中共沐川县委政法委员会

2018年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县委政法委为党委序列正科级工作部门，无下属二级单位。其中行政单位1个，有3个内设机构，2个挂靠机构。内设机构包括：办公室、队伍建设室、执法监督室。挂靠机构为县委防邪办、县综治办。

（二）机构职能。1.根据党的路线、方针、政策和县委决策，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。2.检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策，督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。3.组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作。4.组织推动、指导协调全县社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作；及时分析研究全县社会治安的形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理各项措施的落实。5.组织指导全县政法队伍建设。6.协助县委处理全县有关政法工作的重大问题，完成上级政法委交办的其他任务。中共沐川县委政法委

（三）人员概况。沐川县政法委2018年在编行政人员7人，工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计324.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入324.6万元，占100%。收入决算总计比2017年增加113.83万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计315.6万元，其中：基本支出195.43万元，占61.92%；项目支出120.17万元，占38.08%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好2018年预算工作。一是严格按照财政部门预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市、县关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

（二）执行管理情况。

强化底线思维，狠抓风险防控，进一步完善了审批制度，强化了预算执行管理。一是2018年修订完善了《机关财务管理办法》，进一步明确了收支制度和审批权限，在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。二是进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理、会计复核等环节的相互分离与制约。

财政拨款支出决算为7.1万元，完成预算50.71%%，决算数小于预算数的主要原因是我委落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公经费开支。

 2018年“三公”经费支出总额7.1万元，其中：因公出国(境)费实际支出0万元; 公务用车购置及运行维护费支出决算2.45万元；公务接待费支出决算4.65万元。

（三）结果应用情况。

2018年，县委政法委全面贯彻落实中央、省、市、县重大决策部署，围绕中心，服务大局，全力维护社会大局稳定，保障全县经济高质量发展，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

从自评情况来看，县委政法委预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分100分。但整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。建议进一步完善绩效考核指标。