沐川县委统战部

2017年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：沐川县委统战部和民宗局合署办公，内设综合办一个，机关编制5名，其中：行政4名，机关工勤1名。

（二）机构职能：沐川县委统战部负责协调、监督和检查本地区统战工作，协助党委履行了解情况、掌握政策、协调关系、安排干部人士的基本职能。围绕全县统一战线工作开展调查研究，及时向县委反映情况，并提出加强统一战线工作的意见和建议。负责全县党外各界代表人士的政治安排，指导工商联工作，依法加强对民族宗教事务的管理，会同有关部门加强党外知识分子工作，调查研究党外知识分子队伍建设状况，密切与党外知识分子的联系，及时反映他们的意见、建议和要求，提出加强党外知识分子工作、发挥其作用的建议意见。完成县委、县政府和上级统战、民族、宗教等工作部门交办的其他任务。

（三）人员概况：沐川县委统战部现有在职人员总数6人，其中：行政5人，工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2017年，统战部财政资金总收入108.23万元（其中上年项目寺观教堂维修费结转结余10万元），总支出108.23万元，其中上级专项25万元结转到2018年（包含寺观教堂维修费10万元，茨竹乡回民墓地建设经费15万）。

2017年，统战部财政资金总收入108.23万元。其中：

1.县财政下达统战部年初预算收入79.04万元（2017年批复部门预算的通知，沐财发[2017]8号）。

（1）基本支出预算收入64.88万元，其中：工资福利支出  47.17万元，对个人和家庭的补助6.52万元，商品和服务支出   11.19万元。

（2）项目支出预算收入14.16万元（其中部门运转类事务性项目12.50万元，民生类项目1.66万元）。

2. 上年项目寺观教堂维修费结转结余10万元。

3. 上级项目收入18万（其中学生生活费3万，茨竹乡回民墓地建设经费15万）。

4. 年中调整和追加（减）预算1.19万元。

（二）部门财政资金支出情况

2017年统战部保障机关运转各项支出共108.23万元，其中基本支出80.23万元，项目支出3万元，上级专项25万元结转到2018年（包含寺观教堂维修费10万元，茨竹乡回民墓地建设经费15万）

1. 基本支出预算使用情况

（1）人员经费67.93万元。其中：工资福利支出61.41万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医保、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出6.52万元。包含住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等。

（2）商品和服务支出11.87万元。包含办公费、印刷费、差旅费、邮电费、接待费、公车运行费、交通补贴等。

（3）其他资本性支出：0.43万元。

2. 项目预算支出情况

（1）2017年统战部项目支出共3万元，主要用于少数民族学生生活补助费等支出。

（2）上级专项25万元结转到2018年（包含寺观教堂维修费10万元，茨竹乡回民墓地建设经费15万）

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

（1）预算编制。按照县财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况

1.部门预算执行情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资、专项项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

统战部在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生，“三公”支出逐年递减。

2.中期评估。按照县财政统一安排，沐川县统战部在每半年对所有项目进行中期评估，对涉及的所有项目进行研判、评估，确保项目的按时完成和财政资金的安全、高效使用。2017年中期评估收回资金0万元。

3.机关节能降耗。统战部机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。一是节约办公用电。办公室、会议室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。机关职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。二是节约用水，强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推进网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4.“三公”经费预算执行情况。2017年统战部严格执行中央八项规定和省、市、县十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费3.80万元，与2016年同比下降0.12%；公务接待费1.02万元，与2016年同比下降5.03%。

（三）综合管理情况

1.债务管理情况

2017年统战部无新增债务。

2.非税收入

2017年统战部无非税收入。

3.政府采购与资产管理

严格执行政府采购制度，购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。在物资采购过程中，坚持既满足需要又厉行节约的原则，达到政府采购限额标准的，严格按照政府采购相关程序实施。严格按照资产管理相关规定做好国有资产管理。2017年新增固定资产0.43万元，电脑一台。

4.信息公开

按政务信息公开要求，在沐川县人民政府网上公开2017年度财政信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

5.财务监督

以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，本着勤俭节约原则，管理好用每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。做好信息财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，加强内控制度建设。

（四）整体绩效情况

县统战部在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门的职能职责，全面完成全年的各项目标任务。一是认真做好党外人士的推荐、考察、安排工作，严格控制党内外比例；二是围绕精准，全力抓好脱贫攻坚工作。三是加强民族宗教工作，切实维护社会和谐稳定；四是加强引导，做好非公经济“两个健康”工作；五是抓好中心工作，圆满完成了县委、县政府下达的各项工作任务。

四、评价结论及建议

2017年，我县财政预算支出有力地保障了统战部机关正常运转，保障了统战部协调、监督和检查本地区统战工作，加强对民族宗教事务的管理，密切了与党外知识分子的联系，为社会和谐稳定、民族团结做了好的表率作用。

经绩效评价组现场评价得100分，其中：预算编制得10；预算执行得20分；综合管理得40分；整体效益得30分。

建议统战部进一步加强内部控制管理，严格控制行政成本支出，节能办公，加强执行规范财务管理制度。                                    

                

                                沐川县委 统战部

                              2018年10月30日