一、部门（单位）概况
    （一）机构组成。按照预算管理有关规定和综合编制原则，中共沐川县委员会办公室部门预算的编制范围包括：县委办机关，下属单位沐川县委机要局、沐川县网管中心、沐川县委保密办（局）、县委政研室、沐川县委县政府接待办、沐川县深化改革办公室、沐川县依法治县领导小组办公室。
    （二）机构职能。中共沐川县委员会办公室为县委综合协调办事机构,主要负责贯彻落实党的路线、方针、政策和中央、省委、市委的重大决策部署等，围绕县委中心工作、重难点工作、重大项目和领导关注的重大问题，开展调查研究和督查调研，搞好信息服务和决策研究，为县委科学决策提供依据。
    （1）负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委主要工作部署贯彻落实的督促检查，市委和县委指示、市委领导和县委领导同志指示、批示的转达和催办落实。
    （2）围绕省委、市委和县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调查研究、提供决策建议意见；承担县委（办）部分文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责县委（办）文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理；负责县委（办）文书档案的立卷归档等工作。
    （3）负责县委（办）各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委办有关接待工作。
    （4）负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省、市委文件和党政军领导机构及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。
    （5）负责起草或组织有关单位起草、校核、送审、制发以县委、县委办名义出台的规范性文件；负责或组织协调有关职能部门对以县委、县政府，县委办、县政府办名义出台的规范性文件进行合法性、廉洁性审查；负责对中央、省委、市委出台的规范性文件提出贯彻落实的建议意见；负责县委规范性文件报备和县纪委、县委各部门、各乡镇党委规范性文件备案审查工作；负责编写县委大事记和工作综述。
    （6）负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。
    （7）负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全保卫工作。
    （8）管理县委机关房产和其他固定资产以及办公室行政事业经费预算、财务审计、基建规划和实施工作。
    （9）负责供给关系在办公室的离退休人员的管理、服务工作。
    （10）负责对乡镇党委办公室的业务指导和完成县委交办的其他任务。
    （11）认真贯彻执行党和国家对台湾方面的政策和法律法规，做好来沐川旅游、探亲、投资的台胞的接待服务工作。
    （三）人员概况。中共沐川县委办公室现有编制总数37人，其中：行政23人（含县领导3人），工勤7人，参公5人，事业2人；现有在职人员总数46人，其中：行政19人、工勤7人、长聘1人、参公4人、事业2人、离休1人、遗属2人、临时人员8人、公益性岗位人员2人。
中共沐川县委办公室公务用车编制7辆，现实有公务用车7辆。
    二、部门财政资金收支情况
    （一）部门财政资金收入情况。
    2018年财政局下达中共沐川县委办公室部门收入预算为1013.89万元。（2018年部门预算的通知，沐财发〔2019〕82号）。
    （1）基本支出预算收入709.20万元，其中：工资福利支出612.03万元，对个人和家庭的补助支出34.08万元，商品和服务支出63.09万元。
    （2）项目支出预算收入304.69万元，其中：一般行政管理事务204.29万元，其他共产党事务支出100.40万元。
    （二）部门财政资金支出情况。
     2018年中共沐川县委办公室财政拨款支出1013.89万元。其中：基本支出709.20万元，项目支出304.69万元。
    （1）人员工资福利支出612.03万元。其中：基本工资124.18万元，津贴补贴93.34万元，奖金274.07万元，其他社会保障缴费9.65万元，基本养老保险缴费32.98万元，基本医疗保险缴费12.06万元，住房公积金45.36万元，其他工资福利支出20.39万元。
    （2）商品和服务支出63.09万元。其中：办公费2.19万元，印刷费0.22万元，水费0.19万元，电费0.60万元，邮电费2.14万元，物业管理费0.29万元，差旅费5.81万元，维修费0.25万元，培训费0.08万元，劳务费1.67万元，工会经费0.25万元，福利费1.09万元，公务车运行维护费24万元，其他交通费用19.78万元，其他商品和服务支出4.53万元。
    （3）对个人和家庭补助支出34.08万元。其中：离休费10.42万元，抚恤金18.61万元，生活补助2.18万元，奖励金0.07万元，其他个人和家庭的补助支出2.80万元。
