沐川县总工会部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。

沐川县总工会为县委群团工作部门，为一级预算单位；内设机构1个，综合办公室；1个直属事业单位，沐川县总工会困难职工帮扶中心。

（二）机构职能。

主要职能是负责全县工会组织建设、管理，维护职工合法权益，帮扶困难职工，参与社会治理，提升职工道德和文化素质，团结组织职工为社会经济发展发挥主力军作用。

1.维护职工的合法权益和民主权利。

2.动员和组织职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务。

3.代表和组织职工参与行政和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.开展下岗职工再就业和为困难职工送温暖活动。

6.开展女职工委员会工作，维护女职工特殊利益。

7.完成县委安排的其他工作。

（三）人员概况。

沐川县总工会现有编制7人，其中参照公务员管理事业编制4人，事业编制3人。2021年底实有在职工作人员12人（其中：行政人员7人，事业人员3人、临聘人员2人）。2021年调入行政人员1人，比上年末人数增加1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年县财政下达沐川县总工会年初预算收入246.56万元：

（1）基本支出预算收入181.37万元，其中：人员经费支出161.79万元，日常公用经费19.58万元。

（2）项目支出预算收入65.19万元。

（二）部门财政资金支出情况。

沐川县总工会2021年度财政拨款支出决算249.56万元，其中：当年财政拨款支出246.56万元，上年结转结余3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为提高部门预算管理水平，总工会根据《中华人民共和国预算法》及相关部门预算管理制度规定，结合年度工作计划组织研究、编制预算，年初按财政预算要求，根据年度工作重点和财政预算执行要求，编制收支预算，并按程序报县财政局。年度执行中有预算调整的根据相关规定调整。预算执行严格按照规定的支出用途，预算支出进度方面，按照各项工作的实施方案项目开展的时间、目标任务、资金安排等内容，对专项资金进行专款专用。

（三）项目预算管理。

沐川县总工会2021年预算项目65.19万，共4个项目。

1.困难职工帮扶资金50.24万元。通过困难职工帮扶中心开展形式多样的送温暖活动和包括生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、职业技能培训等帮扶救助工作，进一步改善全县困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活。一是开展冬送温暖活动，统筹帮扶资金23万元，对职工（农民工）进行了集中慰问。开展夏送清凉活动，为全县2000余名企业高温一线职工（农民工）、环卫工人、防疫医护人员等送去价值6万元的防暑降温物资。开展金秋助学活动，向110名困难职工（农民工）子女发放助学金11万元。开展职业病农民工关爱活动。筹资1.48万元，为37名患尘肺病农民工购买基本医疗保险；开展困难职工帮扶工作，实施生活救助、医疗救助，助学救助，共发放专项补助资金8.76万元。

2.省部级困难劳模帮扶资金4.96万元。发放18名县管省部级劳模春节慰问金3.78万元；落实3名劳模荣誉津贴1.18万元。通过相关政策的兑现，使广大劳动模范真切地感受到了县委、县政府的温暖，激励他们在全社会发挥了很好的引领示范作用，为促进我县经济社会又好又快发展做出贡献。

3.职工活动经费8万元。丰富职工活动。开展了“庆五一 学党史”线上有奖知识竞赛活动。联合团县委、县妇联、县文体旅游局举办“学党史、颂党恩、开新局”红色经典诵读比赛；组队参加全市“中国梦·劳动美—永远跟党走 奋进新征程”主题诵读比赛，获一等奖。举办“迎五一”职工乒乓球赛暨市第八届运动会乒乓球比赛选拔赛；组队参加市运会乒乓球、拔河比赛，获多项名次。组织职工参加了全市以“中国梦·劳动美—永远跟党走 奋进新征程”为主题的职工征文比赛、职工合唱比赛和职工篮球赛，引导职工听党话、跟党走。组队参加全市“建功十四五，奋进新征程”手工采茶制茶职业技能竞赛，获制茶三等奖和优秀组织奖。开展“传承红色基因 汲取奋进力量”主题观影活动，组织县管省、市劳模，先进工会工作者、农民工代表、新就业群体代表等100余人观看了红色电影《长津湖》。

4.政务运转工作经费 1.9万元，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括办公设备购置、差旅费、培训费等。

（三）结果应用情况。

按照县财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。预决算编制均按照县财政局下达的相关文件要求进行，按时完成编制上报，同时预决算报表和说明均按要求政府门户网站公开。充分运用绩效评价结果，发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，促进财政资金的合理分配与有效使用。

   四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，县总工会在县委、县政府和市总工会的领导下，依法履行工会职责，统筹推进各项工作，圆满完成各项工作目标任务，按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合《工会会计制度》相关规定，资金做到专款专用，开支标准合法合规。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，我单位2021年度财政资金支出绩效良好，评价得100.00分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

沐川县总工会

2022年7月20

相关文件： "> 附件1.部门整体支出绩效评价指标体系_4865.xlsx