沐川县住房和城乡建设局

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

沐川县住房和城乡建设局下属二级单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

 1.城市管理行政执法大队

    2.住房保障和房地产事务中心

    3.建设工程质量安全监督站

 4.环境卫生管理所   

 5.市政园林绿化所

（二）人员概况

截止2019年12月底，单位实有人数98人，其中：行政人员9人，参照公务员法管理事业人员15人，非参公事业人员73人，退休人员1人（涉及清真伙食补助费15元/月）。

（三）机构职能

我局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。我局主要职责是：承担住房保障、城乡规划监督管理、工程建设标准体系组织实施、房地产市场秩序监管、建筑市场各方主体行为监管、城市基本建设项目的实施、工程勘察设计、城镇建设管理、村镇建设管理、建筑节能、城镇减排、人民防空、城市市容市貌和环境卫生管理、城市规划区内园林绿化、市政设施管理等工作职能。

（四）管理制度

我局严格按照《沐川县财政资金支付管理暂行办法》执行财务管理，强化项目资金的管理和使用。在严格执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全我局内部财务管理制度和内部控制管理制度。制定了《沐川县住房和城乡建设局机关财务管理制度》、《沐川县住房和城乡建设局内部控制管理手册》，加强了项目资金的管理和监督，严格把控项目支出，由我局业务股室按工程合同及工程进度及时报分管领导及主要领导审批签字，完成相关审核手续后上报财政相关股室审核。对财政下达的支出指标立即支付，无拖欠截留现象。杜绝违规违法事件的发生。

二、财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计17767.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16527.91万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入1199.61万元，占7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计23800.09万元，其中：基本支出1706.21万元，占7%；项目支出22093.88万元，占93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体支出绩效目标

(一)基本支出绩效

我局2019年财政部门预算全面保障了机关日常正常运转。认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

(二)项目支出绩效

按时完成了工程项目前期勘察设计；完成了城市污水和垃圾处理，提升城市环境目标；棚户区改造达到目标户数；保障了城市市容市貌和环境卫生管理，整体提升城市形象；完成了城市规划区内园林绿化设计、工程建设和养护管理；保障了市政设施维护和管理。

2019年住建局绩效目标主要是提高城市管理水平，推动城市精细化管理，建立和完善城市管理长效机制。从2019年整体支出情况来看，目标完成情况较好、预算编制准确。支出控制方面在厉行节俭的原则上更好的发挥了资金的使用效率，无相关违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

运用由绩效评价项目组设计并经县财政局确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对沐川县住建局2019年整体绩效管理进行客观评价，最终评分结果为98分。根据相关规定，绩效评级为“优”。保障了各个项目的顺利实施，总体实施效果较佳。

（二）存在问题

从绩效指标分析、问卷调查以及访谈中，发现在项目管理中存在以下问题。

1、绩效目标管理不完善

根据县财政局要求，各预算责任部门申报项目需填制绩效目标申报表，绩效目标应明确、细化、可衡量、可操作。我局在2019年各项经费中，绩效目标管理存在申报不完整、绩效目标的细化、准确性不够等问题。具体表现在填报长期目标、数量、成本指标内容及指标值未细化分解、社会效益指标难以衡量、服务对象满意度指标未具体化等，项目绩效目标管理有待完善。

2、项目管理制度及档案管理有待完善

我局在2019年度未开展自查自纠工作。缺失2019年度部门工作计划，主要原因是机构改革，存在人员工作交接有遗漏的情况，归档工作稍有欠缺。

（三）改进建议

针对上述问题，从提高绩效和管理水平的角度，评价建议如下：

1、提升绩效目标申报质量

提升每年项目绩效目标申报质量，在保障完整性的同时，细化分解各类指标，使其明确、合理、可衡量，为项目审核、监控、后期监督检查与绩效评价提供参考依据。

2、提高项目制度和归档管理效率

按照相关法律法规及规章制度完成自查自纠工作。另外，相关工作人员在工作交接时应注重交接过程归档工作，相应资料应专案保存。

                       沐川县住房和城乡建设局

                     2020年12月29日