沐川县委编办

2016年部门预算支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成

沐川县委编办有下属事业单位1个即沐川县事业单位登记管理局，下设办公室、综合股两个内设机构。

（二）机构职能

县委编办的基本职能是研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案，审核县级各部门“三定”规定和各乡镇机构改革方案，指导协调县、乡镇行政管理体制和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；负责全县机构编制日常管理和实名制管理工作。负责做好各部门的职能配置、编制配备和机构调整。监督检查机构编制规定的执行情况；负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位（含民办非企业）政务和公益中文域名注册管理工作。

（三）人员概况

县委编办核定行政编制5名，下属事业单位核定参公事业编制3名；现有在职在编人员总数6人，其中：行政5人，参公1人。无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2016年县委编办总收入90.65万元。

1、2016年县财政下达县委编办年初预算收入53.97万元。

（1）基本支出预算收入43.97万元，其中：工资福利支出  30.89万元，对个人和家庭的补助4.90万元，商品和服务支出   8.18万元。

（2）项目支出预算收入10万元（部门运转类经费性项目）。

2、年中调整和追加（减）预算36.68万元。基本支出追加34.44万元，项目支出追加2.24万元。

（二）部门财政资金支出情况

2016年县委编办总支出90.65万元。

1、基本支出预算使用情况

2016年县委编办基本支出共78.41万元。

（1）工资福利支出63.37万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（2）商品和服务支出8.29万元。包含办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、公车运行维护费等。

（3）对个人和家庭的补助支出5.44万元。包含住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

（4）其他资本性支出0.73万元。主要是购买办公设备支出。

（5）其他支出0.58万元。主要是帮扶贫困户支出。

2、项目预算支出情况

2016年县委编办项目预算支出12.24万元。包含办公楼维修费、办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、培训费、接待费、公车运行维护费等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1、预算编制  

按照县财政局2016年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制部门年度决算报表  

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况

1、部门预算执行进度情况  

县委编办在执行各项资金预算中，严格按《预算法》和财政有关规定，管好、用好每笔资金。职工工资等人员经费按月发放，公用经费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出。

2、中期评估。

县委编办在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

3、机关节能降耗 

县委编办机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电，办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；全体职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水，强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4、三公经费预算执行情况 

2016年县委编办严格执行中央八项规定、省、市、县十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费2.59万元，比2015年决算数1.48万元增加了75%，主要原因是公车改革后划转给我办的旧车车况不好，导致维修费用增加；公务接待费0.5万元，与2015年决算数0.86万元基本持平。

（三）综合管理情况

县委编办严格执行国家有关财务法律法规，建立健全内部财务管理制度，结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，加强了项目资金的管理和监督，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金，杜绝违规违法事件的发生。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县财政国资和采购办批准后进行办公室设备采购。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。单位信息依法在指定网站进行公开并授受社会的监督。

（四）整体绩效

县委编办2016年在县委、县政府的领导和市委编办的指导下，认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府和市委编办下达的各项业务目标任务，并被评为“2016年度全市机构编制系统最佳单位”。

四、评价结论及建议

县委编办部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

2017年7月26日