中共沐川县委群众工作局

2018年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。县委群工局设办公室、信访股、督查督办股，沐川县群众来访接待中心属县委群工局下属事业单位。

（二）机构职能。负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通，及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的主要建议、意见和问题，综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善建议的意见；承办上级党委、政府和县委、县政府交办的信访事项；督促检查领导同志有关信访指示的落实情况、向各乡镇和县级各部门交办信访事项，督促检查主要信访事项的处理和落实；协调处理跨乡镇和部门的主要信访问题；协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常、突发事件；检查、指导、协调县级各部门和乡镇党政机关的信访工作；总结推广各乡镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件；加强队伍建设，组织信访干部开展工作培训；搞好办公自动化建设；负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络；完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。县委群工局现有在职人员总数9人，其中：行政7人，事业2人；离退休2人（含提前退休1人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年，县委群工局共计收入263.32万元，其中财政拨款收入263.32万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018 年，县委群工局全年支出263.32万元，其中工资福利支出162.89万元，商品和服务支出99.66万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，其他资本性支出0.75万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.预算编制。按照县财政局2018年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实财政供养人员和编制情况，准确编制人员经费和公用经费等，绩效目标完成较好，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室审核通过，

   2.认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反映单位年度财务收支情况，，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与县财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，编制报表无差错。

（二）执行管理情况

1.部门预算执行进度情况。县委群工局在执行各项资金预算中，严格按《预算法》和财政有关规定，管好、用好每笔资金。职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经本单位和县财政审核无误后按进度拨付。在支付方式上，工资实行财政直接支付，项目支出和公用经费申请授权支付，尽量采取公务卡结算或转账支付，减少现金支出。

2.中期评估。县委群工局在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核实项目的进度，梳理全年目标任务完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全。

3.机关节能降耗。县委群工局机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步建设节约型机关。一是节约用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；全体职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源。二是节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使全体干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的管理使用，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4.“三公”经费预算执行情况。2018年县委群工局严格执行中央八项规定和省、市、县十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0；严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定，加强内部财务管理，“三公”经费预算5.05万元，支出4.14万元，其中：公务接待费0.14万元，公务用车运行维护费4万元，比2017年决算数增加4.5%，主要原因是加强脱贫攻坚工作，机关公务用车运行维护费增加。

（三）综合管理情况

县委群工局按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，制定《机关财务管理制度》，依法有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。严格实行专项资金规范运作，加强监督和管理，做到专款专用，及时拨付，杜绝违规违法事件的发生，充分发挥专项资金的有效性。工作经费坚持依法理财、厉行节约、均衡使用、科学管理的原则，严格执行国家相关法律法规和财经纪律，确保机关运行费压减。严格控制“三公”经费的开支，使各项资金得到合理使用。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公设备时，按照采购程序，编制采购计划，并报相关股室备案。严格内控制度管理，严格按要求公开财政预决算报告及相关信息，认真开展绩效评价，并接受社会监督。2018年，我局财政资金整体支出合理有效，突出资金绩效，保障了我局各项工作的顺利开展，总体绩效良好。

（四）整体绩效

2018年，县委群工局在县委、县政府的领导和市委群工局的指导下，积极适应经济发展新常态，以深入推进信访工作制度改革为主线，以开展“信访法治建设年”活动为抓手，着力打造“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”，大力推进信访法治建设、基层基础建设、自身能力建设、机关文化建设和党的建设，推动信访工作制度化、规范化、法治化，认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，为维护全县工作大局、维护人民群众合法权益、促进全县社会和谐稳定，取得了一定的经济和社会效益，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经自查，2018年县委群工局财政支出绩效良好，保障了机关日常正常运转，取得了一定的经济和社会效益。

（二）存在问题。一是内部管理制度有待进一步完善规范；二是经费保障水平有待进一步提高。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。

（三）改进建议。一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务处理，提高财务信息质量；三是完善管理制度，进一步加强资产管理；四是加强新行政单位会计制度和新预算法学习。

中共沐川县委群众工作局

2019年10月21日