附件2：

沐川县旅游景区管理委员会

整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策名称：

实施单位：沐川县旅游景区管理委员会

主管部门：           

评价机构：              （盖章）                    

评价时间：2020年9月24日

2019年度沐川县旅游景区管理委员会

整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况

沐川县旅游景区管理委员（简称：县景区管委会）会为县政府直属事业单位，无下属单位。设办公室、规划建设股、管理服务股、宣传营销股4个内设机构。

（二）部门（单位）管理制度

县景区管委会严格执行财务管理法律法规，在认真组织项目申报的同时，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合实际制定了《沐川县景区管委会机关财务管理制度》《沐川县景区管委会内控制度》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法违纪事件的发生。

（三）部门（单位）预算资金

按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

二、部门（单位）绩效目标

（一）部门（单位）职能、职责

宣传、贯彻执行有关的法律法规；组织实施景区总体规划和详细规划；有效保护和科学合理利用区内资源；制定景区内各项管理制度；负责景区内相关协调管理工作；配合有关部门对景区内的经营服务活动进行指导和监督，协助处理景区内有关旅游方面的投诉、争议和纠纷，维护景区内良好的旅游环境和秩序。

（二）部门（单位）整体支出绩效目标

（1）行政运转保障

县景区管委会在保障部门正常运行的同时，认真履行好部门职能职责。

（2）机关厉行节约

着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用。无公车。严格执行中央八项规定，省、市十项规定厉行节约，严格控制公务接待，减少不必要支出。

（3）机关节能降耗

认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电，办公室、会议室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全体职工做离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水，强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材，加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推进网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

三、评价思路

制定指标详细的评价体系和评分标准，以评分制来衡量部门整体绩效。

四、指标体系

评价指标分为预算管理、内控管理、完成结果、信息公开、自评质量、整改反馈等模块，以完成程度和标准程度的高低重点考核部门预算管理等工作是否规范、准确。

五、评价结论及绩效分析

县景区管委会2019年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运行，认真履行好部门职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

沐川县景区管委会2019年共支出14660.68万元，其中基本支出38.74万元，项目支出5855.57万元，年末结转8766.37万元，结转下年使用。

1．基本支出预算使用情况。

2018年景区管委会保障机关运转各项支出共38.74万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。主要用于工资福利支出、日常公用支出以及对个人和家庭的补助支出等。

2．项目预算支出情况

2018年景区管委会项目支出5855.57万元，严格按照专项资金使用办法使用。主要包括沐川竹海景区内部道路改建工程项目等旅游相关活动的支出。

3. 年末结转8766.37万元，结转下年使用。

六、存在问题和建议

（一）存在的问题

预算经费支出明细科目和收入明细科目存在差异。

（二）建议和改进举措

业务人员加强理论提升，严格按照科目要求支出资金。

  附件1：部门整体支出绩效评价指标体系（景区管委会）.xls