2019年度沐川县交通运输局整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况

1、机构组成。

沐川县交通运输局2019年年初内设办公室、规建股、财审股、安全法制股等四个股室，下辖参公单位路运综合执法大队、航务海事处、事业单位公路养护管理段、交通质量监督管理站、交通规划勘察设计所和待转制企业黄丹造纸厂等六个企事业单位。

由于机构改革,交通运输局2019年年末下辖县道路运输和港航服务中心、沐川县公路建设服务中心、交通规划勘察设计所、交通工程建设质量监督站和待转制企业黄丹造纸厂等五个企事业单位。

2、机构职能。

①贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施。负责本系统、本部门依法行政工作。

②拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施。编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展规划并监督执行。负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

③贯彻执行国家有关交通科技政策，指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作。拟订全县交通科技政策、技术标准，组织重大科技开发，推动行业科技创新和进步。负责拟订全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施。

④负责全县公路和水路交通运输（含客货运输市场、物流市场、汽车、航舶技术检测和维修市场、运输服务市场、搬运装卸市场以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序，指导城乡客、货运输的衔接协调工作。承担全县出租汽车、公交汽车运输行业的管理责任。指导地方交通运输行业优化结构、协调发展。对重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资运输进行必要的调控。

⑤负责全县公路和水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家、省、市、县重点公路和水路工程建设，监督全县交通建设项目实施。负责“四好”农村路建设管理，推行“路长制”工作。做好全县农村公路建设的统一规划、协调、验收、管理等工作，指导乡镇具体组织实施。

⑥负责水上交通安全监管。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作。负责船员培训和发证的归口管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理。负责指导水运市场规划、运力投放管理工作。

⑦负责道路运输安全监管。监督指导全县道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实。组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。

⑧指导交通行业的体制改革，负责交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。开展省际、市际、县际交通经济技术合作与交通工作。

⑨负责全县交通战备管理。承担全县重大国防交通运输工作的组织协调和监督检查，承担抢险救灾等突发事件的交通保障任务和交通战备物资运输必要的调控。

⑩协调配合相关部门开展本行业违法违规事件的调查处理工作。

⑪负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

⑫完成县委、县政府交办的其他工作。

⑬职能转变

统筹推进承担行政职能的事业单位改革。县公路路政管理大队不再承担公路路政管理等行政职责。县道路运输管理所不再承担道路运输管理等行政职责。县航务管理处（县地方海事处）不再承担航务管理等行政职责。上述行政职责交由县交通运输局机关有关内设机构承担。

3、人员概况。

2019年初沐川县交通运输局共有124人，其中行政人员9人，参公人员6人，非参公事业人员109人。

2019年7月，因机构改革将路政大队2人、运管所2人划至交通运输局道路运输和港航服务中心。

2019年底沐川县交通运输局共有126人，其中行政人员9人（编制10人），参照公务员法管理事业人员4人（编制6人），非参公事业人员113人：工勤1人（编制1人）、公路建设服务中心89人（编制92人）、设计所10人（编制10人）、质监站13人（编制14人）。

（二）部门（单位）管理制度（含内控制度）

2019年，我局进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《会计法》、《预算法》，严格执行《政府会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出，规范财务报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执法政府采购政策，确保了单位工作任务的顺利完成。近年来办公室相继出台了预算业务管理制度、收支业务管理制度、国有资产业务管理制度、建设项目业务管理制度、合同业务管理制度、机关管理制度汇编等一系列内部管理制度。

（三）部门（单位）预算资金

1、部门整体支出概况

2019年年初结转16103.56万元，本年收入合计15851.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11628.67万元，政府性基金预算财政拨款收入103.84万元，其他收入4119.44万元。

