2018年水务局部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成：沐川县水务局是县政府行政序列部门，内设办公室、计财股、政策法规股、水务综合管理股，下设水务综合监察执法大队1个参公单位和水利技术服务中心1个事业单位。

（二）机构职能：沐川县水务局是沐川县人民政府承担水务综合管理的部门。承担水利水保、防汛抗旱、农田水利基本建设、水务综合执法等水务工作。

（三）人员概况：局机关现有行政人员9名（核编9名），机关工勤1名，参公管理事业人员8名（核编8名），财政全额拨款事业人员25名（核编28名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年财政资金收入7588.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5788.39万元，政府性基金预算财政拨款收入1800万元。上年结转5913.82万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年财政资金支出6092.30万元。其中: 基本支出670.63万元；项目支出5421.67万元。结转下年7409.91万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2018年年初部门预算2726.16万元。其中：基本支出预算478.8万元，项目支出预算2247.36万元。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（二）执行管理情况。

按照预算资金严格控制支出。2018年支出6092.30万元，其中:基本支出670.63万元，项目支出5421.67万元。主要变动原因是增大了扶贫整合资金对水利项目的投入。2018年“三公”经费支出3.1万元，比上年增加0.13万元。其中：公务用车运行维护费2万元，公务接待费1.1万元。公务用车保有量1辆，公务接待12次68人。

（三）综合管理情况。

水务局政府性债务是在实施工程项目过程中发生的设计费、监理费等，根据工程进度已陆续支付，不存在利息支付。

2018年非税收入146.85万元，其中：水资源费66.61万元、水土保持补偿费80.24万元。收入已全额缴入财政专户。

在年初编制部门预算时编制了政府采购实施计划，在执行过程中严格按照采购业务流程办理。

2018年资产总计7650.89万元，其中：流动资产7452.46万元（银行存款40.98万元，财政应返还额度5903.6万元，其他应收款1507.88万元），固定资产198.43万元。资产管理由计财股总负责，各股室具体负责、落实到人。全面开展了资产清查工作，上报的国有资产报表数据真实、准确。

制定了沐川县水务局内部控制制度，设财务管理、合同管理、建设项目管理、预算编制风险控制、政府采购业务管理、资产管理等制度，用制度管事，用制度管人。

2018年度预决算财政信息已按要求在沐川县人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

按时按规定开展本单位严肃财经纪律专项检查自查工作，从预算收支管理、政府采购管理、资产管理、财务会计管理、财政票据管理、私设“小金库”方面等接受财政监督。

（四）整体绩效。

（一）巩固提升脱贫成果

1. 饮水安全。开展对标补短工作，通过农户自建、乡村组统一实施等方式，实施解决1671户农户饮水安全问题；组织技术人员完成县级竣工验收，督促乡镇村组整改验收反馈问题。

完成“十三五”饮水安全巩固提升规划工作，完成市水务局、市县脱贫攻坚办及领导交办的其它脱贫攻坚饮水安全项目事宜。

2. 驻村帮扶。结对帮扶底堡乡卫国村、麻柳村、五显村164户，实现脱贫158户。选派一名第一书记、两名业务骨干充实驻村工作队，驻村帮扶底堡乡卫国村和麻柳村，带领全局帮扶干部继续开展帮扶工作，着重结合扶智扶志，开展政策宣传、环境卫生治理和对标补短，巩固脱贫成果。

3. 公益性岗位。落实110个建卡立档贫困户村级公益性水利工程巡管员岗位，稳定贫困户持续增收，保证水利工程日常巡视管护。

（二）水生态文明建设

1. 全面落实推进河长制湖长制工作。收集整理工作资料，迎接国家终极考核验收。

2. 全面开展了水资源保护工作。规范开展取水许可证核发和延续工作；开展水资源公报编制工作；实施用水总量控制，建立工农业和生活用水信息台帐；开展水资源综合利用规划和水功能区划分；依法调整和划定了县城和乡镇饮水源保护区，按时完成县城饮用水源地规范化建设，启动县城备用水源水源地规范化建设；依法清理水源地保护区内违法建筑和排污口，建立入河排污口台账，严格排污许可证的核发，规范设置全县12个规模以上、10个规模以下入河排污口。

