沐川县安全生产监督管理局2017年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成

沐川县安全生产监督管理局下设4个股室：办公室、综合安全监督管理股（简称安监股）挂职业安全健康监督管理股牌子、危险化学品安全监督管理股（简称危化股）、煤矿安全监督管理股（简称煤监股）。

下属事业单位2个：沐川县安全生产监察执法大队（参公）和安全生产预警中心。

（二）机构职能

沐川县安全生产监督管理局的主要职能是：贯彻执行国家、省、市安全生产法律法规和方针政策决策部署，组织牵头落实县委、县政府关于安全生产的决定，指导协调和监督各乡镇人民政府和县级职能部门安全生产监督管理工作，依法履行全县安全生产综合监督管理职责和非煤矿山、危化品及烟花爆竹安全监督权，履行煤炭行业 管理职责和对本县煤矿安全监管权，组织指导全县安全生产宣传教育培训工作；依法监督检查新、改、扩建工程项目的安全设施“三同时”落实情况；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；组织、指导和协调全县安全生产事故应急救援工作；组织调查处理县境内一般生产安全事故；承办县政府及县安委会交办的其他事项。

2017年沐川县安全生产监督管理局的重点工作是：落实责任，健全安全生产责任体系，预防为主，开展安全生产隐患排查治理，严格执法，深化打非治违专项行动，强化监管，持续开展重点行业领域专项整治，广泛开展安全生产宣传教育活动，持续推进安全生产标准化建设，推进安全社区建设工作，不断提升安全生产应急管理水平。

（三）人员概况

安监局现有编制 21个，其中：行政编制14个，事业编制 7 个。在职人员总数 20人，其中：行政11 人（含提前退休1人），事业8人，长聘1人；离休1人，遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2017年安监局总收入2031.033104万元。

1、2017年初预算收入1769.731926万元。

（1）基本支出预算收入237.031806万元。其中：工资福利支出174.63055万元，对个人和家庭的补助34.001256万元，商品和服务支出28.4万元。

（2）项目支出预算收入1532.70012万元。其中：部门运转类经费性项目69万元，关闭煤矿奖补资金支出1365.0078万元，对个人补助民生类支出98.69232万元。

2、年中调整和追加预算168.023978万元，上年结转93.2772万元。

（二）部门财政资金支出情况

2017年安监局总支出2031.033104万元

1、基本支出预算使用情况

2017年安监局基本支出共381.632904万元。

2、项目预算支出情况

2017年安监局项目预算支出1388.0384万元。结转261.3618万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1．预算编制

按照县财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2．认真编制部门年度决算报表

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况

1．部门预算执行进度情况  

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况按程序支付，关闭煤矿奖补资金经县政府批准同意和县财政审核无误后拨付。在支付方式上，工资实行财政直接支付，项目资金实行专户管理，公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

2．中期评估  

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3．机关节能降耗  

认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4．“三公”支出逐年递减  

严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；车辆运行维护费18.392474万元；公务接待费5.755万元。

（三）综合管理情况

1．非税收入情况

2017年，我局严格按照安全生产相关法律法规对县内企业进行严格管理，全年共计罚没收入90.21万元，已按规定全部缴入国库。

2．采购与资产管理

2017年我局在采购办公用品中，严格按照相关规定执行，同时安排专人进行国有资产管理，确保机关正常运转。

3．信息公开

按照相关规定，落实工作人员按要求对单位信息进行了公开，确保公开透明。

4．财务管理情况

严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

（四）整体绩效

2017年，我局认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了省、市、县下达的各项业务目标任务。促进了全县人民群众的安全生产意识，进一步提高了企业的本质安全，受到省市各种表彰和奖励。使关闭煤矿职工的合法权益得到了保障，化解了社会矛盾，确保了全县社会稳定。

四、评价结论及建议

安监局2017年财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，确保了关闭煤矿群体稳定，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

2018年8月31日