2018年水务局部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县水务局是县政府行政序列部门，内设办公室、计财股、政策法规股、水务综合管理股，下设水务综合监察执法大队和水利技术服务中心2个事业单位。

（二）机构职能。沐川县水务局是沐川县人民政府承担水务综合管理的部门。承担水利水保、防汛抗旱、农田水利基本建设、水务综合执法等水务工作。

（三）人员概况。局机关现有行政人员10名（核编10名），机关工勤1名，参公管理事业人员8名（核编8名），财政全额拨款事业人员26名（核编26名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2017年财政资金收入8286.61万元，其中：上年结转资金2473.5万元，本年收入5813.11万元。

（二）部门财政资金支出情况。2017年财政资金支出2549.34万元。其中:基本支出507.53万元，项目支出2041.81万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2017年年初部门预算3254.73万元。其中：基本支出预算451.86万元，项目支出预算2802.87万元。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（二）执行管理情况。

按照预算资金严格控制支出。本年支出2549.34万元，其中:基本支出507.53万元，项目支出2041.81万元。2017年“三公”经费支出2.97万元，比上年减少3.93万元。其中：公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.97万元。公务用车保有量1辆，公务接待2次32人。

（三）综合管理情况。

水务局政府性债务是在实施工程项目过程中发生的设计费、监理费等，根据工程进度已陆续支付，不存在利息支付。

2017年非税收入88.88万元，其中：水资源费73.8万元、水土保持补偿费15.08万元。收入已全额缴入财政专户。

在年初编制部门预算时编制了政府采购实施计划，在执行过程中严格按照采购业务流程办理。

2017年资产总计6155.13万元，其中：流动资产5956.70万元（银行存款16.87万元，财政应返还额度4130.96万元，应收账款46万元，其他应收款1762.87万元），固定资产198.43万元。资产管理由计财股总负责，各股室具体负责、落实到人。全面开展了资产清查工作，上报的国有资产报表数据真实、准确。

制定了沐川县水务局内部控制制度，设财务管理、合同管理、建设项目管理、预算编制风险控制、政府采购业务管理、资产管理等制度，用制度管事，用制度管人。

2017年度预决算财政信息已按要求在沐川县人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

按时按规定开展本单位严肃财经纪律专项检查自查工作，从预算收支管理、政府采购管理、资产管理、财务会计管理、财政票据管理、私设“小金库”方面等接受财政监督。

（四）整体绩效。

近年来，县水务系统围绕县委、县政府的重大决策和工作部署，坚持“强化水资源管理，促进人水和谐”的宗旨，持续抓好水利水保、防汛抗旱、农田水利基本建设、水利综合执法、聚焦全县脱贫攻坚摘帽，扎实做好各项水务工作。

1. 争取资金情况。争取并到位上级资金4280万元，完成目标任务（2000万元）214%。

2. 加强供水管理。完成“十三五”农村饮水安全巩固提升工程规划，结合脱贫攻坚工作，全力实施农村安全饮水提质增效，全覆盖解决农村饮水问题；2016年小农水项目建设工作，实施月坝村、前光村、茨湾村、庙坪村等4个贫困村，整合后总投资为655.19万元，已完成县级验收，正在审计中 。

3. 全面落实“河长制”工作。成立了工作领导小组，设立总河长办公室，明确了全县14条主要河流、1座中型水库、11座小（二）型水库、幸福堰的县乡两级河（库堰）长，成立了县河长制办公室。全县19个乡镇全面落实了乡村河长，成立乡镇河长制办公室；已设立24名县级河长、83名乡级河长、265名村级河（段）长。县河长制办公室制定了会议制度、联系单位工作制度、工作信息共享和信息报送制度、基层“河长”的巡查工作细则、工作考核办法（试行）等相关工作制度。围绕四项行动中的“清河”，集中开展了马边河流域（沐川段）舟坝、黄丹电站库区漂浮物打捞治理。

