底堡乡2021年部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告

（沐川县底堡乡人民政府）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

底堡乡设下列党政内设机构：1、党政办公室（财政所）；2、党建办公室；3、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）；4、社会事务办公室；5、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）；6、综合执法办公室（社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室）。

底堡乡设下列直属事业机构：1、便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）；2、农业综合服务中心；3、社会治理服务中心；4、文化旅游发展服务中心。

（二）机构职能。

底堡乡人民政府为乡镇工作部门，负责全乡的财政收支、财税政策、国有资产管理等工作。

（一）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基层设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加强经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（三）指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

（四）加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

（五）负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

（六）推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（七）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（八）负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（九）负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

（十）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

底堡乡机关行政编制25名，在职人数24名；直属事业编制20名，在职人数16名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年沐川县底堡乡人民政府部门预算一般公共预算财政拨款收入为912.47万元，年初结转结余65.84万元，收入总额为978.31万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年底堡乡相应安排支出预算 1282.26万元，其中：基本支出981.72万元，项目支出300.54万元。结转结余29.96万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

底堡乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，年初指定绩效目标；及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好；对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表进行调整，按时完成执行进度；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。年终完成部门整体预算绩效目标100%；无违规记录。

（二）项目预算管理。

底堡乡年初预算的项目经费有：乡镇人代会会议费、人大代表活动经费、人大主席团经费、人大代表工作经费、人大代表之家运行维护费、乡镇普法依法治理经费、乡镇老协活动经费、乡镇安全监管工作经费、民兵训练费、贫困村驻村工作队工作经费、非贫困村第一书记工作经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、2021年基层组织活动和公共服务运行经费、2021年村两委换届选举经费。

项目目标完成情况分别是：乡镇人代会会议费完成100%、人大代表活动经费完成100%、人大主席团经费完成44.34%、人大代表工作经费100%、人大代表之家运行维护费完成21.34%、乡镇普法依法治理经费完成99.99%、乡镇老协活动经费完成34.04%、乡镇安全监管工作经费100%、民兵训练费完成99.65%、贫困村驻村工作队工作经费100%、非贫困村第一书记工作经费100%、乡镇环境综合治理长效管理经费完成99.99%、2021年基层组织活动和公共服务运行经费完成100%、2021年村两委换届选举经费完成99.68%。

项目保障基本民生效果良好。

（三）结果应用情况。

部门自评质量良好，绩效目标报告和自评表公开后，反映出我乡部门预算整体绩效的不足之处。通过本部门对绩效目标进行季度梳理和年度分析，认真整改落实，应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

底堡乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是完成部门预算进度效率还待提升。

（三）改进建议。

加强业务人员相关培训，提高工作效率和能力。