2019年本年支出合计9979.11万元，其中：基本支出2226.06万元，项目支出7753.04万元。

2019年年末结转21976.41万元。

年初财政拨款预算4148.65万元，年中调整11703.30万元。

2、预、决算公开：2019年沐川县交通运输局按照相关的要求，在县人民政府网站的政府预算决算信息公开专栏向社会进行了预、决算公开。

3、资产管理：为进一步加强资产的管理，交通运输局制定有《沐川县交通运输局资产管理办法》，明确了具体责任人，对资产登记、领用、保管、销审等手续做了相关规定。

4、“三公”经费控制情况：2019年共计支出“三公”经费为20.01万元，其中公务用车购置及运行维护费支出决算8.35万元，公务接待费支出决算11.66万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年下降34.92%。主要原因是机构改革路运、路政大队、海事处车辆划至综合执法局。公务接待费支出决算比2018年增加8.19万元，增长236.02%。主要原因是支付上年度未结公务接待费。

二、部门（单位）绩效目标

（一）部门（单位）战略目标

高质量完成脱贫短板任务；而是全力加快重大项目建设，全力做好仁沐新高速的地方协调工作，为工程建设提供优质的环境；保持高压落实“两个责任”。对全县地方的航运、航道、港口业务实行统一管理，统一监督管理全县通航水域内水运安全生产和航运秩序。维护权限范围内道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输的健康发展。保障公路完好、整洁、畅通，消除安全隐患，保障行人、车辆出行安全，加强国省县乡道公路路政管理，提升对全县公路的管控能力，确保我县公路路产路权完整。

（二）部门（单位）中长期规划

县交通运输局建设资金主要收入来源于本级财政拨款、上级补助，需论证储备项目库，充分利用国家投资交通建设政策，以交通建设项目争取地方性政府债券为主要的融资渠道，做好交通项目前期工作，争取上级部门的支持。

根据县委、县政府指示，县交通运输局在2019年工作的基础上，未来三年需进一步落实和推进“十三五”规划，以作风建设和产业发展为总目标，突出重点，抓好以下工作：

一是高质量完成脱贫短板任务，对已完成的交通建设项目认真开展“回头看”；

二是全力加快重大项目建设，包括仁沐新高速的地方协调工作，新龙路与进港大道的开工建设、竹海大道勘察设计与沐宜快速前期工作；解决大楠片区无通道问题。项目资金通过向本级财政申请、利用项目收益举债申请地方性政府债券等方式筹取。

三是继续做好黄丹纸厂依法破产企业职工的安置工作，确保财政拨付的黄丹纸厂转制工作经费完全使用于174名破产企业职工；将农村客运车辆保险补贴、成品油价格及新能源公交运营补助资金、城乡客运发展资金、城市公交亏损公益性补贴等民生政策落实到城乡客运公交上。

四是保持高压落实“两个责任”，加强党风作用建设，以及对公务接待、公务用车、项目经费等费用的管理，进一步推动沐川县经济发展及生态示范县建设。

五是逐年化解交通部门地方政府性债务。

（三）部门（单位）整体支出绩效目标

完成库区巡航安全检查，完成重点渡口码头的安全监管，完成航道的养护和日常管理，黄丹纸厂依法破产安置企业职工，农村公路建设，完成公益性渡口船舶的安全运行，完成12个乡镇船舶签单发航签单员工资，完成航道的养护和日常管理。

三、评价思路

（一）评价思路及关注点

沐川县交通运输局主要以道路运输和港航服务中心、沐川县公路建设服务中心、交通规划勘察设计所、交通工程建设质量监督站及内设机构履行职责为主，以项目管理评价为辅的评价思路，组织开展部门整体支出绩效评价工作。

（二）评价方法和过程

交通运输局按预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有运用的“五有”原则，从预算管理、内部控制管理、完成结果、信息公开、自评质量和整体反馈方面进行整体支出的绩效评价工作，重点关注对服务对象满意度情况的评价，充分考虑服务对象的准确性以及满意度的可获得性。

四、评价结论

2019年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展；全年项目支出达到预期绩效目标。

综合2019年度财政预、决算绩效评价情况认为，通过各项绩效指标评价的结果，反映出本部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。综上所述，整体评价自评得分100分。

 

 

 

2020年9月20日

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