2018年沐川县

交警大队整体支出绩效报告

 

一、沐川县交警大队概况

（一）机构组成

沐川县交警大队无下属二级预算单位。单位内设办公室、车管所、事故中队、城区中队、卡防坡中队和舟坝中队共6个部门。

（二）机构职能

  沐川县交警大队为行政单位，大队主要职责是：指挥疏导交通，维护公路交通秩序；依法查处交通违法行为；预防和处理交通事故；依照有关规定办理或者受理机动车登记和驾驶证管理业务；开展交通安全宣传教育；负责道路交通安全管理；先期处置管理公路上发生的治安、刑事案件；按照有关规定查缉违法犯罪嫌疑人员；接受群众求助；实施交通应急管理；法律、行政法规规定应当履行的其他职责。

（三）人员概况

  沐川县交警大队现有民警 17人；辅警、工勤员58人。

二、沐川县交警大队财政资金收、支情况

（一）沐川县交警大队财政资金收入情况

  2018年沐川县交警大队全年上级和县财政拨款总收入492.77万元，同比上年减少了80.31万元。其中：1、省交警总队下拨经费20万元，占总经费的4.1%；2、乐山市交警支队直接支付9.57万元，占总经费的1.9%。3、县财政拨款463.19万元占总经费的94%；4、其他资金收入0.01万元（存款利息）。

 

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（二）沐川县交警大队财政资金支出情况

  2018年沐川县财政局批复我大队的预算支出为416.4万元；实际执行了463.19万元（中期追加了大队在县城区10个地段安装的机动车违法抓拍系统经费和2017年慰问金）。

  经费支出构成：经费支出492.57万元。其中：1、工资福利支出285.81万元，占总支出的58.02%,主要用于辅警、工勤员工资、社保、住房公积金及全大队职工伙食费用等支出；2、商品和服务支出157.92万元，占总支出的32.06%,主要用于日常办公费用和办案业务费用支出：具体包括大队及各中队股室的水、电、气、邮电费、差旅费、办公费、被装购置费、道路标志标牌更新维护费、道路交通事故车辆检验鉴定费、道路交通法规宣传整治费、公务用车运行维护费等；3、其他资本性支出48.83万元，占总支出的9.91%，主要用于办公设备购置费3.83万元，公共基础设施建设即县城区安装10处卡口违法抓拍系统45万元；4、其他资金支出0.01万元。

三、沐川县交警大队财政支出管理情况

（一）预算编制情况

  按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。认真编制部门决算报表。

（二）执行管理情况。    

大队按照《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目实施经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，项目资金实行财政直接支付；公用经费、项目性经费申请授权支付，严格按照相关要求转账支付，尽量减少现金支出。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目自己使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行办公会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。“三公”经费控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，2018年度大队“三公”经费23.67万元。其公务车辆运行经费23.67万元，同比上年增加了0.41万元，其原因：大队川L1541警车行驶里程已达217487公里，由于其发动机和波箱均有问题，从而导致了耗油偏高；公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元。

（三）综合管理情况。

大队严格遵守财经纪律，制定相关财务内控制定，并按照制度对大队财务工作进行开展。资产管理方面严格按照政府采购程序对资产进行采购，同时也建立了相应的台账，防止国有资产流失，我单位专人定期进行清理，做到账账相符、账实相符。

资产情况：大队2018年末总资产为1274.91万元，其中：1、房屋及构筑物696.19万元；2、专用设备96.48万元；3、通用设备338.51万元；4、家具、用具、装具及动植物39.02万元；5、无形资产11.4万元；6、公共基础设施93.31万元。

 

应缴财政款收缴情况：2018年度收取非税收入529.59万元，较去年同期增长了24.16%，增加金额103.05万元。其中：1、大队车管所收取行政性收费70.07万元，较去年增加了17.51万元；2、大队罚没款收入457.62万元，较去年增加了86.64万元；3、国有资产处置和出租收入（大队门市租金）1.9万元。均及时全额上缴财政金库。

（四）整体绩效。

2018年，在县委、县政府、市交警支队的正确领导下，沐川大队始终按照“队伍更健康、执法更规范、道路更畅通”的工作思路，坚持立足根本抓教育、完善机制抓建设、紧扣职责抓管控，通过扎实有效的工作，进一步夯实了全县公安交通管理的基础工作，有效改善了道路交通秩序，预防道路交通事故的能力不断增强，交警队伍的整体形象得到了进一步提升，实现了“降事故、路畅通、民满意”的工作目标，赢得了群众的广泛赞誉。

1、以队伍管理为重点，努力打造“服务型”警队。为进一步夯实队伍管理的基础，大队不断深化执法规范化建设，始终坚持“以人为本”，努力把推进队伍正规划建设成果转化为为人民群众服务能力，要求民警在执勤执法过程中做到警容严整、指挥标准，以标准的警姿、规范的指挥手势树立良好执勤形象，赢得群众满意。同时，大队以部门为单位，定期组织全体民警、辅警认真学习了公安部有关加强交通辅警管理的文件精神和规章制度，提高认识，转变观念，增强文明规范执勤和服务群众的意识，确保队伍的健康发展。

