2022年度

四川省沐川县红十字会

部门决算

目    录

 

公开时间：2023年10月8日

 

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 7

十、其他重要事项的情况说明 7

第三部分 名词解释 10

第四部分 附件 13

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

一是依法按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作，负责开展备灾救灾和救助募捐工作，在自然灾害和突发事件中开展救护救助、人道救援；二是负责防病知识宣传普及，组织开展群众性初级卫生救护和现场急救培训；三是负责组织开展无偿献血工作；四是负责遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员和登记工作；五是负责组织会员、志愿者参加艾滋病预防宣传培训活动等工作；六是完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

沐川县红十字会为县委领导的群团组织，经费单列，设内设机构1个，无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计74.6万元。（因本单位2022年才新设立，2021年无数据，无法比较）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计74.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入71.6万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余3万元，占4%。

（图1：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计74.6万元，其中：基本支出46.61万元，占62.48%；项目支出27.99万元，占37.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计74.6万元。（因本单位2022年才新设立，2021年无数据，无法比较）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出74.6万元，占本年支出合计的100%。（因本单位2022年才新设立，2021年无数据，无法比较）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出74.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出69.09万元，占92.62%；卫生健康支出1.36万元，占1.82%；住房保障支出4.15万元，占5.56%；…。

（图3：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为74.6万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）: 支出决算为63.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.15万元，完成预算100%，决算等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出46.61万元，其中：

人员经费39.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算62.86%，（因本单位2022年才新设立，2021年无数据，无法比较）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：

（图4：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.44万元，完成预算62.85%。（因本单位2022年才新设立，2021年无数据，无法比较）

国内公务接待支出0.44万元，主要用于市级部分指导红十字工作用餐费等。国内公务接待3批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：市红十字会到沐川开展东西部协作交流座谈会接待费1260元；市红会9人到沐川指导工作接待费1000元；市红十字会到沐川开展博爱送万家活动接待费348元；市红会一行来我县看望困难党员和贫困学生接待费900元；市血站到沐川开展自愿献血活动接待费900元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，红十字会机关运行经费支出63.23万元（因本单位2022年才新设立，2021年无数据，无法比较）

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沐川县红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对备灾救灾专项资金项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

我会组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、沐川县红十字会2022年备灾救灾专项资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：我会按照要求，将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，从产出指标、效益指标、可持续发展能力和服务满意度等方面，全面衡量部门整体及重点项目实施效果，不断提高部门整体绩效水平。绩效评价坚持实事求是，围绕主责主业，实现政策和项目绩效自评全覆盖。绩效自评报告详见附件。

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指红十字会用于保障机构正常运转的基本支出。 

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

 

附件1

 

2022年沐川县红十字会整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

沐川县红十字会为县委群团工作部门，为一级预算单位。

（二）机构职能。

沐川县红十字会的基本职能：一是依法按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作，负责开展备灾救灾和救助募捐工作，在自然灾害和突发事件中开展救护救助、人道救援；二是负责防病知识宣传普及，组织开展群众性初级卫生救护和现场急救培训；三是负责组织开展无偿献血工作；四是负责遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员和登记工作；五是负责组织会员、志愿者参加艾滋病预防宣传培训活动等工作；六是完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

沐川县红十字会现有事业编制5人，在职人数3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2022年县财政下达沐川县红十字会预算收入74.6万元。

(二) 部门财政资金支出情况

基本支出预算收入74.6万元，其中：人员经费支出40.75万元，日常公用经费5.86万元。项目支出预算收入27.99万元。

三、部门预算管理情况

(一)预算编制情况

沐川县红十字会严格按照预算绩效目标制定，按时实现目标。预算编制目标要素完整，部门预算执行进度达到量化指标。部门预算完成达到100%，无违规记录出现。

(二)预算执行情况。

沐川县红十字会共有两个项目,一是红十字会备灾救灾专项资金,金额为20万元，二是红十字会精神传播经费,金额为5万元。两个项目均按照预算绩效目标完成项目。项目完成效果显著，得到了社会群众的满意。

(三) 整体绩效情况。

2022年我会围绕县委中心大事，聚焦红十字会主责主业，全力实施“三救三献”工作，在抗击新冠疫情、巩固脱贫攻坚、防火抗旱等工作中深入开展“我为群众办实事”活动，着力破解重点难点问题，不断提高我县红十字会科学化、规范化、制度化水平，有力助推我县经济社会高质量发展，较好的完成了各项绩效目标任务。一是根据厉行节约原则，严格执行财务制度，购置了一批使用功能正常、安全性能良好的办公设备，做到节能、环保、无噪音、无污染，有力保障机关正常运行；二是印制了红十字会系列业务宣传资料，开展宣传活动10余次，发放资料近3万册，普及红十字基本知识，弘扬红十字精神，引导全社会关注并积极参与，提高群众对红十字会工作的知晓度、参与度和满意度。三是在人员、装备、能力上进行保障和提升，进一步提高了应急救援专业化水平；开展6场次255人的救护员培训和9场次2409人的应急救护普及培训，进一步提升了全县群众自救互救的能力；拓展渠道接受捐赠物资126余万元、资金50余万元，积极开展人道救助累计受益群众约7.5万人次，进一步助力改善民生和乡村振兴，有力发挥了党委政府的人道助手作用，群众满意度达到95%以上，全县红十字事业健康发展。