     三、部门财政支出管理情况
    （一）预算编制情况。按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。在编制过程中，特别注意对预算编制完整性、科学性、绩效性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。认真核实单位实有财政供养人数和单位实有编制情况，明确编制人员经费和公用经费等；部门运转类项目经费预算，结合上年实际支出数据和当年工作实际，尽量将预算项目经费细化到支出范围及科目，及时上报相关股室进行审定。
    （二）执行管理情况。 按《预算法》和财政有关规定，单位职工工资等人员经费按月发放，办公费、车辆运行维护费、住房公积金按季申报，部门运转类项目经费按进度拨付。在支付方式上，工资和部分项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目经费的支付尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目经费监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金使用效率。对涉及资金支出额度较大时，经主任办公会研究决定，并报分管县领导同意后再支付，杜绝违规违法事件的发生。严格控制“三公”经费支出。
    （三）综合管理情况。严格遵守财务管理法律法规，部门账务实行专人管理，专款专用。制定《机关财务管理制度》，要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。依法接受财政监督管理，依法接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，及时整改不足，完善制度，强化监督管理。
    严格执行政府采购制度。单位因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，依照年初编制采购计划，报经沐川县财政局批准后进行采购办公设备。
    严格单位资产管理。单位安排专人负责管理，建立资产台账，做到资产帐实相符，保证资产的安全，2018年新增固定资产5.23万元。
    做好内控制度实施工作。落实责任，完善各项内控制度，认真执行“三重一大”制度，凡是涉及人事、财务、重大事项等均报经领导班子集体研究决定。进一步梳理了各股室岗位职责，明确岗位分工，做到不相容岗位相互分离，相互制约，相互监督。
    做好单位财务信息公开。按照县财政对切实做好预（决）算信息公开要求，我单位在指定网站公开2018年部门预算信息和2017年决算信息。
部门支出绩效。（1）行政运转保障。在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是开展爱心帮扶，做好联系乡、村的脱贫攻坚工作，同时做好贫困村的产业发展、基础设施建设的资金支持；二是抓好组织建设，推动基层组织工作向纵深发展，协助联系村党支部开展支部工作；三是做好后勤保障工作，保证县委及县委办的各项工作的顺利开展；四是抓好全县的各项中心工作，完成了市委、县委下达的各项工作任务。
    （2）机关厉行节约。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，加强内部控制管理，严格执行中央八项规定和省、市、县“十项规定”的要求，在保证各项工作顺利开展的前提下，着力控制“三公”经费预算支出，“三公”经费总额69.56万元，其中：2018年度未发生因公出国境费用；公务用车运行维护费43.56万元，与年初预算数45万元减少1.44万元，减少3.2%，与上年决算数46.38万元减少2.82万元，减少6.08%；公务接待费26万元、与年初预算数45万元减少19万元，与上年决算数28.73万元减少2.73万元，减少9.5%。2018年国内公务接待66批次，接待人次2100人次。
    （3）机关节能降耗。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯，做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。
    （四）整体绩效。在县委的坚强领导和市委办的精心指导下，县委办坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委重大决策部署，围绕“产业发展年”工作主题和县委中心工作，不忘初心、牢记使命、砥砺前行，全面完成了年度工作目标和领导交办的各项任务，实现沐川在全市率先脱贫摘帽，为建设美丽繁荣和谐新沐川贡献力量。
    1.勤思善谋，参谋水平不断提高。
    （1）调查研究成果丰硕。围绕县委中心工作，紧扣“大学习大讨论大调研”活动，全年深入基层开展产业发展、电子商务、脱贫攻坚、农村安全饮水等专题调研6次，综合调研4次，完成综合调研文章2篇。
