沐川县人民法院2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县人民法院是国家审判机关，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

沐川县人民法院是国家审判机关，其主要职责是依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事第一审案件；依法审判乐山市中级人民法院指令再审的案件；依法审判本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件；依法审判由沐川县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件，处理指定管辖案件；依法行使司法执行权和司法决定权；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对本院的法官和其他人员进行思想教育，组织参加专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员，做好法院监察工作；在审判工作中宣传法治，教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德；开展司法警察警务工作；承办其他应由沐川县人民法院负责的工作等十一项主要职能。

（三）人员概况。

沐川县人民法院编制61人，现有在职人员56人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度沐川县人民法院总收入2154.40万元；其中一般公共预算财政拨款收入1850.22万元，年初结转结余304.18万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度沐川县人民法院总支出1977.40万元；其中一般公共预算财政拨款收入1977.40万元，年末结转结余177万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本年度部门绩效目标制定上按照单位年度工作部署，市县财政部门工作要求，规范单位财政资金管理使用，强化财政支出绩效理念、优化资金使用管理。

本年度部门目标实现同预期目标实现度无较大差距、本年度在本级财政及县委县政府的帮助下，全力保障了全院整体运行，单位执行救助金，陪审员经费等项目按照序时进度实施完毕。

本年度在预算编制准确上较往年有较大提高、在实际支出运行过程中进一步缩小同年初预算科目上的差异。

本年度整体支出控制严格按照县级财政经费拨付操作，全力推进单位经费执行进度、除上级转移支付资金由于年底指标下达较晚，无法实施结转下年度外圆满完成年初预算，全年整体运行平稳，较好的完成了单位辖区内审执工作。

（二）项目预算管理。

本年度单位项目执行救助金，该项目主要是对于部分执行不能的当事人，符合一定条件的执行救助人员，在一定程度上该救助金帮他们渡过难关，彰显了人文关怀的需要，同时也减少了涉执上诉，解决了社会矛盾，维护了社会稳定。本年度执行救助金为20万，本年度已实施完毕。人民陪审员补助资金，该项目主要用于人民陪审员按规定对人民陪审员的表彰、奖励、办案补贴以及其他与人民陪审员，调解员履行职责有关的所必需的费用。本年度年初预算数为15万，年度内执行完毕。政务运转工作经费，该项目是单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的经费支出，年初预算数为120万，本年度实施完毕。

（三）结果应用情况。

本年度部门按照财政要求进行绩效自评公开，针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，本部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

沐川县人民法院2021年认真履行本部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

一、履职尽责，聚焦执法办案维护社会公平正义

全年共受理案件2325件，结案2306件，结案率99.18%，创历史新高；结收比100%，结案率、结收比跻身全市前列。

二、担当作为，聚焦县委决策服务中心助力发展

践行“两山”理论，围绕“一地一县一城”战略定位，积极适应经济发展新常态，为县域经济高质量发展提供有力司法保障。

三、坚守初心，聚焦司法为民回应群众急难愁盼

坚持以人为本躬身践行司法为民，在利民、便民、高效服务上努力提升工作标准和服务水平。

四、抓源治本，聚焦队伍建设提升素能锻造铁军

扎实开展政法队伍教育整顿和党史学习教育，始终确保法院队伍忠诚纯洁可靠。

五、接受监督，收集意见建议不断改进法院工作

始终把接受监督作为加强和改进法院工作的重要基础，坚持重要工作事项主动向人大汇报、政协通报。邀请人大代表、政协委员旁听案件庭审、列席重要会议，人民陪审员参与案件审理124件。在微信、微博、互联网“晒庭审”798件，“晒裁判文书”1630份，主动接受公众监督。

（二）存在问题。

1、财务核算能力有待进一步加强提升。

2、部分项目财政预算资金到位较缓，项目进度较慢。

（三）改进建议。

1、加强学习，不断提升财务核算能力及资金统筹规划能力。

2、积极沟通，紧盯“重、紧、要”项目，全力保障单位运转，更好的完成辖区内审执工作。

附件1.部门整体支出绩效评价指标体系_4865-沐川法院.xlsx