沐川县司法局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县司法局是县政府组成部门，有下属事业单位一个（沐川县法律援助中心），派出机构19个基层司法所，属一级预算单位。

（二）机构职能。1．承担依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。2．负责协调各乡镇、各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。3．负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡镇政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。4．承担统筹推进法治政府建设的责任。监督指导县政府各部门、乡（镇）依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，推进严格规范公正文明执法。监督指导全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。5．承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。6．指导全县人民调解工作；指导管理、组织实施全县社区矫正工作；协调督促乡镇政府和有关单位做好刑释人员安置帮教工作；协助做好人民监督员的选任和管理的具体工作；会同人民法院、公安机关开展人民陪审员候选人推选、资格审查工作。推进司法所建设。7．负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹布局全县城乡法律服务资源。监督指导律师、公证、仲裁工作，监督管理指导全县法律援助和基层法律服务工作。8．协调、指导法治人才队伍建设相关工作，加强司法行政队伍建设。9．负责全县外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。10．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。11．完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。沐川县司法局现有在职人员28人，其中：行政27人（含提前退休3人，退休1人），参公1人，机关工勤1人，长聘人员1人，临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年沐川县司法局财政拨款收入731．49万元，上年项目支出结转结余112．98万元，收入总额846．07万元。

财政拨款收入包括基本支出，项目支出。基本支出收入决算数为575．23万元，其中：工资福利支出收入522．91万元，对个人和家庭补助支出收入10．39万元，政法保障经费（一般公用经费）收入43．62万元。项目支出收入决算数为267．99万元，其中：2017年中央和省级公共安全转移支付资金结转收入14．75万元，2018年中央和省级公共安全转移支付资金结转收入92万元，上年度返还社区矫正项目经费收入4．7万元，一般行政管理事务99．5万元，法律援助经费7．63万元，社区矫正经费25．59万元，普法宣传经费9．41万元，基层司法业务14．41万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年沐川县司法局财政拨款支出695．84万元（其中：基本支出575．23万元，项目支出120．61万元），结转结余147．38万元（其中政法转移性支付资金147．38万元）。

基本支出中工资福利支出521．09万元，其中：基本工资支出112．33万元，津贴补贴支出119．79万元，奖金支出179．18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40．27万职业年金缴费支出2．13万元，职工基本医疗保险缴费支出13．71万元，其他社会保障缴费支出7．2万元，住房公积金支出46．3万元，其他工资福利支出0．16。日常公用经费（政法保障经费）支出43．75万元，其中：办公费支出1．13万元，水费支出0．2万元，电费支出0．7万元，邮电费支出2．05万元，差旅费支出7．41万元，维修（护）费支出0．25万元，会议费支出0．25万元，培训费支出0．27万元，公务接待费支出1万元，劳务费支出0．5万元，工会经费支出6．71万元，福利费支出3万元，公务用车运行维护费支出1．5万元，其他交通费用支出17．11万元，其他商品和服务支出1．7万元。对个人和家庭的补助支出10．39万元，其中退休费支出3．44万元，遗嘱生活补助支出0．5万元，奖励金支出0．06万元，其他对个人和家庭的补助支出6．4万元。

项目支出中一般行政管理事务支出（中央和省政法转移支付资金）47．87万元，其中办公费支出0．1元，印刷费支出3．54万元，电费支出0．02万元，邮电费支出0．28万元，差旅费支出9．86万元，维修（护）费支出16．16万元，会议费支出0．38万元，公务用车运行维护费支出0．99万元，其他商品和服务支出5．57万元，其他交通费用支出0．09万元，其他商品和服务支出2．23万元，办公设备购置支出15．21万元。法律援助经费支出18．63万元，其中办公费支出0．2万元，差旅费支出0．84万元，其他商品和服务支出17．6万元，主要用于案件补贴及咨询值班、代书等支出。社区矫正经费支出30．3万元，其中办公费支出10．49万元，印刷费支出1万，水费支出0．15万元，电费支出0．6万元，邮电费支出3．56万元，差旅费支出3万元，维修（护）费支出1．5万元，培训费支出1万元，公务接待费支出0．69万元，公务用车运行维护费支出1．2万元，其他商品和服务支出7．8万元。普法宣传经费支出9．41万元，其中办公费支出0．5万元，印刷费支出4万元，邮电费支出0．7万元，差旅费支出0．83万元，会议费支出0．12万元，委托业务费支出0．93万元，公务用车运行维护费支出0．18万元，其他交通费用支出0．02万元，其他商品和服务费支出2．13万元。基层司法业务经费支出14．41万元，其中其他工资福利费支出1．82万元，差旅费支出1．28万元，会议费支出0．5万元，培训费支出0．36万元，公务接待费支出0．3万元，劳务费支出1．08万元，业务委托费支出1．07万元，公务用车运行维护费支出1．71万元，其他商品和服务支出3．53万元，救济费支出2．5万元，其他对个人和家庭的补助支出0．26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．预算编制情况。2019年沐川县司法局预算编制主要包括基本支出和项目支出。基本支出主要用于保障本部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。人员经费分别按照人事局核定的工资标准进行预算，日常公用经费（政法保障经费）按2018年12月在职在编人员每人每年1．1万元标准进行预算。项目支出主要用于保障司法行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要包括：社区矫正经费、法律援助经费、中央政法转移支付资金。社区矫正经费是省上下达用于社区矫正中心建设项目的经费，法律援助经费是中央、省、市下达的用于支付法律援助人员办理法律援助事项及其他经批准的支出事项，包括办案补贴（含交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、文印费等）、聘请翻译费、代书费、法律咨询值班补贴等。中央政法转移支付资金主要用于开展司法行政业务所需的经费开支及业务用装备的购置等方面的支出。我局的所有项目支出预算均根据司法行政工作实际按财政要求编制了绩效目标。

