一、部门概况

（一）机构组成。

教科局下属二级预算单位53个，其中行政单位1个，其他事业单位52个。

（二）教科局的主要职责是：

贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策、法律、法规；推进教育和科技体制改革，合理配置教育和科技资源；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；综合管理全县教育、科技发展等工作；审批和管理民办教育机构；组织全县各级各类学校招生工作；统筹和指导全县教育督导工作；主管全县教师工作，指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革；保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益；负责全县教育和科技经费统筹使用和监管；推进全县科技创新体系建设，推动企业自主创新能力建设，组织实施重大专利技术。

（三）人员概况：

教育科学技术局教科局核定编制1710人，其中行政编制17人，机关工勤3人，全额拨款事业编制1693人。实有在职人员1736人，其中：行政14人，机关工勤3人，事业1667人，经费自理人员52人。退休人员42人，遗属人员94人，长聘人员226人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年度我局年初收入预算总额为23486.68万元，其中：当年财政拨款收入23486.68万元，政府性基金拨款收入0万元。年中调整预算25479.24万元，全年收入预算总计48965.92万元，其中：一般公共预算财政拨款37779.61万元，政府性基金财政预算拨款70万元，上年一般公共预算财政拨款结转收入11079.31万元，上年政府性基金预算拨款37万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年全年我局实际完成支出37840.48万元，按支出性质分为基本支出20749.79万元，项目支出17090.69万元。按功能分为一般公共服务支出10万元，教育支出37307.25万元，科学技术支出32万元，农林水支出395.90万元，其他支出95.33万元。结余11125.44万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

（1）预算编制。按照县财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成局机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制教科局部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和教科文股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我局和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，无现金支出。

教科局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在科技专项项目资金使用过程中，严格按照科技项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好科技项目资金对项目实施的促进作用；对涉及科技专项资金支出额度较大时，局机关实行召开局务办公会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

教科局机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全局职工做离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。四是加强公务用车的使用和管理，严格执行机关车辆管理制度。小车出行由办室主任负责统一调度，驾驶员必须认真如实填写好小车运行记录，车辆在县内实行定点加油、定点洗车、定点维修和定期保养。规范公务用车使用，做到公车不私用、不私驾。

2017年我局“三公”经费预算安排15.90万元，其中：公务接待费11.90万元，小车运行维护费4.00万元。全年实际支出15.90万元，其中：公务接待费11.90万元，小车运行维护费4.00万元。

（三）综合管理情况。

教科局在严格执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，制定了《廉政建设制度》，要求全局干部和一般职工都要廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，严格遵守国家省市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全局职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目开展情况经我局和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出；严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。

（四）整体绩效。

2017年，在县委、县政府和市教育局的正确领导下，我局继续围绕”脱贫攻坚”和“基础设施建设年”工作主题，围绕“三大主题教育”深入推进教育改革工作,强力推进义务教育均衡发展工程,持续深入开展教育精准扶贫等工作。教科系统上下一心，严格做到有计划、有重点，全县教育事业稳步发展，全面完成了市、县两级下达的各项目标任务,确保2017年沐川教育迈上一个新台阶。

以教育质量为中心，办学水平整体提升。学前三年幼儿入园率达77.60%；义务教育“普及程度”达到或超过“普九”标准，小学、初中入学率均达到100%；高中阶段教育毛入学率达到55.18%； 2017年高考参考891人，录取880人，其中本科491人（一本107人、一般本科238人、艺体本科146人），超去年50人。录取率达86.87％。本科录取人数占录取总人数的55.80%。空军飞行员录取2人，民航飞行员录取1人，破沐川无空军飞行员、民航飞行员历史。县招办、沐川中学获四川省空军招飞先进单位。

加强薄弱学校改造，办学条件进一步改善。新建武圣小学综合楼2000平方米，新建健全小学综合楼2000，新建武圣小学石马教学点综合楼2000，新建杨村宣明学校校舍4600平方米，完成投资1500万元，占年度目标的107%。新建箭板小学综合楼校舍4300平方米（教辅用房、学生宿舍、教师周转房），完成投资850万元，占年度目标的103%。新建建和小学综合楼2700平方米、生活用房2000平方米，改扩建运动场2000平方米，新建炭库学校综合楼31平方米，生活用房1400平方米，共完成投资1600万元，占年度目标的168%。现均已竣工投入使用。加大计算机、图书、教学仪器设备采购力度等。截至目前完成投资1650万元，占年度目标的165%。现已全面完成采购。

民生工程有序推进。建立“十五年免费教育”资助体系，为建档立卡贫困学生免费就学提供强力保障。严格按照省、市、县人民政府关于教育精准扶贫的要求，加强宣传、落实责任、建立台账，按程序做好贫困学生的精准资助工作，截止2017年10月累计已发放资助金1576.773万元。（1）学前教育我县有幼儿园21所，2017年在园人数5719余人，资助“三儿”学生1144人，发放资助资金57.2万元。资助建档立卡贫困家庭幼儿1649人次，发放资助资金314.133万元。（2）义务教育。我县有义务教育学校32所，2017年春季义务教育学校贫困寄宿生生活补助标准提高到80%，共为1987名贫困寄宿生发放寄宿生生活补助118.45万元；资助建档立卡贫困家庭学生共计6259人次，发放资助资金359.955万元。（3）职业高中免学费和国家助学金。全部免除中职学生学费，预拨学费91万元，发放中职学生国家助学金32元。为166名就读职业高中（技工校）建档立卡贫困家庭学生，发放资助金12.45万元。（4）、普通高中免学费和国家助学金。全部免除普通高中学生2401人学费，划拨学费162万元；为693名贫困学生发放国家助学金共计69.3万元；根据市人民政府的文件要求，按每生每期75元的标准为2401人发放书本费补助18万元。资助就读普通高中建档立卡贫困家庭学生共计491人次，发放资助资金103.144万元。（5）大学教育。一是生源地助学贷款有1535人申请贷款，贷款金额1115万元；资助贫困大学新生413人发放资助金约79.2万元。二是建档立卡大学生资助，有130名学生在网上提出申请，预计发放资金约50万元。（6）“教育扶贫救助基金”宣传、救助工作。我县于2016年成立了“沐川县教育扶贫救助基金”。财政投入470万，社会募集资金30万，目前基金规模为500万。基金已分五批使用239.441万元，惠及学生2768名建档立卡贫困学生。

