2016年水务局部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：沐川县水务局是县政府行政序列部门，内设办公室、计财股、政策法规股、水务综合管理股，下设水务综合监察执法大队和水利技术服务中心2个事业单位。

（二）机构职能：沐川县水务局是沐川县人民政府承担水务综合管理的部门。承担水利水保、防汛抗旱、农田水利基本建设、水务综合执法等水务工作。

（三）人员概况：局机关现有行政人员10名（核编10名），机关工勤1名，参公管理事业人员6名（核编8名），财政全额拨款事业人员26名（核编26名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2016年财政资金收入8698万元，其中：上年结转资金4051万元，本年收入4647万元。

（二）部门财政资金支出情况。2016年财政资金支出5789万元。其中:基本支出490万元，项目支出5299万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2016年年初部门预算8006万元。，其中：基本支出预算366万元，项目支出预算7640万元。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（二）执行管理情况。  

按照预算资金严格控制支出。本年支出8130万元，其中:基本支出490万元，项目支出7640万元。2016年“三公”经费支出6.9万元，比上年减少0.8万元。其中：公务用车运行维护费5.8万元，公务接待费1.1万元。公务用车保有量3辆，公务接待21次185人。

（三）综合管理情况。

水务局政府性债务是在实施工程项目过程中发生的设计费、监理费等，根据工程进度已陆续支付，不存在利息支付。

2016年非税收入86.94万元，其中：水资源费72.6万元、河道砂石资源费10.5万元、水土保持补偿费3.84万元。收入已全额缴入财政专户。

在年初编制部门预算时编制了政府采购实施计划，在执行过程中严格按照采购业务流程办理。

2016年资产总计3359万元，其中：流动资产3161万元（银行存款1万元，财政应返还额度2909万元，应收账款96万元，其他应收款155万元），固定资产198万元。资产管理由计财股总负责，各股室具体负责、落实到人。全面开展了资产清查工作，上报的国有资产报表数据真实、准确。

制定了沐川县水务局内部控制制度，设财务管理、合同管理、建设项目管理、预算编制风险控制、政府采购业务管理、资产管理等制度，用制度管事，用制度管人。

2016年度预决算财政信息已按要求在沐川县人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

按时按规定开展本单位严肃财经纪律专项检查自查工作，从预算收支管理、政府采购管理、资产管理、财务会计管理、财政票据管理、私设“小金库”方面等接受财政监督。

（四）整体绩效。

本单位2016年度绩效考核结果为政府序列部门第21名，总评分为203.96分。

近年来，县水务系统围绕县委、县政府的重大决策和工作部署，坚持“强化水资源管理，促进人水和谐”的宗旨，持续抓好水利水保、防汛抗旱、农田水利基本建设、水利综合执法、聚焦全县脱贫攻坚摘帽，扎实做好各项水务工作。

1、我县大力加强水源地的保护，城市集中式饮用水水源地水质达标率已达到100%，已制定实行最严格水资源管理制度实施方案，我县已被列为全省第二批节水型社会建设重点县；

2、民生工程及18件民生实事“推进小农水重点项目1个，小农水重点县新增有效灌溉面积2700亩”， 完成了2016年小农水绩效考核工作；

3、进一步推进脱贫攻坚饮水安全工作。及时完成2013-2016年饮水项目进行验收，责令施工单位对存在的问题及时整改；积极与编制单位、乡镇联系，尽快完成新增规划饮水项目实施方案的编制、变更手续事宜；明确新增工程量和项目的建设方式、验收程序、时间节点，要求参建各方把安全饮水工程做成廉洁工程、阳光工程，统筹兼顾，实现 “全覆盖、高质量、高满意”目标，确保通过脱贫攻坚行业考核，为我县脱贫摘帽奠定坚实基础；

4、 金王寺水库右干渠工程完成招投标，施工前期复测已完成，交设计单位制作施工蓝图；

5、正在开展露水坝、黑凼子、林坝子水库前期论证工作；竹海、沐源、舟坝、黄丹水利风景区已成功创建为省级；

6、关沱水库正在编制可研，王家祠水库完成可研编制，并将关沱水库、王家祠水库作为首批水源性水库融资项目上报；凤村乡山洪沟治理和杨村乡洋溪河防洪治理工程待下达资金计划；编制并申报幸福堰中型灌区节水配套改造项目二期工程。

7、开展水行政执法检查，依法责令停止违法行为20余人次；开展“世界水日”和“中国水周”宣传活动，完成企业取水许可证的换证工作；开展保护母亲河行动，加强河道巡查工作，发现污水漏点等问题及时向住建部门报告；加强供水管理，确保饮水安全，采取长期和短期措施解决利店场镇饮水难问题。

8、防汛减灾工作检查排查到位，开展汛期安全生产检查，清理河道14公里，治理堰库塘12座，修复渠系35公里，物质准备到位，各乡镇和部门组织和落实各类防汛物资，建立健全了物资管理、调拨、运输体系，人员培训到位，组建各级防汛应急抢险队伍155个2621人，组织县乡各类演练22次，培训3362人次，预警预报到位，进一步建立健全信息管理工作制度，完善了工作程序。

9、我局认真完成公文办理、重要文稿代拟工作，加强应急管理，及时报送应急工作动态信息。落实党风廉政建设责任制，扎实开展惩防体系建设工作，信访办结率达到100%。按照县委“两学一做”的统一安排，及时完成各项工作任务。落实党政领导“一岗双责”，开展矛盾纠纷排查调处，矛盾纠纷化解率达100%。健全保密制度，抓好计算机网络保密管理，无失泄密事件发生。严格执行行政许可三项制度，政务服务中心现场办结率100%，按时办结率达到100%，全力推进机关作风建设，群众满意度非常高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2016年度部门整体绩效评价得分为99分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。

部分预算项目资金执行进度迟缓。

（三）改进建议。

加快项目实施进度，使工程及早发挥效益。

  沐川县水务局

        2017年7月26日