一、部门基本情况

（一）部门概况。

机构组成。政协设6委1室：即提案委、学习文史委、文教委、社法委、经科委、联络委、办公室。

人员概况。政协机关现有在职人员47名，其中：机关行政人员40名，机关工勤3名，长聘人员1名，临聘人员3名。

（二）部门管理制度。从2007年以来,机关相继出台了《政协工作制度》、《机关管理制度》制度汇编，涉及各类办法和制度共32条，近年来，又编制了内控手册，进一步建立健全内部控制、进行风险管理、规范权力运行，实现管理水平再上新台阶。

通过宣传贯彻内部控制手册，提高了职工内部控制意识，树立风险管理理念，有效行使赋予的公权力，培育和塑造良好的内部控制文化，提升公共服务效率及效果，为预防腐败、廉洁执政，为实现责任目标提供长效保障机制。

（三）部门预算资金。单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

二、部门绩效目标

（一）部门战略目标。认真组织开展好政治协商、参政议政和民主监督，切实发挥政协工作优势，助力全县经济社会事业发展，完成全年县委下的工作目标任务，为沐川经济发展建言献策。

（二）部门中长期规划。认真组织开展好政治协商、参政议政和民主监督，切实发挥政协工作优势，助力全县经济社会事业发展，完成全年县委下过的工作目标任务，为沐川经济发展建言献策，保障政协全委会顺利召开。

（三）部门职能、职责。沐川县政协办公室的职能是政治协商、民主监督、参政议政。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。

1.负责全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.传达、布置、组织实施全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务以及专委会其他工作的服务。

4.联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

5.负责县政协开展活动的后勤保障和经费管理。

6.提出委员会机构设置与人事安排的建议。

7.组织委员学习党的路线方针政策和政协知识。

8.负责政协地位、性质、作用和政协工作、政协委员的宣传报道。

9.收集、整理和编辑出版文史资料。

10.研究统一战线理论和人民政协理论、方针、政策。

11.承担领导交办的其他事项。

（四）部门近三年工作计划及重点项目。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。

（五）部门整体支出绩效目标。认真组织开展好政治协商、参政议政和民主监督，切实发挥政协工作优势，助力全县经济社会事业发展，完成全年县委下过的工作目标任务，为沐川经济发展建言献策。参加政协全委会委员160人，列席会议人员140人。委员视察4次，调研2次，委员小组视察、调研活动16次。

三、评价思路

（一）评价思路及关注点。财政收支情况和部门整体预算绩效管理情况。

（二）评价方法。自评与抽评现结合。

（三）评价过程。前期准备，制订计划，每年年初制订工作计划，并对费用的支出进行预算；按期考核，对年初制订的计划进行考核，无特殊情况，不随意更改、不临时调整。最后实施评价、撰写报告、落实整改、结果公开。

四、指标体系（见附表）

（一）评价指标的构建思路及分值分布

（二）评价等级

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论。政协机关财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

（二）绩效分析。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障。在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是抓好培训。全年组织机关和会员集中学习12次，组织单位职工参加省、市各类培训6人次，组织到外区县考察学习3次共20人次。二是开展爱心帮扶，做好联系乡工作。三是抓好中心工作，完成了县委县政府下达的各项工作任务。

（2）机关厉行节约。严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费14.18万元，较2018年决算相比下降了5.47%；公务接待费1.81万元，与2018年决算数相比下降了63.41%。

2、绩效目标完成情况

政协机关2019年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在的问题。无

（二）建议和改进举措。无

七、相关附件