部门概况

（一）机构组成

沐川县社会保险事业管理局（含医保中心）设7个内设机构：办公室（兼信息股）、财务股、基金征缴股、工伤生育医疗支付股、养老支付股、审计稽核股、城乡养老保险中心。

（二）机构职能

宣传并贯彻执行国家、省、市有关社会保险制度的方针政策和法律法规；负责全县基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、城乡居民养老和医疗保险业务经办工作；负责社会保险登记、变更登记、注销登记工作，办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止手续；负责参保单位和个人缴费核定；负责建立社会保险个人账户、业务台帐、缴费记录；对各类社会保险参保单位和个人的参保、缴费、待遇支付情况进行稽核检查；负责社会保险基金筹集、管理、支付、会计核算，编制社会保险基金财务报表、年度基金预算决算报表；负责审核办理参保人员退休养老金核算、建档，社会保险稽核，离退休人员领取养老金资格认定，社会保险统计数据；负责社会保险政策宣传、咨询、查询服务，社会保险档案管理。

（三）人员概况

2017年沐川县社会保险事业管理局（含医保中心）编制28名，其中参公编制20名，事业编制8名。2017年单位实有工作人员37名：其中，在编26名，长聘1名，公益性岗位7名，其他人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2017年沐川县社会保险事业管理局部门财政资金收入决算总额为753.45万元，其中：当年财政拨款收入753.45万元。

（二）部门财政资金支出情况

2017年部门财政资金支出决算总额为743.45万元，其中：社会保障和就业710.69万元，医疗卫生与计划生育支出8.22万元，住房保障支出24.54万元，年末结转和结余10万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我单位严格按照县级部门预决算编制的要求，按时完成预决算相关工作：

2017年部门预算基本支出249.30万元（其中：社会保险经办机构支出188.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.82万元、  行政事业单位医疗8.21万元、住房公积金支出24.58万元），项目支出2028.30万元（其中：社保大厅工作经费10万元、离休干部管理经费0.5万元、城乡居民养老保险征收经费11万元、城乡养老保险软件运行费5.3万元，城乡医疗保险征收经费22万元、社保档案管理费5万元、社保局工作经费1.5万元、银行手续费6万元、全民参保登记50万元、城乡居民养老保险县级配套217万元、城乡居民医保县级配套1700万元）。

（二）执行管理情况

1、部门预算执行进度情况及中期评估

2017年部门决算财政拨款收入753.45万元，财政拨款支出743.45万元：其中，基本支出730.75万元、项目支出12.7万元，年末结转结余为10万元。

2、机关节能降耗

 我单位本着厉行勤俭节约的原则，严格控制经费开支。2017年实有工作人员37人，水电费等行政支出（按《政府批示单442号政府关于请求划拨窗口工作人员培训、补助经费的批复》的要求，此项为统一调整窗口入住单位公用经费到政务中心支付窗口工作人员培训、补助经费）。

3、三公经费预算执行情况

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合社保工作实际，我局严格执行《沐川县社会保险事业管理局关于印发规范公务外出报告审批的通知》，加强内部管理，规范公务外出活动，提高行政效率。

2017年因公出国（境）费用0万元。因2016年公车改革完成，我单位无公务用车；公务接待费1.51万元，较上年度降低42.53%。

（三）综合管理情况

沐川县社会保险事业管理局财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障社保经办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障社保经办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

我单位严格按照县委政府及财政局要求，及时公开相关信息。我单位制定了机关财务管理规章制度，财务管理工作严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善。项目实施严格按照有关规定实行政府采购、招投标、投资评审，财政资金管理与项目财务管理符合国家相关规定。为保证各项目有序推进，我单位建立项目资金管理办法，积极与财政部门衔接，做好专项资金的预算安排，人员增减基本支出的预算安排。同时，严格执行资金计划安排——资金拨付管理——资金使用情况——资金结算管理的程序，做到专款专用的原则。

（四）整体绩效

2017年，在县委、县政府的正确领导下，紧扣县委、县政府工作大局，抓实脱贫攻坚工作，我局坚持把各项关系民生的社保工作摆在突出位置，把群众满意作为工作的原则，把全民参保登记和社保扶贫工作放在首位，强化稽核检查，严格执行社会保险各项政策，使社保各项工作有序的开展，并完成了2017年社会保险工作主要目标任务：

1、企业职工基本养老保险在职参保人数1.85万人，完成目标任务的103.04 %；机关事业养老保险参保6752人，按政策全面参保。

2、城乡居民养老保险完成参保覆盖人数11.68万人，完成目标任务的105.23%；城乡居民养老保险基金总收5071万元，其中个人缴费收入1564万元，财政配套资金3330万元。

3、职工医疗保险参保人数1.62万人，完成目标任务的100.97%。

4、城乡居民医疗保险完成参保人数21.32万人。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，我局2017年度支出绩效评价得100.00分。

（二）存在问题

个别定性指标评议，不够客观。对个别定性指标的评议有一定的主观意识，评价成员带有一定主观性。

（三）改进建议

按国家政策法规规定和本部门实际情况，进一步建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，适时公开相关信息，更好地服务全县参保职工和城乡居民；其次要对评价组成员强化意识，在以后的工作中做到更加客观、公正。

沐川县社会事业管理局

2018年8月20日