现有在职在编人员31人，其中：行政11人，事业17人；离退休3人（含提前退休3人）。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2022年全年财政资金收入为2850.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2591.34万元，占比90.9%；年初结转和结余259.61万元，占比9.1%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年支出决算数为2850.95万元，基本支出570.61万元，占比20.01%，其中：人员经费支出：525.97万元，公用经费支出：44.64万元；项目支出2280.34万元，占比79.99%。

1、基本支出情况。2022年基本支出570.61万元，主要是保障单位运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员支出，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出情况。2022年项目支出2280.34万元，主要用于“四川省科技扶贫在线”平台建设与运行维护、以工代赈项目、易地扶贫搬迁贷款贴息、县级储备粮费用补贴、粮食集中储备库（低温库）电费等支出。

三、部门预算管理情况

(一)预算编制情况。

1、部门绩效目标制定情况。保障单位基本支出和机构运转，提升机关效能，强化机关作风建设，不断提高服务效能；保障项目资金及时到位，合理有效使用财政资源、提高财政资金使用效益，保障财政投入能够实现预期建设目标，并发挥最大效益。

2、目标完成情况。全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。保障机关正常运转和项目运行开支，继续压减一般性支出和“三公”经费。在政府门户网站完成预、决算、部门整体支出绩效公开。

3、预算编制情况。细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照县财政局2022年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作，在编制过程中，严格核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报财政审核。

(二)预算执行情况。

2022年我单位按照批复的预算文件履行当年，公用支出预算数360.08万元，执行数为570.61万元，主要原因是工资调标，人员增加，工资及社会保障缴费支出等相应增加，属于正常调整支出。项目支出根据合同条款，按进度支付，当年支出按照行政事业单位相关规定列支，严格按照先有预算，后有支出原则，加强对财务、办公设备购置、资金使用等方面的管理，部门整体预算执行进度情况良好，无违规记录。

(三)整体绩效情况。

2022年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府工作总体部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度树立内部管理流程，部门整体绩效情况得到提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，2022年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得97分，（详见附件5：2022年度部门整体支出绩效评价指标体系）。

（二）存在问题

通过对2022年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效率，更好地促进我们履行职责。自评发现存在以下问题：预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

(三)改进建议

1、加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效业务管理水平。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

 

                          

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1-1

附表1-2

附表1-3

附表1-4

 

附表1-5

 

附表1-6

附表1-7

附表1-8

附表1-9

附表1-10

附表1-11

附表1-12

附表1-13

附件2-1

沐川县发展和改革局

2022年度易地扶贫搬迁贷款贴息项目（政策）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

沐川县“十三五”易地扶贫搬迁贴息贷款累计到位资金40677万元，累计归还15400万元，剩余贴息贷款25277万元，根据相关要求，贷款贴息按季度支付，每季度由金惠集团向我局申请资金拨付，我局根据川国农文件执行标准拨付。

（二）资金安排情况。

根据《四川省财政厅四川省乡村振兴局四川省民族宗教事务委员会四川省农业农村厅四川省林业和草原局关于提前下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农[2021]162号）文件，下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(支持规划内的易地扶贫搬迁贷款贴息补助)1020万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

截止2022年12月底，2022年度顺利完成指标值，完成拨付易地扶贫搬迁贷款贴息补助资金1020万元，预算执行率100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留资金的情况发生。全年四个季度偿还贴息补助1020万元，资金拨付及时率100%。

（四）项目效益分析。

有效改善了搬迁户生活条件。通过项目的实施，具备良好的社会效益，并具备可持续影响。实现脱贫户、监测户持续增收，巩固脱贫成果，提高群众满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

不存在总体绩效指标未完成情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果较好，项目设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，贷款贴息补助资金执行及时、有效，服务对象满意度较高，基本实现了预期，下一步将进一步优化项目指标，注重其科学性、可实现性等。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

附件2-2

沐川县发展和改革局

2022年度县级储备粮费用补贴项目（政策）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

县级储备粮费用补贴,项目实施期限为一年，本项目是我县一项民生工程，通过加强对县级储备粮的管理，确保我县县级储备粮数量真实，质量良好，储备安全，调的动，用的上，确保我县用粮安全。

（二）资金安排情况。

根据相关规定，每年年初安排预算20万元，用于保障储备粮油工作正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度县级储备粮费用补贴，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年度圆满完成稻谷2000吨，成品粮200吨，成品油20吨的储备任务。本项目已经完成预期目标，资金已全部拨付到位。

（三）绩效指标完成情况分析。

2022年度县级储备粮费用补贴资金到位率100%、储备粮油合格率100%、资金拨付及时率100%，严格按照补贴标准执行，资金使用管理规范，无挤占、截留、挪用资金情况。

（四）项目效益分析。

本项目实施，稳定粮油市场价格波动、满足粮食应急供应需求，整体发挥的社会效益明显。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

不存在总体绩效指标未完成情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位严格按项目计划拨付资金，较好的完成了计划目标。该项目从可持续发展角度而言，确保我县用粮安全，评价结果为优。该绩效评价结果可用于以后年度预算资金安排，评价结果可以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

沐川县发展和改革局2022年度决算公开报表.xls