沐川县残疾人联合会2022年度部门决算

2022年度

沐川县残疾人联合会

部门决算

目录

公开时间：2023年10月17日

第一部分部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

一、部门职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

第二部分2022年度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

八、政府性基金预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

十、其他重要事项的情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

第三部分名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

第四部分附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

第五部分附表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬经道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助下令研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，负责《中华人民共和国残疾人保障法》等相关法规的贯彻实施，并组织开展检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡镇做好残联干部的管理工作，对全县乡镇（街道）残联和专门协会组织以及企事业单位、残联组织负责人进行培训。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶贫保护政策。

9、组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

10、指导和管理各类残疾人专门协会。

11、统筹开展残疾人事业募捐活动。

12、开展残疾人事业的对交流与合作。

13、加强机关思想、政治、组织、作风建设、搞好各乡镇残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

14、指导和管理残疾人综合服务中心。

15、承办县委、县政府和市残联交办的其它工作。

二、机构设置

沐川县残疾人联合会是县政府工作部门，为财政全额拨款预算单位。无下属二级单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计651．47万元。与2021年相比，收、支总计各增加41．22万元，增长6．8％。主要变动原因是上级资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计563．02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入504．61万元，占89．6％；政府性基金预算财政拨款收入46．53万元，占8．3％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入11．88万元，占2．1％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计651．47万元，其中：基本支出129．63万元，占19．9％；项目支出521．84万元，占80．1％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计639．59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加33．97万元，增长5．6％。主要变动原因是上级资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出593．06万元，占本年支出合计的91％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97．4万元，增长19．7％。主要变动原因是加大残疾人扶贫资金的投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出593．06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出390．92万元，占65．9％；卫生健康支出3．73万元，占0．6％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出187万元，占31．5％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出11．41万元，占1．9％；粮油物资储备支出0万元，占0％；国有资本经营预算支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理支出0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为593．06万元，完成预算100％。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7．71万元，完成预算100％。决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）行政运行支出（项）支出决算为106．78万元，完成预算145．95％。决算数大于预算数的主要原因是基数调整；一般行政管理事务（项）支出决算为9．96万元，完成预算199．2％，决算数大于预算数的主要原因是费用增加；其他残疾人事业支出（项）：支出决算为266．47万元，完成预算234．5％，决算数大于预算数的主要原因是加大残疾人扶贫资金的投入。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2．93万元，完成预算100％，决算数等于预算数；公务员医疗补助（项）支出决算为0．79万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为144．14万元。决算数大于预算数的主要原因是加大残疾人扶贫资金的投入。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11．41万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01－1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出129．63万元，其中：

人员经费117．45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12．18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08－1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0．8万元，完成预算100％；较上年减少0．2万元，下降20％。与上年比下降的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0．8万元，占100％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0．8万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2021年减少0．2万元，下降20％。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0．8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待45批次，89人次，共计支出0．8万元，具体内容包括：接待上级调研、考察、评估等0．48元，培训会议用餐0．17万元，接待康复中心考察、对接工作等0．15万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出46．53万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沐川县残疾人联合会机关运行经费支出12．18万元，比2021年增加0．62万元，增长5．3％。增加的主要原因是基数调整。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沐川县残疾人联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对0个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成沐川县残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，沐川县残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“基本辅具器具适配””项目绩效目标实际完成情况。

（1）基本辅具器具适配项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为11．26万元，完成预算的75．06％。通过项目实施，提高了残疾人生活自理能力，提升了残疾人幸福指数，为残疾人实现小康奠定了基碛。发现的主要问题：资金执行不完全。

（2）残疾人就业创业补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78万元，执行数为78万元，完成预算的100％。通过项目实施，支持残疾人就业创业发展，提高残疾人自主创业能力，为残疾人就业创业提供了保障。

（3）贫困重度残疾人家庭生活环境无障碍改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21．38万元，执行数为21．38万元，完成预算的100％。通过项目实施，改善了残疾人家居环境，提高了残疾人居家生活质量，为残疾人居家生活提供了安全保障。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县残联部门2022年部门整体支出绩效评价报告》。

本部门自行组织对基本辅具器具适配项目开展了绩效评价。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级拨款、利息收入等。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）行政运行支出（项）：指用于本部门一般行政管理事务和其他残疾人事业发展的支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金和公务员医疗补助等支出。

