一、部门概况

（一）机构组织

沐川县文化体育广电新闻出版局下设办公室1个，事业管理股1个，体育股1个，宣传股1个，产业发展股1个，市场管理股1个，财务股1个；下属事业单位5个（文化馆、图书馆、青少年业余体育学校、文化市场综合执法大队、广播电视台）。核定编制53个，其中：行政编制10个，事业编制43个。

（二）机构职能

沐川县文化体育广电新闻出版局的主要职能是承担全县文化体育、新闻出版、广播影视、文物保护事业和产业的发展，促进文化对外交流与合作等具体工作。

（三）人员概况

机关及下属事业单位现有在职人员50人，其中：局长1名，副局长3名，纪检组长1名，一般公务员3名，事业人员42名，提前退休人员2名，临聘人员3名，公益性岗位人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2016年文广局财政拨款预算收入合计2892.62万元：其中年初预算1220.72万元，上年结转结余资金428.21万元，当年调整追加资金1243.69万元。

1、2016年县财政下达文广局年初预算收入1220.72万元。

（1）基本支出预算收入507.63万元，其中：工资福利支出311.43万元，对个人和家庭的补助146.19万元，商品和服务支出50.01万元。

（2）项目支出预算收入713.09万元（部门运转事务类项目149.46万元，发展类项目149.89万元，上年结转类31.94万元，上级专项类380.59万元，对个人补助民生类项目资金1.21万元）。

2、年中调整追加预算1243.69万元。

（1）基本预算调整追加131.96万元。年中追加179.36万元，其中：因政策性调资、人员变动、发放2015年度综合目标奖等共追加工资福利167.98万元，对家庭和个人的补助追加11.38万元；年末追减预算47.40万元。

（2）项目预算调整追加1111.73万元。年中追加1513.14万元，年末追减预算401.41万元.

（二）部门财政资金支出情况。

2016年财政拨款支出2287.81万元，年末结余604.81万元。

1、基本支出预算使用情况

2016年文广局保障机关运转各项支出共639.59万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。

（1）工资福利支出506.87万元。其中：基本工资127.61万元，津贴补贴44.13万元，奖金164.84万元，社会保障缴费70.39万元，绩效工资94.93万元，其他工资福利4.97万元。

（2）日常公用支出76.72万元。其中：办公费支出5.87万元，印刷费1.00万元，咨询费0.5万元，水电费4.19万元，差旅费10.94万元，接待费3.28万元，邮电费5.54万元，工会经费1.58万元，福利费支出4.62万元，公务用车运行费支出6.00万元，办公设备购置0.24万元，其他商品和服务等支出32.96万元。

（3）对个人和家庭的补助支出56.00万元。其中：抚恤金4.54万元，伤残补助2.76万元，职工住房公积金支出  45.07万元，电影管理站人员生活补助等支出3.63万元。

2、项目预算支出情况

2016年文广局项目预算支出1648.22万元。

（1）文化惠民扶贫专项支出205.7万元。

  （2）公共文化服务体系建设专项支出162.18万元

（3） “三区”文化志愿者专项支出4.71万元。

（4）文化发展资金专项支出254.24万元。

（5）体育彩票公益金专项支出91.42万元。

（6）文化馆、图书馆、文化站免费开放专项支出118.8万元。

(七）公共文化服务体系示范区创建费专项支出98.77万元.

（八）其他项目专项支出712.4万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

（1）预算编制。按照县财政局2016年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位人员编制情况、全年业务工作目标任务，正确编制人员经费、公用经费和项目经费，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报财政业务股室审核通过。

（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反映单位年度财务收支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制决算报表，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和教科文股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况。

（1）部门预算执行情况

文广局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

（2）中期评估。

文广局每半年对所有项目进行中期评估，认真核查项目实施的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

（3）机关节能降耗。

文广局机关及下属单位在认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全体职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

（4）三公经费预算执行情况

2016年文广局严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用，2016年车辆运行维护费6.12 万元与2015年 6.41万元相比下降了 0.29万元，同比下降4.5 %，2016年公务接待费3.28 万元与2015年14.2万元相比下降了10.92万元，同比下降77%，主要原因是，严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，压缩不必要的公务接待支出，故2016年接待费、小车运行费较2015年有所减少。

（三）综合管理情况。

文广局在严格执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管好用好每笔资金。财务支出接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。单位信息依法在指定网站进行公开并接受社会的监督。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目开展情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取转账支付，尽量减少现金支出；严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。

（四）整体绩效。

文广局在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。在重点工作上主要完成了群众文化旅游品牌《乌蒙沐歌》实景剧升级打造；农耕博物馆、文化馆（站）、图书馆、美术馆全面免费开放;乡镇文化站、文化室设备配送；新建贫困村阅报栏39个、中心书屋2个、农村公共服务网点15个、村级文化活动室35个、乡镇电影放映厅3个、农民体育健身工程23个、建设1个广播 “村村响”县级应急广播平台、19个村级广播室；开展“三百”文化惠民三下乡演出活动；开展了全民健身活动，为推进沐川“加快发展、加快转型、加快扶贫攻坚”提供有力文化支撑。

2016年文广局全面完成了各项目标任务，得到了服务对象的一致好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门支出预算，保障了机关日常工作运转，项目资金保障了业务工作健康有序开展，为打造沐川文化旅游品牌、促进传统文化、优秀民俗文化的传承与发展、作出了应有的贡献。自评得分99分.

（二）改进建议。加大文化资金投入，繁荣文化事业的发展。