    （2）信息挖掘亮点纷呈。重点挖掘有特色、有分析、有建议的信息，全年上报市委信息稿件（县域信息）148件，信息得分600，完成全年目标任务的100%。编发《参阅信息》及增刊等县级刊物22期，完成全年目标任务的110％。同时扎实做好县内重大紧急信息的收集传递，转报直送信息12条。
    （3）文秘服务严谨细致。不断强化文秘服务能力，精简会议文件、改进文风会风。全年共制发文件183件；召开全县性会议48次，同比下降45.8%；办理上级文电3000余件。
    （4）党委服务安全周到。严格执行《中共沐川县委常委会议事决策规则》《中共沐川县委常委会重大事项票决办法（试行）》，规范常委会议事决策程序，提高决策的科学性。合理安排县委常委调研路线、考察点，精心安排上级领导来沐调研视察活动。全年服务召开常委会25次，实行重大事项票决12次，为省、市级领导来沐调研服务10余次，服务县委常委调研考察100余次。
    （5）督办督查注重实效。及时修订《沐川县目标管理办法》《沐川县目标管理实施细则》。组织县级相关部门抓好脱贫攻坚、安全生产、“产业发展年”项目建设等工作专项督查。新创办“环保曝光台”栏目，全力推动环境保护工作层层落实。全年开展标督查30余次、各类工作类督查100余件（次），制发《目标督查工作》5期、督查通报35期、督查报告7期。
    （6）法规工作规范有效。严格执行县委规范性文件审查程序，确保文件合法合规有效。同时及时向市委报备，做到“应报尽报、无一漏报、及时规范”，全年共审查和报备县委规范性文件33件，备案通过23件，待审10件。启动乡镇、部门党内规范性文件备案工作，共收到规范性文件县级备案18件，审核18件，备案18件。
     2.统筹兼顾，服务能力不断提升。
    （1）深改工作纵深推进。全力推进农业农村、经济体制等10个领域改革，深入开展贫困县统筹整合涉农资金试点和国家农村电子商务示范县改革试点。加快推进旅游综合体制改革，成功签约“沐川浩然冠军体育健康（国际）小镇”“中国沐川解结湖国际体育小镇”“沐川园林式酒店”“国际沐川文化艺术小镇”等项目，成功举办2018中国·沐川首届与冠军同行迷你马拉松国际邀请赛。
    （2）依法治县扎实开展。印发《2018年普法依法治理工作要点》《沐川县贯彻落实国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见》，全面深入推进依法治县，统筹抓好严格执法、公正司法、全民守法各项工作，全面推进依法治县六大板块工作，组织开展形式多样的普法宣传教育活动，为全县经济社会发展营造了良好的法治环境。
    （3）政务服务规范有序。严格执行中央八项规定、省市县十项规定，抓好财务管理、会议服务、卫生管理、安全保卫、车辆管理等后勤保障工作，提高后勤服务质量。全年圆满完成会议保障服务397次；进一步贯彻执行《四川省党政机关国内公务接待管理办法》等规定，严肃接待纪律、创新接待方式，确保接待水平降档不降位，全年累计接待中央、省、市各级领导66批次、2100人次。
     3.思想引领，干部作风不断夯实。
    （1）政治教育入心入脑。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，把贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神与贯彻落实中央、省委、市委、县委各项重大决策部署结合起来，依托“大学习、大讨论、大调研”活动，利用办公室工作例会、“三会一课”、周五学习日强化政治理论、业务知识学习。全年累计集中学习30余次，各股室自主学习20余次，外出学习6次。
    （2）机关党建创新推进。试点实行小支部管理办法，在职机关干部党员为第一支部，离退休干部为第二支部，不断创新党支部组织生活，提高组织的凝聚力。推广实施“7+N”主题党日活动模式，今年以来，新改建党员活动室1间，全面实现党务公开、制度上墙，营造浓厚的党建氛围。以每月15日为主题党日，开展主题党日活动7次，集中交纳党费12次，志愿服务2次，讲党课3次，结对帮扶30余次。
    4.聚焦脱贫，为民情怀不断升华。
    聚焦脱贫攻坚，践行服务宗旨。按照县委、县政府总体部署，我办对口帮扶沐溪镇2个省定贫困村和1个非贫困村，成立了驻村帮扶工作组，贫困村驻村工作队员全脱产驻村，非贫困村第一书记每月到村工作时间不少于12天，机关干部与茨湾村、泥河村共77户贫困户249人结成“一对一”帮扶对子，每名干部对口帮扶3—4户贫困户，并签定帮扶责任书。围绕脱贫摘帽的工作目标，对联系村进行了全覆盖大走访、大排查，全力做好联系村的脱贫攻坚帮扶工作，提高了群众的认可度，顺利实现了脱贫目标，高质量通过国检。
     四、评价结论及建议
    （一）评价结论。县委办部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成市委、县委下达的各项目标任务。
    （二）存在问题。个别预算资金实际支付率不高。
    （三）改进建议。加强项目预算精细化，发挥项目资金使用最大效益。

                     中共沐川县委办公室
                     2019年10月23日