乐山市部门（单位）整体支出绩效评价报告

2019年度沐川县供销社整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成: 沐川县供销社是县政府直属参照公务员法管理的事业单位，下设办公室1个，业务股1个。核定编制6名，其中：参照公务员管理事业编制6名。

（二）管理制度：供销社建立完善了预算管理、绩效考核、财务管理、采购管理、合同管理、接待审批、公务车管理等10多项财政资金使用管理制度。

（三）人员概况:县供销社机关2019年实有在编在册人员7人，其中：主任1名，副主任1名，一般公务员5名。另有离岗待退人员1名、计划内临聘职工4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年，财政拨入供销社预算资金159.49万元。其中：

1、基本支出预算拨款145.99万元。其中：

（1）工资福利支出131.94万元。

（2）对个人和家庭的补助1.01万元。

（3）商品和服务支出13.05万元。

2、项目支出（供销社综合改革工作经费）预算拨款13.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年供销社财政预算拨款支出合计159.49万元。其中：

1、基本支出预算使用情况：

（1）工资福利支出131.94万元。其中：基本工资38.33万元、津补贴22.73万元、奖金36.88万元、基本养老保险缴费11.09万元、医保及其他社保缴费3.58万元、住房公积金12.39万元、其他工资福利支出6.93万元。

（2）对个人和家庭补助支出1.01万元。其中：离退休生活困难补助0.89万元，抚恤费0.12万元。

（3）商品和服务支出13.05万元。其中：办公费0.83万元，手续费0.03万元，水费0.10万元，电费0.16万元，邮电费0.99万元，物管费0.02万元，差旅费2万元，培训费0.03万元，接待费0.98万元，工会费0.41万元，福利费1.19万元，公务用车运行维护费1.90万元，其他交通费4.41万元。

2、项目预算支出情况：

2019年供销社项目预算支出13.5万元。其中：办公费0.70万元，印刷费0.65万元，差旅费5.36万元，劳务费0.5万元，委托业务费5.8万元，其他交通费用0.5万元。

三、部门（单位）绩效目标

（一）2019年部门整体目标：

主要是根据中央和省市县关于推进供销社综合改革的要求，探索创新新形势下社有企业与农村合作经济组织的利益连接机制，通过商业运营手段服务、引导农村合作经济健康发展。依托社有企业和农村电商网点、综合服务社等创新经济组织，采用开门开放办社理念建设新型农村流通网络体系。负责处理原供销社系统转制后遗留问题，管理供销社系统转制后余留资产，保证社有资产保值增值。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）部门（单位）整体绩效细化目标：

1、宣传贯彻党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策，研究制订全县供销社的发展战略和规划，推进全县供销社的综合改革与发展。

2、发展壮大社有（控股）企业，增强经济实力；探索创新新形势下社有企业与农村合作经济组织的利益连接机制，通过商业运营手段服务、引导农村合作经济健康发展。

3、组织实施新农村现代流通服务网络工程，构建农村现代流通体系，依托社有企业沐川供销社集团公司、川业农资公司拓展工作业务，开拓流通市场；通过农产品基地布局，大力发展电商商务，解决大宗农产品销售难问题。

4、建立农产品直供基地。指导农民专合社规范运作，完善直供基地标牌、标识，制作宣传专栏，开展农产品普查和直供基地布局。

5、指导全县农村流通型合作经济组织的发展，扶持发展各类专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

6、新建农村电子商务网点。实施“互联网+供销社”行动计划，发展农村电子商务，构建“基地+合作社+餐桌“的直供模式。提供便民服务，网上下单，线下送货。

7、恢复重建基层社5家。选取优秀合作社、庄家医院等进行参股，恢复重建5家基层社，到2020年末基本达到全县基层供销社乡镇覆盖率80%以上。

8、规范供销系统财务统计直报系统。以奖代补及时报送经营数据，提供财会半年报及年报单位，预计全年20家。

9、开展供销社系统电商等业务培训。有选择性地组织农民专业合作社、村集体经济组织、种养殖大户，定期开展配方施肥等专项培训，计划全年培训200人次。

10、日常运转。保证按时发放供销社机关干部职工工资和津补贴，稳定供销社干部职工队伍履职尽责，完成上述各项工作任务及保障所需费用。

（三）2019年主要目标完成情况：

1、深化供销综合体制改革，积极推进“双线运行”，初步完善了联合社治理结构，建立健全了县联合社理事会、监事会、社员代表会制度。针对供销社综合改革资金投入不足、创办龙头企业条件不成熟的实际情况，探索创新工作方式方法，推动工作重点向现代农业服务、农村流通服务和农村综合服务转移。

