沐川县凤村乡人民政府2018年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成。

凤村乡参照县政府批准的三定方案，设凤村乡人民政府党政机关，政府下属单位农业技术服务中心、社会事务服务中心。

（二）机构职能。

凤村乡人民政府的主要只能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

一是宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

凤村乡下属二级预算单位2个，其中；行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。

凤村乡现有编制24个，其中：行政编制15个，事业编制7个，工勤编制2个。2017年在职人员总数21人，其中：行政15人(不含提前退休1人)，事业7人，工勤0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年凤村乡人民政府收入决算总额为931.96万元，其中：当年财政拨款收入751.81万元，其他收入3万元。上年结转资金额177.15万元.

（二）部门财政资金支出情况

2018年支出决算总额为841.24万元，其中：一般公共服务支出287.08万元，国防支出0.45万元，公共安全支出0.24万元，教育支出10万元，文化体育与传媒支出5.08万元，社会保障和就业支出38.29万元，医疗卫生与计划生育支出21.33万元，节能环保支出24.49万元，城乡社区支出13.67万元，农林水支出404.29万元，资源勘探信息等支出1.92万元，住房保障支出26.81万元，其他支出7.6万元。

2018年结余结转为90.72万元，其中，村（社区）活动场所建设财政补助经费0.25万元，中央自然灾害生活救助补助资金4.83万元，2018年农村公共运行维护费55万元，2017年农村公共运行维护费11.37万元，公共文化服务体系建设资金（中央、省级）7.44万元，公共图书馆文化站免费开放资金（中央、省级）8.52万元，2018年市级财政“四好村”奖励补助资金2万元，2017年城乡环境综合治理专项资金0.31万元，商混公司扶贫资金1万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

凤村乡按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况

凤村乡政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

贯彻落实《预算法》的相关规定，进行中期评估，加强了财政收支预算管理，提高了财政资金使用绩效，实现了年度预算平衡。

2018年凤村乡人民政府机关无人员因公出国计划，费用为零，2018年没有购置公务用车经费支出，公车运行维护费4.61万元。2018年车辆运行维护费支出4.61万元，用于本乡机关工作人员到县委县政府开会、汇报工作、办理业务等，到村组、企业开会、指导、督促扶贫等检查工作以及本乡信访接待产生的车费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费3.98万元，主要用于接待市、县领导到我乡指导扶贫、检查等工作，以及招待村组干部回乡政府开会等所发生的费用。

积极厉行国家之机关相关法律、法规，昌节约、杜浪费。水、电、燃油节能降耗情况均处于下降趋势等。

（三）综合管理情况

凤村乡定期开展历史性和现阶段新债务的排查，自行协作化解一般性债务；以党委政府名义上报县委县政府，定期逐步化解历史性债务和重难点新债务，确保乡域内和谐稳定。严格执行机关财务管理规章制度，按照规定编制内控管理制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，资产及时入账，非税收入和政府采购严格按照年初预算计划执行，按期公开预决算报告、并接受群众监督等。

（四）整体绩效

我乡财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用；项目资金主要用于基层司法所业务、普法宣传教育、老年协会活动、城乡环境卫生、灾害救助、困难救助、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。项目支出严格按照用款计划，分季度执行，并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等；项目实施完成后使本村环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设均达到预期经济、社会目标。绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。凤村乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。一是预算经费支出明细科目与收入明细科目存在差异；二是部门预决算上报处理效率还有待提升；三是乡镇财务工作人员缺少、事务繁杂、处理时效差。

（三）改进建议。希望县级人事能积极招聘专业财务，加强业务人员理论提升和操作能力提高，加快完善相应制度建设和账务处理。

                           凤村乡人民政府

                             2019年10月20日