7．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于帮扶残疾人，提高残疾人收入等支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分附件

附件

县残联2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

沐川县残联属于群众团体，无下属二级单位。

（二）机构职能和人员概况

1．机构职能

沐川县残联的基本职能是开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品用具发放、无障碍设施改造和残疾预防等工作。

2．人员概况

沐川县残联行政编制4人（其中：理事长1名。副理事长1名，工作人员2名）。实有人员5人。

（三）年度主要工作任务

1．按时发放人员的工资福利支出、保障机关正常运转、行政权力政常运行。

2．充分发挥党和政府的舆论宣传阵地，党联系人民群众的桥梁，传递基层诉求、促进社会和谐。

3．加大对困难残疾人帮扶力度。

4．加大残疾人康复项目实施。

5．积极开展残疾人文化体育活动。

6．积极开展残疾人维权。

7．加大残疾人及其子女教育资助。

8．促进残疾人就业创业。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年，沐川县残联年初预算总额为287．50万元。其中：基本支出95．20万元，项目经费支出192．30万元。2022年主要任务绩效目标：保障机关正常运转、行政权力政常运行。充分发挥党和政府的舆论宣传阵地，党联系人民群众的桥梁，传递基层诉求、促进社会和谐。加大对困难残疾人帮扶力度。加大残疾人康复项目实施。积极开展残疾人文化体育活动。积极开展残疾人维权。加大残疾人及其子女教育资助。促进残疾人就业创业。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1．部门总体收入情况。2022年本年收入合计651．47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入504．61万元，占77．46％；政府性基金预算财政拨款收入46．53万元，占7．14％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入11．88万元，占1．82％；年初结转和结余88．45万元，占13．58％。

2．部门总体支出情况。2022年本年支出合计651．47万元，其中：基本支出129．63万元，占19．9％；项目支出521．84万元，占80．1％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

3．部门总体结转结余情况。2022年末本部门无结转结余。（二）部门财政拨款收支情况。

1．部门财政拨款收入情况。2022年财政拨款收入总计639．59万元。其中，一般公共预算财政拨款收入504．61万元，政府性基金预算财政拨款收入46．53万元，年初财政拨款结转结余88．45万元。

2．部门财政拨款支出情况。2022年财政拨款支出总计639．59万元。其中，一般公共预算财政拨款支出593．06万元，政府性基金预算财政拨款支出46．53万元。

3．部门财政拨款结转结余情况。2022年年初财政拨款结转结余为88．45万元，2022年年末财政拨款结转结余为0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2022年，在县委、县政府的正确领导下，县残联团结带领全体干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记系列重要指示精神，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，以规范、高效、廉洁为主线，充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障作用，圆满完成了各项工作任务，在服务大局中发挥了积极作用。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2022年预算工作。一是严格按照财政厅预算编制要求，认真贯彻落实上级关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

强化底线思维，狠抓风险防控，进一步完善了审批制度。强化了预算执行管理。一是严格执行《沐川县残疾人联合会机关财务管理办法》，按照收支制度和审批权限，在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。二是进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理、会计复核等环节的相互分离与制约。2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0．8万元，完成预算100％，我会落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。2022年“三公”经费支出总额0．8万元，比2021年下降0．2万元。

（二）结果应用情况。

2022年，县残联全面贯彻落实上级重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，县残联预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分100分。

（二）存在问题。

整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

（三）改进建议。

建议进一步完善绩效考核指标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

基本辅具器具适配项目2022年绩效

评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．残疾人基本辅具器具适配项目2022年1月开始，2022年12月结束，由残疾人联合会组织管理实施；

2．根据《财政部关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（财社［2021］143号）和（川财社［2022］67号文件要求，我会按照资金用途向县政府提交该笔资金计划，用于残疾人基本辅具器具适配项目11．26万元；

