沐川县残疾人联合会

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县残联属于群众团体，无下属二级单位。

（二）机构职能。沐川县残联的基本职能是开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品用具发放、无障碍设施改造和残疾预防等工作。

（三）人员概况。县残联行政编制4人（其中：理事长1名，工作人员3名）。实有人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计485.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.71万元，占88.8%；政府性基金预算财政拨款收入54.31万元，占11.2%；

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计431.98万元，其中：基本支出74.41万元，占17.2%；项目支出357.57万元，占82.8%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

2018 年以来，在县委县政府的正确领导下，县残联团结带领全体干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要指示精神，围绕省委十一届三次、四次全会决策部署，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，以规范、高效、廉洁为主线，充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障作用，圆满完成了各项工作任务，在服务大局中发挥了积极作用。

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2018 年预算工作。一是严格按照财政厅预算编制要求，认真贯彻落实上级关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施

（二）专项预算管理。

强化底线思维，狠抓风险防控，进一步完善了审批制度，

强化了预算执行管理。一是2018 年修订完善了《沐川县残疾人联合会机关财务管理办法》，进一步明确了收支制度和审批权限，在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。二是进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理、会计复核等环节的相互分离与制约。2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算68.3%，决算数小于预算数的主要原因我会落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。2018 年“三公”经费支出总额2.8万元，与2017年持平。其中因公出国（境）费实际支出0万元；公务用车运行维护费实际支出2万元，与2017年持平；公务接待费实际支出0.8万元，与2017年持平。

（三）结果应用情况。

2018 年，县残联全面贯彻落实上级重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

从自评情况来看，县残联预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分  分（见附件）。但整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。建议进一步完善绩效考核指标。