2、以秩序管理为抓手，努力打造“畅顺型”道路。大队立足交通管理本质工作，针对辖区交通秩序现状，全力开展道路交通违法整治行为。一是实现电动三轮车违法上路整治常效化。，2018年以来，大队一方面依靠县委县政府支持，由县交警大队牵头，多部门联合参与，成立了专门的整治小组，确保了此项工作的长期开展。另一方面大队参与制定了《关于在中心城区开展电动三(四)轮车综合整治的通告》，该通告确定了电动三（四）轮车行驶的区域及时间，极大地确保了中心城区的道路交通环境。二是充分利用交管办，实现农村道路管理“全覆盖”。今年以来，大队每月定期到辖区交管办指导农村道路交通安全工作，并协同交管办围绕乡村重点路段、重点时段、重点车辆和重点违法行为，采取罚款、记分、扣车、拘留等整治措施，集中开展整治机动车涉牌涉证、无证驾驶、酒后驾驶、超员、超速、乱停乱放、不按规定车道行驶等严重交通违法行为。并做好宣传教育工作，使他们明白自身违法行为存在的安全隐患，切实提高广大人民群众的交通安全意识、法制意识和自我保护的能力。三是加强科技设施建设和应用，弥补警力不足现状。今年5月，在县城区主要路口路段安装了机动车违禁违停系统，对货车入城、闯红灯及逆向行驶的违法抓拍，并建设交通管理指挥中心，做到实时管控及时调度。并整合大队办公室和中队警力在全县各中小学上下学期间和交通高峰期间常态化开展“护学保畅”行动，全力保障了学生和幼儿上下学交通安全。同时，圆满完成了上级领导来沐川县调研及我县产业项目推进会、五一职工篮球赛、无毒驾驶万里行、高考中考等活动的交通秩序维护工作，确保了各项活动顺利进行。2018年全队通过日常执勤和专项整治相结合，共查纠交通违法 38700余起，查获酒后驾驶305起、醉酒驾驶4起、毒驾1 起、无证驾驶 1199起、乱停乱放8782起，面包车超员330 起、货车超载1421起，货车改型1077起，行政拘留91人，满分扣证222人。并认真组织办理了2件县人大代表建议，6 件政协委员提案，办理群众投诉事项 40件，办结回复率100%，得到了当事人的理解和支持。

3、以“擦亮”服务为抓手，努力打造“星级型”窗口。创新改革服务，关注保障民生达民意。一是落实公安部20项交通管理“放管服”改革措施，深入推进交管“放管服”改革。2018年大队为窗口单位新增购置了一批办公设备，增加服务岗位，认真做好公安交管“一次办结”事项，对业务事项进行流程再造，制定详细的服务指南，极大地方便了办事群众。全年新办摩托车驾驶证707本，审验驾驶证1496本，转入驾驶证128本，转出驾驶证193本，注销驾驶证46本；年检汽车1470辆，注册小车968辆，注册摩托车2290辆，转出19辆，注销1505辆。

4、围绕事故弱点，加强事故预防工作。实施源头监管，排查治理隐患事故。一是落实客运站场、运输企业、学校等交通安全隐患排查措施。组织相关负责人召开交通安全会议26次。二是深入排查治理公路安全隐患，集中开展安全隐患排查 315 处。并依法开展执法管控，深化打击整治保安畅。三是常态化开展专项整治行动，扎实开展了“强执法防事故”、打击道路交通安全“冬春攻势”行动、“打击治违百日行动”农村交通秩序百日整治、农村交通安全“集中攻坚”、安保维稳“百日会战”、道路交通大整治大规范大提质行动、预防道路交通事故“百日安全行动”等专项整治行动。保障了广大群众平安出行。四是联合乡镇街道及有关职能部门在省道、县道沿线及集场设立固定宣传标语 160余条；组织“两站两员”逢赶集日设点宣传、劝导交通违法行为。今年以来，我县共发生各类交通事故2226起，其中办理一般程序交通事故63起，四项指数与去年同期相比均有所下降。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

  部门年初预算经费基本保障了大队日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分98份。

（二）存在问题

  1、因单位政法专项编制及全额编制人员少，在职干部职工17人，为了加大全县道路交通执法力度，减少交通事故发生，仅有的在职人员严重不足，需聘请大量的辅警，辅警经费虽然纳入了预算，但标准低，工作艰苦，工资偏低，留不住人员，流动性大，导致工作不利于开展，请求提高辅警的工资待遇，增加预算，解决经费来源。

2、车辆编制不足 ，自公务车辆改革后，大队经批准保留车辆6台，由于执法执勤车辆的减少，大队在日常的工作、旅游黄金周及重大安保活动中，在警力调度、事故预防、秩序管理的工作中矛盾突出，车辆保障与实际需求存在一定的缺口。

3、部分办公设备更新换代较快，需要更换的设备越来越多，但设备处置不及时，导致资产管理系统中使用状态与实际有差异。

（三）改进建议

  1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

  2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

  3、加强专业设备更新和维护，为更好的提高道路交通管理水平提供硬件支持。

  4、定期对设备进行清理，及时更新淘汰产品，提高办公效率

 

 

 

 

沐川县公安局交通警察大队

2019年9月20日

 

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