2023年度四川省沐川县林业局单位决算

2023年度

四川省沐川县林业局单位决算

目录

公开时间：2023年9月24日

第一部分单位概况..............................................................................................4-5

一、主要职责.............................................................................................................................................................................................4-5

二、机构设置................................................................................................................................................................................................5

第二部分 2023年度单位决算情况说明............................................................................6-24

一、收入支出决算总体情况说明................................................................................................................................................................6

二、收入决算情况说明................................................................................................................................................................................7

三、支出决算情况说明................................................................................................................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................................................................................................8-9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................................................................................................9-15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................................................................................................15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................................................................................................15-17

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................................................................................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................................................................................................................18

十、其他重要事项的情况说明..............................................................................................................................................................18-19

第三部分名词解释............................................................................................19-24

第四部分附件............................................................................................24-72

第五部分附表............................................................................................72-73

一、收入支出决算总表......................................................................................................................................................................72

二、收入决算表..................................................................................................................................................................................73

三、支出决算表..................................................................................................................................................................................73

四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................................................................................................73

五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................................................................................................73

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................................................................................................73

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................................................................................................73

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............................................................................................................................73

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................................................................................................73

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................................................................................................73

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................................................................................................................73

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................................................................................................73

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................................................................................................................73

第一部分 单位概况

一、主要职责

  (一)、主要职能：

 主要承担林业生态保护修复与监督管理、造林绿化、森林与湿地资源监督管理、石漠化防治、陆生野生动植物资源监督管理、县域内各类风景名胜和自然保护地监督管理、森林防灭火等工作。

（二）、2022年重点工作完成情况

1.两大工程成果不断巩固。常规执行退耕还林管护面积5.76万亩；常态管护生态公益林面积28.67万亩；续聘生态护林员609人。

2.营林造林进度有序推进。开展全民义务植树暨三级林长植树活动，掀起全民义务植树热潮。扎实推进慈竹低效林提升改造和油茶生产等营造林项目。

3.重点项目取得阶段成效。全市唯一一处油茶保障性苗圃基地已建成并投入使用；林业科技推广示范项目完成沐绵1号造林700亩；世界银行贷款项目营造林任务已全面完成；国储林项目获省农发行第一期授信9.53亿元，到位资金3亿元。

4.产业转型步入快速通道。牵头完成了五指山竹笋产业园区建设，深推朱鹮二期大笼网项目，与“白鹇山舍”共推“观鸟经济”成为新的“热点”。

5.林长作用全面落地见效。制定林长制《工作要点》和《考核方案》等文件，我县作为四个县之一代表四川顺利接受国家林长制督导。

6.资源管理底网扎的更牢。强化林木采伐审批监管，全力服务重点项目。加强古树名木监管，创新野生动物致害政府救助责任保险，完成外来入侵物种普查工作，有效保护我县绿地资源、维护生态安全。

7.森林防火成效更加显著。协调电信、移动、联通等运营商推送信息，协同教育局开展“六个一”和“开学第一课”宣传教育。高火险期增设临时卡点，今年来未发生森林火灾。

8.党建基础工作提升明显。重新修订机关制度，认真落实党建工作党组主体责任和党支部具体责任，强化意识形态工作。推行“人木双树”年轻干部培养十条措施。 

二、机构设置

内设机构2个，分别是办公室、林长制工作股（挂火灾预防股牌子）；下属事业单位3个，分别是县林业技术服务中心、县野生动植物保护中心、县木材检查站。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5556.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 1861.14万元，增长50.36%。主要变动原因是2023年较2022年增加了低产低效林项目，世行贷款项目，及油茶造林林项目。

                 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）  

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5556.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5411.38万元，占97.37%；政府性基金预算财政拨款收入145.61万元，占2.63%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5556.99万元，其中：基本支出631.6万元，占11.37%；项目支出4925.39万元，占88.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5556.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1866.14万元，增长50.56%。主要变动原因是2023年较2022年增加了低产低效林项目，世行贷款项目，及油茶造林林项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5411.38万元，占本年支出合计的97.37%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1720.53万元，增长46.62%。主要原因是2023年较2022年增加了低产低效林项目，世行贷款项目，及油茶造林林项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5411.38万元，主要用于以下方面: 主要用于以下方面:社会保障和就业支出65.71万元，占1.21%；卫生健康支出19.59万元，占0.36%；节能环保支出298.37万元，占5.51%；农林水支出4985.08万元，占92.13%；住房保障支出42.63万元，占0.79%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为5411.38，完成预算100%。其中：

1、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为51.47万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为0.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为2.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为4.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.71万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为298.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为129.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10、农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为100.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为374.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为2404.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为6.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为454.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为5.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16、农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：支出决算为46.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17、农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：支出决算为61.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18、农林水（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：支出决算为788.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为165.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为446.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为42.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出631.6万元，其中：

人员经费588.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费42.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.2万元，完成预算100%，与上年相比持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.7万元，占55.89%；公务接待费支出决算4.5万元，占44.11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、皮卡车3辆。

公务用车运行维护费支出5.7万元。主要用于精准扶贫、退耕还林、天保工程、森林抚育、林业技术推广、林业产业化、林业自然保护区建设、森林防火、等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出4.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，452人次，共计支出4.5万元，具体内容包括：检查验收支出1.8万元、招商引资接待支出1万元、协助案件办理0.1万元、经验学习交流支出1.6万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出145.62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，沐川县林业局（本级）机关运行经费支出42.98万元，比2022年度增加0.95万元，增长2.26%。主要原因是2023年我单位新进5名人员。

（二）政府采购支出情况

2023年度，沐川县林业局（本级）政府采购支出总额41.7万元，其中：政府采购货物支出41.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于森林防火。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额41.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县林业局（本级）共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对五马坪景区管护管理经费、朱鹮驯养繁育管理经费、古树名木保护经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，组织对28个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）：指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

15. 节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

16. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

17. 农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于事业单位的基本支出。

19. 农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出

20. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

21. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

22. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

23. 农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

24．农林水（类）林业和草原（款）国家公园（项）：反映国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出。

25．农林水（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

26. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

33.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分 附件

项目支出绩效自评表