3. 启动河湖水域岸线管理保护。全面开展乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖突出问题专项整治行动，清理河道“菜园地”10余处；落实中央环保督察反映河道防汛安全问题整改，根据《县城老城区防洪规划》实施工程整治，投资40余万元清淤疏浚河道共12km，恢复堤防水毁工程8处。

4. 全面开展水污染防治工作。完成流域重点工业污染源整治项目，常态化监督检查砂石矿山和煤矿的环保及水保工作，整改完毕流域内限养区和适养区的养殖场。

5. 全面开展水环境治理工作。协助住建部门督促全县污水处理厂提标改建，规范乡镇生活垃圾治理工作机制，取缔、治理改造完成沿河小散乱污企业。投资  万元治理打捞清理打捞水生植物、河道漂浮物等，保证河道清洁，打捞河面垃圾近千吨。

6. 实施水生态修复工程。编制流域绿化精准提升工程和统筹推进沿江两岸水土保持生态文明建设实施方案，计划完成中幼林抚育任务，退化人工林修复47.25亩；制定《沐川县小水电站生态流量下泄管理工作整改方案》，规范建成流域内小型电站永久性下泄生态流量设施，安装在线监控，确保下泄生态流量足量、稳定。

7. 开展执法监督。加强县乡村河长巡河工作，进一步完善河流管护联席会议制度，多部门在马边河流域等开展多次联合执法，保护饮水源，严厉打击非法排污、电鱼毒鱼非法捕捞、非法采砂等。

（三）水利改革

1. 全面完成了小型水利工程确权登记颁证工作。共颁发证书5622本，其中，使用权证书4313本，所有权证书1309本。

2. 启动农村水价综合改革。完成省市下达任务3万亩。

（四）争取资金和规费征收

1. 争取上级各项专项资金4850万元，超过目标任务（2400万元）202%。

2. 完成各项规费收入146.85万元并及时解缴财政。其中，水资源费66.61万元、水土保持补偿费80.24万元。

（五）重点水利项目建设

1. 金王寺水库。右干渠工程完成隧洞开挖1200米。

2. 利店镇马边河防洪治理工程。已完成项目建设。

3. 完成了王家祠水库的初设报告及各类专题等前期工作，关沱水库力争于年内启动岩溶地质成库条件论证工作。

4. 完成幸福乡合龙江石河堰工程、水利工程维修养护项目、沐溪河幸福乡段滚水坝和戏水滩项目。

5. 所牵头的东西部协作项目李子、猕猴桃基地高效节水灌溉项目已启动建设，完成80%工程内容，将于年底全面完成；9座小（二）型病险水库除险加固项目已全部完成。

（六）安全生产管理

1. 坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、属地管理”原则，切实履行安全生产工作职责，较好完成了县安委会安排部署的工作任务。终止月咡岩砂场河道采砂许可，加强对砂石堆料场的源头监管。

2. 加强防汛工作，确保2018年安全度汛。进一步绷紧防汛安全这根弦，压实安全责任，坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛方针，立足防大汛、抗大灾，加大防范力度，强化应急处置，狠抓汛前、汛中各项工作的落实，确保了汛期安全，无山洪灾害伤亡事故，较好地完成了本年防汛目标任务。

（七）行政审批

编制完成和公开了行政权力清单、行政权力责任清单、行政许可办事指南；完成行政许可办件22件，行政征收办件30件，行政检查办件23件。

包括部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2018年度部门整体绩效评价得分为100分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。

1、县上统筹整合已到位涉农的中省级资金3077万元，用于解决贫困村、贫困户饮水安全以及农业产业扶贫（主要是产业基地的农田水利基本建设），致使山洪沟治理和节水型社会等项目无法全部实施。

2、项目前期经费严重不足，影响项目前期工作的开展，对申报项目计划的带来了不利影响。

3、水务管理人员结构老化严重，缺乏专业技术人才，已出现断层现象。

4、部分预算项目资金执行进度迟缓。

（三）改进建议。

组织水务领域深入贯彻学习党的十九大、习近平总书记重要讲话精神，全面提升水素质；建立和完善各项管水治水制度，加强管理，严格奖惩。加快项目实施进度，使工程及早发挥效益，建议保障项目前期经费，使水利项目库项目充足，引进水利专业人才，更好地为水利工作服务，提升水利事业发展。

                              沐川县水务局

2019年10月17日