沐川县经济和信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告

2019年度沐川县经济和信息化局

整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、机构组成。县经济信息化局下设办公室1个，经济信息股1个；下属事业单位1个（沐川县招商和企业服务中心）。核定编制16个，其中：行政编制6个，事业编制10个。

2、人员概况。县经济和信息化局现有在职人员20人，其中：局长1名，副局长1名，总工程师1名，一般公务员6名，事业人员9名，临聘人员2名。

（二）部门管理制度

县经济信息化局严格执行财务管理法律法规，在认真组织项目申报的同时，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合本单位实际制定并印发了《沐川县经济和信息化局机关财务管理制度》《沐川县经济和信息化局机关管理制度（试行）》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法违纪事件的发生。

（三）部门预算资金收支情况

1．基本支出预算使用情况

2019年经信局保障机关运转各项支出共231.99万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。

（1）工资福利支出212.05万元。其中：基本工资64.59万元，津贴补贴27.87万元，绩效工资20.95万元，奖金37.18万元，机关事业单位基本养老保险费19.72万元，职工基本医疗保险费7.41万元，其他社会保障缴费2.54万元，住房公积金22.82万元，其他工资福利支出8.96万元；

（2）日常公用支出19.93万元。其中：办公费1.19万元、咨询费0.20万元、手续费0.01万元、电费0.35万元、邮电费0.24万元、差旅费5.51万元、培训费0.11万元、公务接待费0.17万元、工会经费0.85万元、福利费4.90万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费5.90万元；

（3）对个人和家庭的补助支出0.01万元。其中独生女子费0.01万元。

2．项目预算支出情况

2019年，因机构改革调整年初结转结余项目资金1009.23万元，本年项目资金收入1363.27万元（其中：一般公共预算财政拨款项目收入1005.15万元，其他收入358.12万元），本年支出949.05万元（其中：一般公共预算财政拨款项目支出590.93万元，其他收入预算项目支出358.12万元），2019年年末结转1423.45万元。

二、部门绩效目标

（一）部门职能、职责

1、贯彻执行党和国家有关工业经济和信息化、商务和经济合作、投资促进以及外事和港澳事务的方针、政策和法律、法规；贯彻落实县委县政府的重要决策和工作部署。

2、负责全县工业经济运行、实施工业各行业管理、鼓励企业积极进行技术改造和创新、成品油专营管理、研究制订工业产业园区、产业集群发展规划和调整、协调服务园区内企业生产要素保障等工作，对园区内企业进行监督管理。

3、负责全县商务流通和外贸、投资促进和对外开放、外事和港澳事务工作。

4、行使县政府授予的其他职权，完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门近三年工作计划及重点项目

以党建为引领，巩固脱贫攻坚成效；抓好全县经济运行工作，促进经济社会发展；合力做好企业升规入统工作，重点做好营利性服务业企业入库，为县域经济发展提供新的支撑点；加大对外开放力度，力争在招商引资方面取得新突破，形成新的投资和经济发展增长点；科学谋划好工业、服务业“十四五”规划，为工业、服务业转型升级提供规划引领；积极推进临港工业园区规划编制，为企业发展提供着陆平台。

（三）部门整体支出绩效目标

1、预决算编制情况。

（1）预算编制。按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）决算编制。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制经信局决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和经建股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

2、执行管理情况。

（1）部门预算执行情况。经信局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

（2）中期评估。经信局在每年年中对所有项目进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

（3）三公经费预算执行情况。2019年经信局严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费2.34万元，公务接待费9.42万元。

3、综合管理情况。

（1）债务管理情况。经信局严格按照相关要求不新增债务。

（2）非税收入。经信局全年无非税收入。

（3）政府采购情况。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。

（4）资产管理情况。单位资产管理由办公室总负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请，由办公室按照相关程序统一购置。办公室每年对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报国资办报废。

（5）信息（三公及预算决算）公开情况。“三公”经费及预算决算均按财政的统一安排，依法在绿色明珠网进行公开并授受社会的监督。

（6）财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。完善了《机关财务管理制度》，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

4、专项预算管理

单位严格按《预算法》和财政有关规定进行专项预算编制和上报，经财政部门审核通过后进入执行阶段。执行各项目资金预算过程中，严格按照中央、省、市、县各级财务制度规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照专项资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，最大可能发挥好专项资金作用。

5、结果应用情况

经信局在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，充分发挥了本部门在我县工业经济、社会事业发展中的支撑作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年经信局部门支出预算，保障了机关日常正常运转，确保了园区企业的正常运行，有力促进了工业经济的健康有序发展；招商引资活动的开展，提升了沐川形象和名气，为全县的经济发展作出了应有的贡献。自评得分100分。

（二）存在问题。部分项目资料收集不够完善，归档不够规范；对项目的跟踪服务不够主动；经办人员的业务能力有待提高。

（三）改进措施。进一步加强与市经信、商务等上级部门和县财政的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高经办人员业务能力、服务意识和服务水平。