2．执行管理情况。我局的基本支出中人员支出根据在职人员工资及遗属困难补助标准按月支出，日常公用经费（政法保障经费）按预算分季度进行申报。项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。公用经费、住房公积金、社会保障费等采用授权支付方式。机关经费厉行节约，严格执行中央八项规定，加强单位内部管理，“三公”经费支出逐年递减。在预算编制和执行过程中无任何违规违纪行为。

3．综合管理。为加强机关财务管理，我局根据工作实际及基层司法所工作目标要求，制定了单位内控制度，及时完善了各项目经费管理办法，单位各项经费开支实行一支笔审批，重大经济事项由班子成员集体研究决定。我局对批复到位的局机关各项经费（除由财政直接支付工资、遗属困难补助外），进行统一管理核算，并严格落实贯彻中央八项规定，认真执行公务接待有关规定，严格控制“三公”经费，切实加强财务管理，坚持专款专用的原则，对每一笔经费开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，无截留、贪污、挪用现象，确保了机关各项工作的正常开展。在资产的管理上我局建立健全了固定资产管理制度，办公室为专门的固定资产实物管理部门，负责固定资产的购置、登记、处理、调配、报损、修理等工作，并建立了固定资产卡片，除办公家具外，均为一物一卡，真正做到了家底清楚，账账、账卡、账实相符。对固定资产的购置，我局根据省厅批复，严格按政府采购程序进行采购，对固定资产的报废、报损坚持按规定程序申报、审批，对固定资产的变动及时进行账务调整。对固定资产定期进行清查盘点，确保固定资产不流失。并按要求，及时公开财务方面的相关信息，自觉接受各方面的监督。

4．整体绩效。1．持续开展法治宣传，全面提升普法依法治理水平

一是牵头承办《沐川县人大常委会关于对<沐川县人民政府关于“七五”普法工作情况报告>的审议意见》，扎实推进问题整改，代县人民政府草拟报告并向县人大常委会报告。二是结合机构改革及时调整充实“七五”普法讲师团成员，针对农村法治需求增加涉农部门法治工作人员为普法讲师团成员，壮大了普法骨干队伍。三是深入开展主题法治宣传教育活动。圆满承办全市“法治宣讲基层行”活动启动仪式和“宪法宣传周”集中法治宣传活动，及时制发《沐川县法治宣讲基层行活动实施方案》，创新法治宣传形式，创作法治文艺节目，定期到乡村、学校等场所开展巡演、法律知识有奖问答等群众喜闻乐见、寓教于乐的法治宣传活动，增强法治宣传实效。截至目前共举办法治文艺巡演5场，发放宣传资料1．8万余份，解答群众法律咨询400余人次，发送普法手机短信2．4万余条，开展法治专题讲座10场。局机关2019年5月被四川省全面依法治省委员会办公室命名为省级学法用法示范机关，全县法治宣传工作被评为四川省“七五”普法中期先进县。四是积极组织参与第十四届“泛珠三角合作与发展法治论坛”暨第六届“治蜀兴川”法治论坛征文活动、第十四届“西部法治论坛”征文活动，报送法学论文3篇；组织参加第三届“平安中国看四川”微电影微视频微动漫比赛，自主拍摄专题微视频《一个司法所长的一天》。

