一、单位概况

（一）机构组成。

大楠镇位于沐川县境东部，全镇面积70.05平方公里，管辖14个行政村、114组、1个社区。沐川县大楠镇人民政府参照县政府批准的三定方案，设大楠镇人民政府党政机关，政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。

（二）机构职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
   （5）完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

大楠镇人民政府现有编制30个，其中：行政编制20个，事业编制 10个。在职人员总数 30人，其中：行政 20人，事业10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年大楠镇人民政府收入决算总额为1009.9万元，其中：当年财政拨款收入992.7万元，其他收入17.2万元，上年结转资金额199.79万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年支出决算总额为1093.52万元，其中：一般公共服务支出366.91万元，国防支出0.45万元，公共安全支出0.39万元，文化体育与传媒支出4.7万元，社会保障和就业支出55.49万元，医疗卫生与计划生育支出31.67万元，节能环保支出38.66万元，城乡社区支出24.78万元，农林水支出531.4万元，资源勘探信息等支出1.92万元，住房保障支出37.15万元。

2018年结余结转为116.17万元，2018年基层组织活动和公共服务运行经费42万元，2018年省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金0.06万元，2018年中央补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金0.24万元，2018年中央公共文化服务体系建设专项资金4万元，农村公共运行维护县级配套资金6万元，农村生活垃圾治理资金1.94万元，中央支持贫困地区村综合文化中心建设补助费5.53万元，信用社捐赠，用于场镇风貌改造及环境整治资金13万元，2017年省级公共文化服务体系建设专项资金（基层公共文化服务效能提升文化文物部分）1.61万元，农村公共运行维护补助资金县级配套5.67万元，2017年中央补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金0.31万元，2017年省级补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金0.08万元，2017年困难群众基本生活救助中央补助资金（临时救助）10万元，2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金4.15万元，农业土地开发项目扶贫资金（基金）（禾佳村机耕道路和蓄水池建设）18.56万元，2017年文化惠民扶贫政策（文化院坝）省级补助资金0.02万元，驻村帮扶项目经费（基金）3万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

大楠镇按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况

大楠镇政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

贯彻落实《预算法》的相关规定，进行中期评估，加强了财政收支预算管理，提高了财政资金使用绩效，实现了年度预算平衡。

2018年大楠镇人民政府机关无人员因公出国计划，费用为零，2018年没有购置公务用车经费支出，公车运行维护费2.8万元。2018年车辆运行维护费支出2.77万元，用于本镇机关工作人员到县委县政府开会、汇报工作、办理业务等，到村组、企业开会、指导、督促扶贫等检查工作以及本镇信访接待产生的车费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费2万元，主要用于接待市、县领导到我镇指导扶贫、检查等工作。

我镇积极厉行国家机关相关法律、法规，昌节约、杜浪费。水、电、燃油节能降耗情况均处于下降趋势等。

（三）综合管理情况

大楠镇定期开展历史性和现阶段新债务的排查，自行协作化解一般性债务；以党委政府名义上报县委县政府，定期逐步化解历史性债务和重难点新债务，确保乡域内和谐稳定。严格执行机关财务管理规章制度，按照规定编制内控管理制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，资产及时入账，非税收入和政府采购严格按照年初预算计划执行，按期公开预决算报告、并接受群众监督等。

（四）整体绩效

我镇财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用；项目资金主要用于基层司法所业务、普法宣传教育、老年协会活动、城乡环境卫生、灾害救助、困难救助、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。项目支出严格按照用款计划，分季度执行，并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等；项目实施完成后使本村环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设均达到预期经济、社会目标。绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。大楠镇政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

（三）改进建议。加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。