沐川县红十字会项目实施规范，责任明确，流程清晰，确保了资金使用的安全性和规范性，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，2022 年县红会按照国家政策法规规定建立健全财务管理制度和约束机制，预、决算编制合理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金的使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，确保了机关正常运转，保证了项目支出，财政支出绩效良好，取得了一定的社会效益，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题。

预算编制的预见性、准确性和科学性还需进一步加强

（三）改进建议。

一是提高预算编制的准确性、科学性，细化预算经济科目，加强预算执行力；二是规范账务处理，提高财务信息质量；三是完善管理制度，进一步加强资产管理；四是进一步完善绩效考核指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

沐川县红十字会

2022年备灾救灾专项资金项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。红十字会备灾救灾专项资金项目是为建立健全应急救援体系。组建一支红十字救援队伍, 设立备灾救灾仓库，充实一批救援物资装备，开展应急救援演练，提升应急救援专业化水平。二是积极推动应急救护培训。创新培训模式，开展应急救护培训“五进”工程。三是拓宽筹资渠道，探索社会募捐、网络捐赠等筹资方式，提升筹资能力。项目实施按需求分月申报计划，按财政批复计划执行。红十字会备灾救灾专项资金项目实施进度及时，按需求分月申报资金，经财政局批复下达后，全部用于应急救护和备灾就灾工作。

（二）资金安排情况。红十字会备灾救灾专项资金项目年初预算资金20万元。实际申报金额为199988.6元，经财政局批复下达后，全部用于救援物资装备采购，应急救护培训。符合资金管理等相关办法。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。县红十字会2022年备灾救灾专项资金项目计划为20万元。截止2022年12月底，县红十字会2022年备灾救灾专项资金项目专项资金落实到位199988.6元，核减0.0014万元，资金到位率99.9%，到位及时性强。

（二）总体绩效目标完成情况分析。截止 2022年 12 月 31 日，沐川县红十字会2022年备灾救灾专项资金项目专项资金支出19.9988万元，财政核减 0.0014万元。该项目在上级有关部门的关心、帮助下，顺利推进，圆满完成目标任务。

（三）绩效指标完成情况分析。购置了一批使用功能正常、安全性能良好的应急救援设备，完成应急救护普及培训9场次2388人，超计划119.4%；完成救护员培训6场次262人，超计划104.8%，取得救护员合格证262人，通过率100%。全年共收到捐赠物资价值总计126.61余万元，收到捐赠资金总计54.49余万元。

（四）项目效益分析。通过2022年备灾救灾专项资金项目的开展，在人员、装备、能力上进行保障和提升，进一步提高了应急救援专业化水平；进一步提升了全县群众自救互救的能力；进一步助力改善民生和乡村振兴，有力发挥了党委政府的人道助手作用，群众满意度达到95%以上，全县红十字事业健康发展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一年度建议照上一年度预算安排。

五、其他需要说明的问题

无。

附件3

沐川县红十字会

2022年精神传播经费项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。红十字会精神传播经费项目是为加强红十字文化宣传。褒扬红十字工作中涌现的捐赠者、捐献者和优秀会员、志愿者，弘扬自愿捐献、高尚利他的奉献精神和奉献爱心、挽救生命的社会风尚，感召和激励更多的人加入到保护生命和健康的公益事业中来。项目实施按需求分月申报计划，按财政批复计划执行。红十字会精神传播经费项目实施进度及时，按需求分月申报资金，经财政局批复下达后，全部用于红十字会精神传播工作。

（二）资金安排情况。红十字会精神传播经费项目年初预算资金5万元。实际申报金额为4.9951万元，经财政局批复下达后，全部用于红十字会精神传播工作。符合资金管理等相关办法。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。县红十字会2022年精神传播经费项目计划为5万元。截止2022年12月底，县红十字会2022年精神传播经费项目专项资金落实到位4.9951万，核减0.0049万元，资金到位率99.9%，到位及时性强。

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理(80分)	预算编制(30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10
	预算执行(30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分	10
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10
	完成结果(20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	10
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10
绩效结果应用(10分)	信息公开(2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2
	整改反馈(8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4
自评质量 (10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无须打分，部门自评满分为90分)	10