2、加强基层组织体系建设，新建、改造、提升基层社5个，新增农民专业合作社7个，引领组建农民专业合作社联合社2个，新增电商经营服务站点12个，电商销售额达6550万元以上。

3、积极推进村（社区）综合服务社建设，打造三星级综合示范社2个；不断推进农村规模化经营指导服务，推进土地流转（托管）8000亩；新增使用“四川扶贫”集体商标8家，累计达到28家以上。

4、推进特色农产品基地建设，加强对魔芋、黄白姜种植的试点、示范和推广，巩固提升基地建设规模。全县魔芋、黄白姜面积稳定在3万亩以上，产量达3000万公斤以上。

5、充分发挥农资主渠道作用，全年农资连锁销售1000万余元，组织送技术下乡培训23次，确保农资供给数量充足、质量保障、价格平稳。

6、协调配合相关部门做好农村生活垃圾治理，逐步建立和完善生活垃圾回收利用体系。目前已建立乡镇废旧物质回收网点30余个，农业生产废弃物资回收利用不断推进。

7、积极处理沐源川公司遗留问题，妥善封存原公司资产，清理结算往来账目，努力追收遗留债务，分流安置下岗技术人才，切实解决好系统转制后的遗留问题，确保供销系统和谐稳定。

四、评价思路

1、细化项目经费使用所要达到的工作目标及其具体指标。

2、制作绩效评估考核表，确定每个细项的分值及其加减分标准。

3、结合年度目标考核，采取年中评估和年底考核结合的办法对项目资金使用绩效进行计分。

4、将项目资金使用绩效对外公布接受社会监督。

五、指标体系

1、数量指标：2019年按照供销社综合改革要求，巩固和改造提升农村庄稼医院20个、村（社区）综合服务社124个；改造提升基层供销社5个、入社成员254人、拥有农产品购销网点32个；按照开门开放办社理念纳入供销社归口管理指导专合社35家、入社成员289人、带动农户发展15362人、流转土地8000多亩；实现农产品购销额26295万元、其中电商销售6550万元、实现利润500多万元。

2、质量指标：完成《中共沐川县委沐川县人民政府关于深化供销合作社综合改革助力脱贫奔小康的实施意见》供销社改革任务清单，达到文件要求90%以上；农村综合服务网点覆盖率30%以上。

3、时效指标：各项目标任务按照项目实施方案规定的时限100%按时完成。2019年底前基本完成。

4、成本指标：入股龙头企业、农民专合社，恢复重建基层供销社，奖补直报单位等各细项拟投入资金150万元。

5、经济效益指标：按照供销社系统开门开放办社全口径统计，纳入供销社直报系统的企业和专合组织实现商品销售总额2.6亿元，实现利税550万元，同比均增长10%以上，其中电商途径销售6550万元以上。在当前经济下行的形势下，基本扭亏实现微利。

6、社会效益指标：在全县各乡镇恢复具有为农综合服务功能的基层供销社，依托农村庄稼医院和综合性专合社在全县主要场镇和聚居点设立农村综合服务社、电商网点、庄稼医院等，把供销社建设成为服务“三农”综合平台，形成新型商业流通网络体系建设，综合服务“三农”，促进乡村振兴。

7、生态效益指标：通过废旧物资回收利用促进资源再生和环境卫生，严格执行国家绿色生态环保标准，确保所实施项目全面达标。

8、可持续影响。供销社综合改革符合乡村振兴和现代农业发展方向，符合科学发展要求，100%能够实现可持续发展。

9、满意度指标：供销社综合改革符合乡村振兴和现代农业发展方向，符合“三农”发展需要。群众对供销社的认知度达到80%以上。

六、评价结论及绩效分析

2019年基本支出预算执行的结果：保证了供销社机关正常运转，保证了供销社各项业务目标和县上脱贫攻坚工作任务的全面完成，维护了供销社系统的稳定。项目预算执行结果全面完成了供销社综合改革年度目标任务。

七、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在的问题：存在的主要问题是财力不足，对推进供销社综合改革，特别是在社有企业的发展上缺乏缺乏资金支持。

（二）改进建议。下一步要认真总结经验教训，充分利用供销社系统电商网络资源优势，依托现有的电商平台，精打细算低成本运行，指导好社有企业和农民专合社健康发展。特别是以帮助合作经济组织申办扶贫商标、入驻扶贫832平台为抓手，开展好销售扶贫，着力为沐川农产品拓展销路助农增收。还希望充分利用全国、省市供销社系统的网络平台和信息化资源优势，促进基层农产品的销售。

八、相关附件