营养计划工作有序开展。2017年春，全县29所学校及所在的村级教学点纳入农村义务教育学生营养改善计划试点范围，18058名学生受益。2017年秋，全县29所学校及所在的村级教学点纳入农村义务教育学生营养改善计划试点范围（其中单设小学15所、单设初中3所、九年一贯制学校11所、村级教学点8所 ），18462名学生受益。确定供餐模式，采取“4+X”模式，实行完整午餐，每天为学生提供午餐和一盒学生饮用奶。所需经费由中央财政和学生家长共同承担，目前国家补助4元/生.天，小学家长出资3元/生.天，初中家长出资3.5元/生.天。监管部门、项目学校强化管理和规范操作，确保食品、资金安全。

加强队伍建设，增强教育发展的后劲。录用新教师96人，其中公招教师74名，特岗教师22名。外县调入教师3名，目前我县教师编制基本配足。全县中小学、幼儿园教师参加各类研训活动5877人次，其中参加“国培计划”712人次，省级专项培训301人次，省培185人次，市级研训活动523人次，县级研训活动4156人次，组织外出考察学习14人次。交流校长3人，教师42人。教师交流既解决了偏远学校缺编现状，又促进了双边学校教育教学改革工作的有效开展，激发了教师队伍活力。

加强安全监管，为教育发展护航。我局不定期对全县19个乡（镇）中小学、幼儿园和所有县直管学校进行了安全大检查，共检查学校、幼儿园55所，查出一般安全隐患110处，没有发现重大安全隐患。5月23至5月26日，我局对部分中小学、幼儿园进行了校舍、设备设施、安全教育、安全管理、防溺水等方面的安全检查与考核。9月4日至12日，对全县19个乡（镇）中小学、幼儿园和所有县直管学校进行了安全大检查；10月25日至11月上旬，针对“薄弱学校改造20条底线”涉及安全要求，对全县32所义务教育学校进行逐一排查，对每所学校存在的问题都下达了限期整改通知书，并适时回访。

强推义务教育均衡发展。根据四川省督导委安排，我县均衡教育工作2017年下半年接受省人民政府的检查验收。为加快推进我县义务教育均衡发展工作，一是2017年2月28日召开教科局推进义务教育均衡发展暨教育扶贫工作会，请全国中小学教育督导评估专家李文林同志对全县校长、资料员和机关股室人员进行培训；二是2017年4月9日召开沐川县义务教育均衡发展暨教育扶贫工作推进会，县长余斌、宣传部长马秀蓉和分管县长刘禄惠到会作重要讲话；三是协助省教育厅于5月15-16日对沐川县义务教育均衡发展的过程督导；四是夏局长带领教科局相关股室负责人和义务教育学校校长于4月10日到市中区学习均衡教育迎检经验；五是建立义务教育均衡教育工作问责机制与相关部门、学校签订目标责任书；六是7月12日教科局组织召开教育扶贫和均衡教育工作现场观摩学习培训会；七是7月24日—8月5日教科局组织人员对全县义务教育学校均衡教育和教育扶贫工作督促检查，并就存在问题点对点、人对人的指导。八是10月17—18日乐山市均衡教育市级复核评估组对我县推进义务教育均衡发展工作开展了复核评估验收。九是针对市级复核评估中提出的问题，各股室、学校及时整改，确保了我县义务教育均衡发展工作11月顺利通过省级督导评估。

帮扶贫困村工作扎实有效。我局局党委书记、局长总负责，落实了6名班子成员分片牵头省定贫困村先锋村和夏寨村帮扶工作，制定了县教科局2017年驻村帮扶工作计划，帮助1个帮扶贫困村和1个非贫困村分别制定了2017年脱贫攻坚项目实施年度计划。制订完善了驻村帮扶单位工作职责、驻村帮扶第一书记工作职责、驻村帮扶干部职责、驻村帮扶干部工作纪律、驻村帮扶干部考勤相度；实行了驻村工作组、第一书记、农技员参加的扶贫工作联席会议制度。局机关领导班子成员每月深入联系贫困村调研指导6次以上，机关帮扶干部每月到村开展帮扶贫困户活动12次以上；落实科技扶贫项目2个，开展实用技术培训4次，发放肥料43袋、鸡苗7400只、慰问物资（资金）2.6万元；认真完善贫困户帮扶包资料更新和落实贫困户“一户一策”帮扶措施、建立帮扶工作和走访台帐，全面开展“对标补短”，确保贫困户和“五类人员”“一超六有”全面达标，圆满通过县级验收。

四、评价结论及建议

部门基本支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

附件：1、2017年部门支出绩效评价指标体系（教科局）