2017年中共沐川县委党校整体支出

绩效报告

 

一、部门（单位）概况

（一）中共沐川县委党校是县委领导下的参公事业单位，下设办公室1个， 教育股1个，核定编制12个，其中：行政编制4个，事业编制8个。

（二）中共沐县委党校是县委的办事机构，贯彻落实党的路线、方针、政策，主要负责轮、培训全县党员领导干部，围绕县委中心工作、重难点工作和领导关注的重大问题，开展调查研究，撰写调研报告，为县委、政府决策提供参考意见。

1、轮训县级各部门、各乡镇副乡（科）级领导干部和部分科级正职党员干部。

2、培训中青年干部。

3、轮训基层党支部书记和村（居）民委员会主任。

4、培训国家公务员，全面实行新录用公务员的初任培训，推进晋升领导职务和任职培训，有计划地开展包括业务知识和更新知识在内的进修和轮训。

5、开展应用型科研工作，为我县经济和社会发展提供参考意见。

6、开展本校教师外出师资培训，提高授课水平，适应当代干部培训需求。

（三）现有在职人员12人，其中：常务副校长1名，副校长1名，参照公务员法管理主任科员1名，副主任科员1名，一般事业人员8名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2017年县委党校财政拨款预算收入合计190.16万元：其中当年预算收入190.16万元，其他收入42万元。

1、县财政下达县委党校年初预算收入151.57万元

（1）基本支出预算收入136.57万元，其中：工资福利支出103.79万元，对个人和家庭的补助15.64万元，商品和服务支出17.14万元。

（2）项目支出预算收入15万元。

2、年中调整预算38.59万元

基本预算追加53.59万元，其中：因政策性调资追加工资福利53.59万元，项目预算调减15万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出预算使用情况

2017年县委党校保障机关运转各项支出共190.16万元，其中使用基本预算收入188.76万元，使用经费性项目预算收入1.4万元。

（1）工资福利支出155.98万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、绩效工资支出。

（2）日常公用支出17.14万元。主要用于脱贫攻坚、办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物管费、租赁费支出。

（3）对个人和家庭的补助支出15.64万元。主要用于住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

（4）由于脱贫攻坚工作，结转市级专业化教学点项目经费1.4万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照县财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，按时上报相关报表进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）执行管理情况。   

（1）按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

党校在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在干部培训专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。杜绝违规违法事件的发生，“三公”经费支出逐年减少。

（2）中期评估。县委党校在每年年中对所有项目进行了中期评估，认真核查项目的进展情况，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

（3）机关节能降耗

县委党校认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导干部职工弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电，办公室、会议室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全局职工做离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水，强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材，加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推进网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。四是加强公务用车的使用和管理，严格执行机关车辆管理制度。小车出行由办公室主任负责统一调度，驾驶员必须如实填写好小车运行记录，车辆在县内实行定点加油，定点洗车、定点维修和定期保养。规范公务用车使用，做到公车不私用不私驾。

（4）三公经费预算执行情况

2017年党校严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；精简会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，车辆运行维护费3.8万元，较去年决算1.4万元增加2.4万元，与2016年决算数增长了171%，主要是脱贫攻坚工作需要，单位职工进村入户的306批次，公务用车220余批次；公务接待1.4万元，与2016年决算数持平。

（三）综合管理情况。

党校严格按照相关法律法规对本单位的债务进行管理，严格按照政策进行采购计划的实施。对本单位的资产做到规范管理及使用，保障国有资产不流失。制定专门的单位内部的管理制度，保障信息的公开化。按照规定进行绩效评价及依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

党校在保障了机关正常运行的同时，认真履行好部门职能职责。充分发挥项目资金的作用，全年脱贫攻坚培训74批次，培训党员干部、村民3500人次；完成县委和政府交办的其他工作任务。2017年圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了培训对象的一致好评。

四、评价结论及建议

（一）部门基本支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。自评得分100分。

干部培训项目资金促进沐川干部培训工作有效开展，提高了干部素质，为干部依法履职，依法行政提供了保证。在今后的工作中，我校充分合理利用财政资金，更好地为沐川脱贫攻坚和党员领导干部培训工作作出应有的贡献。

 

 

 

 

                              2018年1月20日