2019年富和乡部门预算支出绩效报告

沐川县富和乡人民政府
2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况
（一）单位概况
富和乡现有编制21人。其中行政编制15人，事业编制6人。2019年底在职人员20人，其中行政14人，事业6人。统筹全乡人、财、物，整合乡所有人员和机构，除领导职位外，打破行政事业干部身份界限，组建了一办一所三中心。党政办、财政所、社会事业服务中心、农业技术服务中心、便民服务中心。
（二）单位管理制度
为了规范资金管理，富和乡制定了财务管理制度、预算收支管理制度、现金管理制度、国有资产管理制度以及内控等制度。
（三）单位预算资金
富和乡按照财政局预算编制通知和相关要求，按时保质保量进行预决算的编制，按先有预算再有支出的原则，对本年度预算提前细化，并报经相关部门审核批准后执行。
预算编制：富和乡于2018年12月对2019年部门支出进行预算：支出合计453.83万元。其中基本支出375.29万元，项目支出78.54万元。按照支出功能分类：一般公共服务支出156.04万元，国防支出0.27万元，公共安全支出0.22万元，社会保障和就业支出28.55万元，卫生健康支出8.24万元，节能环保支出20.4万元，农林水事务支出205.24万元，交通运输支出3万元，住房保障支出29.93万元，灾害防治及应急管理支出1.92万元。
决算编制：2019年12月对全年收支进行决算：本年收入543.98万元；上年结转61.22万元；本年支出539.46万元，其中基本支出453.57万元，项目支出85.89万元，结转下年65.73万元。
二、单位绩效目标
（一）单位战略目标
坚定不移的走生态立镇、产业兴镇之路，努力建设产业兴旺、镇村繁荣、人民富裕、社会和谐的新富新。
（二）单位中长期规划
到2025年，经济增长质量明显提高，经济结构明显优化，农旅产业基本形成，城镇建设进一步完善，公共服务更加健全，社会事业全面进步，人民生活质量大幅提高，民主法制建设和精神文明建设取得新进展。
（三）单位职能、职责
贯彻落实党的路线、方针、政策和法律法规，加强对村民委员会的指导；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，引导农村劳动力转移就业，落实脱贫后扶政策，实施乡村振兴发展战略；维护社会稳定，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实保障群众合法利益；加强民政、教育、科技、文化、卫计、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理，努力改善人居环境，不断提高农村人口素质和农村生活质量；进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展农村社会公益事业，提升农村治理水平，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（四）单位近三年工作计划及重点项目
1、大力优化现有产业结构。立足富新镇现有茶叶、猕猴桃、脆红李种植产业基础，围绕“生态兴镇、产业兴镇、旅游兴镇”战略来规划、调整特色产业布局，引导种植养殖殖业向休闲、观光方向发展，到2025年，力争形成成熟的农业休闲观光区，最大限度的提高产业附加值，确保全镇经济有一个较大的发展。
2、大力推进产业园区建设。紧紧抓牢仁沐新高速路、五犍沐快速路同时贯通这一历史性机遇，进一步强化富新镇作为沐川“北大门”的区位优势，主动配合、积极作为，进一步擦亮“富硒茶”特色品牌,精心打造“乌蒙沐茶现代农业园”。
3、大力推进基础设施建设。围绕全镇社会经济和管理的需要完善好道路、桥梁等基础设施建设，本着充分利用旧路资源，避免大改大调和大挖大填，着力提高全镇路面质量和路面抗灾能力，因地制宜合理确定建设标准。未来五年富新镇力争实现由传统产业向农旅结合新模式的大转变，到2025年基本形成一个较为完善的新型发展模式大格局。
4、大力推进社会民生事业。推进教育均衡化发展。进一步强化义务教育均衡发展成果，不断加大教育投入，完善教育设施，调整办学布局，改善办学条件，提高办学水平。大力发展卫生事业。继续推进卫生院规范化建设和农村卫生室达标建设，深化家庭医生服务工作，提高医疗服务水平。加强公共服务体系建设，巩固城乡居民医保成果，确保群众医保应买尽买。不断完善社会保障体系，健全完善低保、五保、医疗救助、临时救助、救灾救济、优抚安置等城乡社会救助体系，。全力抓好社会治安综合治理。加强安全生产管理，全确保人民群众安居乐业、社会和谐稳定。
5、大力巩固脱贫攻坚成果。一是严格落实好五级书记抓“脱贫摘帽”后“四个不摘”“五个保持不变”工作要求，从机制建设上防止脱贫人口返贫、非贫困边缘人口致贫的问题。二是持续巩固农村产业革命、“四场硬仗”、易地扶贫搬迁、东西部扶贫协作成效，推进乡村振兴战略与脱贫攻坚有机衔接，拓展农村剩余劳动力创业、就业渠道，加大农村安全住房、教育、医疗等保障力度，防止因病、因学、因灾致贫返贫。
6、大力推进乡村振兴战略。切实贯彻落实习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现富新镇农业强、农民富、农村美。
（五）单位整体支出绩效目标
1、部门支出绩效。
富和乡人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。
2、项目支出绩效。
按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月、季度或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。项目实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标和群众一致好评。
3、绩效管理工作开展情况。
富和乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结汇报。
三、评价思路
（一）评价思路及关注点
按照2020年预算法实施条例、十九大关于全面实施绩效管理的要求和沐财发（2020）88号文件要求开展评价。
（二）评价方法
按照乐山市市级财政政策预算绩效管理暂行办法和沐川县财政局制定的部门整体绩效管理指标体系开展评价。
（三）评价过程
为开展好绩效评价工作，富新镇政府专门成立了以分管领导为组长，财政所，党政办工作人员为成员的绩效评价工作组，从政策制定指标，政策实施指标和政策效益指标开展自评。并撰写自评报告。
四指标体系
（一）评价指标的构建思路及分值分布
1、政策制定指标。重点根据实际情况，从政策内容结构的完整和想要达到的目标开展评价，评价得分19分。
2、政策实施指标。从资金到位率、执行率、拨付的及时性以及信息公开等指标，重点从节能降耗、三公经费支出、综合管理开展评价。自评得分35分。
3、政策效益指标。重点从政策规定的时间性要求，政策实施对社会、经济发展以及生态环境的影响方面开展评价。自评得分44分。
（二）评价等级
富和整体支出绩效评定等级为一级。
五、评价结论及绩效分析
（一）评价结伦
富和乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。
（二）绩效分析
在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，争取发挥最大效益，为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。
六、主要经验及做法、存在问题和建议
在今后评价工作中，进一步强化绩效管理主体意识，将要我评价转化为我要评价，进一步完善评价指标，规范评价标准，实事求是，真实反映绩效。进一步推动评价结果。建立健全问题整改长效机制，强化绩效评价结果的应用，将评价结果作为预算安排的重要依据。

2020年9月28日

相关文件： "> 富和2019年绩效评价公开表 -.xls