3．残疾人基本辅具器具统一招标采购，严格执行政府采购流程，采购款项由财政直接支付。

4．该项资金主要采用困素法、据实据效等办法进行分配，全部是中央资金，资金下达保量，确保项目实施，资金切实用于该项目实施。

（二）项目绩效目标。

1．该项目主要内容是为低收入、困难残疾人适配基本型辅具。

2．2022年，我县残疾人基本辅具器具适配项目的目标及完成情况：2022年按照市残联下达我县民生实事任务220名，完成272名。按照残疾人基本辅具器具适配项目管理流程落实项目实施，按时完成相关材料报送、项目绩效目标明确量化，并认真按照实施计划组织实施，服务对象满意。

3．2022年，我县残疾人基本辅具器具适配项目申报内容与实际相箱，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

2022年残疾人基本辅具器具适配项目经过充分调查论证，制定并上报项目实施方案，方案通过后按照项目实施流程开展，并对项目实施全程监督。辅具器具采购严格按照采购适配后需残疾人本人或者家庭成员签字确认；辅具质保期内，残联不定期对服务对象进行回访。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

残疾人事业资金全部按照规定纳入预算管理。资金使用均经集体研究后形成分配方案报县政府审批后执行，并按照财政预算经费管理的有关规定，严格管理项目资金，做到专款专用，所有资金无滞留、截留、挪用情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．2022年下达我县残疾人事业发展补助资金中央一般预算39万元，省级一般预算59万元，用于残疾人基本辅具器具适配资金11．26万元。

2．中央、省财政资金足额到位，下达我县2022年中省资金122万元，县财政资金100万元，资金到位及时，到位率100％。

3．2022年残疾人基本辅具器具适配项目支出总计11．26万元。2022年年初预算287．5万，决算为651．47万，增加363．97万元是残疾人事业支出增加，即残疾人扶贫资金增加。2022年所有支付均按照财政预算经费管理的有关规定，严格管理项目资金，做到专款专用，资金支出按照资金分配方案及支出范围规范支出，支出票据与内容一致，严格按照资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法支付。2022年资金执行率95．9％。扶贫对象生活补贴资金结算会同财政、民政、扶贫等部门据实结算，其他结算给单位的资金全部实行财政国库集中支付；对于符合“一卡通”发放的，全部通过“一卡通”发放，发放名单真实、准确、完整。

（三）项目财务管理情况。

我会在财经制度基础上制度了本单位财务管理制度，所有账务及时处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2022年残疾人基本辅具器具适配项目按照评估、申请、审批、适配的流程开展。经过充分调查论证，制定并上报项目实施方案，方案通过后按照项目实施流程开展，并对项目实施全程监督。

（二）项目管理情况。

残疾人基本辅具器具适配项目严格执行政府采购制度，按照招投标、公示等采购流程采购，保证采购程序合法，采购的设备及产品符合国家质量标准。

（三）项目监管情况。

残疾人基本辅具器具适配项目方案通过后按照项目实施流程开展，并对项目实施全程监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年按照市残联下达我县残疾人基本辅具器具适配项目任务是为220名残疾人适配辅具器具，实际完成272名残疾人的辅具器具适配，超计划进度完成绩效目标；辅具器具均符合国家质量标准。

（二）项目效益情况。

残疾人基本辅具器具适配项目预算11．26万元，实际资金使用11．26万元，残疾人康复服务水平有所提高，残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度80％及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

认真按照相关文件规定实施项目，确保了项目实施符合规范和标准，按时完成。残疾人基本辅具器具适配项目绩效综合评价单位自评得分100分。

（二）存在的问题。

由于辅具器具为基本辅具，服务对象只能满足最基本的生活需求。

（三）相关建议。

1．加强需求规划论证；

2．加强项目实施监管。

项目绩效目标完成情况表

（2022年度）

项目名称基本辅具器具适配

预算单位沐川县残疾人联合会

预算执行情况（万元）预算数：11．26执行数：11．26

其中－财政拨款：11．26其中－财政拨款：11．26

其它资金：0其它资金：0

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

2022年计划为220名残疾人基本辅具器具适配。2022年完成272名残疾人基本辅具器具适配。

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标数量指标辅具器具配发人数为220名残疾人基本辅具器具适配，投资11．26万元为272名残疾人基本辅具器具适配，投资11．26万元。

效益指标社会效益指标残疾人康复服务水平有所提高有所提高

满意度指标服务对象满意度指标残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度≥80％≥80％

……

第五部分

附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年决算公开表.xls