2．加强制度机制建设，全面推进依法治县

一是协调恢复建立县委、县政府法律顾问团，修订完善《沐川县委、县政府法律顾问团管理办法》，健全法律顾问团工作制度。二是加强工作对接，建立健全推进全面依法治县的制度机制。拟定了《县委全面依法治县委员会工作规则》《县委全面依法治县协调小组工作规则》《县委全面依法治县办公室工作细则》《守法普法协调小组工作细则》《执法协调小组工作细则》，筹备召开了县委全面依法治县委员会第一次会议、执法协调小组第一次会议和守法普法协调小组第一次会议，制发了《沐川县2019年全面依法治县工作要点》《守法普法协调小组2019年工作要点》《执法协调小组2019年工作要点》。三是做好规范性文件的审查工作。拟发了《关于认真贯彻落实<四川省行政规范性文件管理办法>的通知》，今年以来开展规范性文件合法性审查123件，修订规范性文件1件，参与县政府重点行政决策合法性审查30余次，审查县政府投资项目建设工程合同42份，提出修改完善的建议意见37条，涉及合同金额1．3755亿元，有效防范了法律风险。四是强化行政执法监督工作。开展行政执法专项督查1次，督查处理农村土地承包证件颁证案件2件，举办行政执法和行政应诉工作实务培训班一期，组织全县29个行政执法部门61人参加行政执法和行政应诉工作实务培训，组织72名行政执法人员参加全省“万名执法人员资格考试”，新办行政执法证件256人。五是抓好行政复议和行政应诉工作。全年受理行政复议案件4件，经审查，不予受理1件，撤销1件，维持1件，协调处理1件；办理以县人民政府为被告的行政应诉案件4件，撤销2件，维持2件。六是对照《四川省法治政府建设实施方案（2016－2020年）》，制发《沐川县2019年法治政府建设重点工作安排》，对十五项重点工作进行了责任分解，实施“清单式”管理。

3．健全公共法律服务体系，强化法律服务和法治保障

一是扎实开展社区矫正工作。截止2019年12月底，我县累计接收社区矫正对象887人，解除764人，目前在册123人。组织开展社区矫正社会调查评估113件，对社区服刑人员因违反有关管理规定警告9人次，提请撤销缓刑收监执行1人，提请特赦3人，无因脱管漏管致重新犯罪和重大恶性案件发生。二是协调督促开展刑释人员安置帮教。今年以来接纳刑释人员67人，帮教刑释解教人员726人。三是深入开展矛盾纠纷排查调处。今年以来受理各类矛盾纠纷1411件，调解成功1382件，调解成功率98％。四是积极提供法律服务。今年以来共受理各类法律服务案件230件，担任20个行政事业单位、公司的法律顾问，组织律师参与法治讲座3场次，直接受教育群众300人次，开展司法行政机关对法律服务部门行政权力监督活动7人次，完成2018年度律师、公证、法律工作者考核注册工作。五是认真开展法律援助工作。截止12月底共受理法律援助案件238件，办结181件，完成其他法律援助事项1361件，为受援人挽回经济损失586．25万元。组织对沐川县辖区内22个企业和9个在建工程的2670名农民工签订的劳动合同进行摸底调查。六是积极参与扫黑除恶专项斗争。强化扫黑除恶宣传，结合指导排查调处矛盾纠纷开展涉黑涉恶线索摸排，对726名刑释人员和123名在册社区服刑人员进行排查并形成台账。七是认真做好人民陪审员选任和人民监督员工作。严格按照选任流程确定60名拟任人民陪审员，组织驻沐市级人民监督员参加沐川县人民检察院检务活动2次。八是完成8个公共法律服务站、1个规范化司法所建设，县公共法律服务中心实体平台建设、县司法行政指挥中心建设和13个司法所社区矫正远程视频督导系统安装工作正在有序推进中。

4．切实加强自身建设，努力提升司法行政工作水平

一是全力配合抓好机构改革。主动加强与市司法局、县人事编制、组织部门工作对接，进一步理清了机改后的职能职责。二是从严教育管理干部队伍。清理完善机关管理制度，强化纪律约束，持续正风肃纪，深化纪律作风建设，认真落实党风廉政建设责任制和反腐败工作责任制，严格执行中央八项规定精神和省、市、县十项规定，积极开展蒲波严重违纪违法案“以案促改”工作，机关干部职工无违法违纪行为发生。三是切实加强党建工作。坚持每月组织开展主题党日活动，严格落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等组织生活制度，抓好“学习强国”APP的推广使用，不断加强党员干部政治理论修养和思想作风建设。四是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照上级部署要求，坚持将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，注重将主题教育与提升干部队伍政治理论水平、重难点工作推进、公共法律服务体系建设、干部队伍日常教育管理和推进“四型机关”创建相结合，增强了主题教育工作实效。五是务实开展脱贫攻坚工作。紧扣“两不愁、三保障”目标，强化政策宣传，深入开展大走访、“回头看回头帮”工作，千方百计推进遗留问题解决，扎实对标补短，对排查出的43个问题逐一建立台账，落实整改责任和措施，目前已全部整改完毕，进一步巩固了脱贫成效。六是积极组织参加全市司法所业务技能大比武，荣获演讲比赛一等奖。

（二）结果应用情况。

我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付符合财经纪律。严格执行政府采购，资产由专人负责管理登记。部门自评结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（二）改进建议。树立财政资金预算全过程管理理念，重执行，提高政府资金使用绩效。