小型水利工程确权颁证工作。9月底完成招投标工作，11月底完成外业测绘工作，12月底完成所有（约4000处）小型水利工程确权颁证工作，并建立信息管理平台。

4. 加强水资源管理。一是强化饮水水源地的保护工作。结合中央环保督查的要求，对县城芹菜坪河饮用水源一级保护区进行了设置隔离网、安装视频监控设施等规范化建设工作；确定了县城的备用水源地，开展备用水源地规范化建设工作；对其余18个乡镇的水源地开展调查，根据取水口变化补充并完善10个乡镇集中供水工程的水资源论证报告，计划于明年底前完成规范化建设工作。二是强化水资源费的征收。对全县所有的小水电站及用水企业的用水总量进行了控制，分解下达了用水计划，按规定足额征收水资源费；集中开展取水许可的清理，完成水资源费改税的档案移交工作。三是强化水电站生态流量监控工作。完成全县的48个水电站摸排，所有小水电站已完成临时放水设施的整改， 12月底前完成生态流量监控设施的安装并接入平台。四是开展入河排污口的清理。清查和复核规模以上排污口12个，规模以下排污口28个，并要求相关单位和业主对入河排污口规范设置和登记。

开展水行政执法检查，依法责令停止违法行为20余人次；开展“世界水日”和“中国水周”宣传活动，完成企业取水许可证的换证工作；落实最严格水资源管理制度；开展保护母亲河行动，加强河道巡查工作，发现污水漏点等问题及时向住建部门报告；加强供水管理，确保饮水安全，着力解决农村饮水困难问题；征收水资源费79.36万元、水土保持补偿费15.08万元。

5. 项目建设和储备情况。金王寺水库已完成渗漏灌浆处理，配套工程右干渠已开工建设，开挖隧洞850米。利店镇马边河防洪治理工程完成征地拆迁，动工建设，因受电站库区水位影响，改变施工组织方案，计划于2018年4月恢复施工，在汛期结束前完成。

关沱水库正在进行可行性研究报告，王家祠水库已完成可行性研究报告；申报沐源、竹海水利风景区为国家级水利风景区未获准，未能列入国家级水利风景区名录；完成了水源性水库融资前期准备工作。

6. 防汛减灾工作。完成汛前各项准备工作，进一步加强防汛值班职守制度，规范值班值守记录，完善山洪灾害点预防预警机制，落实会商制度，整治维修闸坝、水文站等，确保了2017年安全度汛。完成了《沐川县山洪灾害防治项目非工程措施建设2017年度实施方案》，已完成财评，委托市水务局统一招标建设。加强对采砂上岸堆场、河道采砂料场生产经营企业的源头监管，重点对铜街子采砂场进行了专项整治，对违规业主发出停业整顿通知书2份。认真履行行业安全监管工作责任，集中开展水务行业专项安全检查4次，整改安全隐患74个。

7. 脱贫攻坚帮扶工作。围绕“率先脱贫摘帽”目标，选派驻村第一书记，组织全局干部职工结对底堡乡麻柳村、卫国村、五显村共159户贫困户，局机关党支部与麻柳、卫国村村委牵手结对共建，开展脱贫帮扶；对照户脱贫、村退出、县摘帽三类标准，调查情况、宣传政策，落实因户施策、因村施策措施；配合村组积极开展“四好村”创建和文明新风培育，全力提升群众满意度，确保各项考核验收指标如期达标。

脱贫攻坚水利扶贫2017年专项建设任务。①安全饮水。目前，已完成第一、第二批工程建设，正在实施安全饮水补短板工程，全部工程将于11月底完成，确保通过脱贫攻坚行业考核；二水厂。输水管道已完成试通水，工程总体形象进度完成100％。②骨干水源工程。王家祠水库已完成可研修改和专家评审意见审签，准备相关资料申请报批，组织开展专项调查和初设；关沱水库已完成可研初稿，申请可研初稿评审；金王寺水库渠系配套工程右干渠已开工建设，开挖隧洞1000米。③产水配套。高效节水项目已完成工程量的100%，将于年底前完成。④水生态治理。利店马边河堤防工程项目完成技施设计、招投标工作，确定施工企业进场建设。⑤农村水电增效扩容改造。筒车坝电站技改完成项目前期工作，通过环评，准备开工建设。⑥人才培训。已举办培训班两期、培训技术人员120人次，选派驻村干部和帮扶人员等方式帮扶贫困人口脱贫。

8. 重点项目建设。截止10月底，二水厂供水工程完成投资100%、农村饮水安全巩固提升工程完成投资100%、节水型社会重点县建设项目完成投资100%，全部9个项目完成投资17100万元（全年17100万元）。

9. 生态文明建设和环境保护。切实履行水环境保护责任，全面落实推行“河长制”工作，将河长制工作纳入县委、县政府目标管理体系，与乡镇、县级部门和干部目标绩效考核挂钩。针对水环境污染现状，梳理“问题清单、目标清单、任务清单、责任清单”四张清单，编制“一河一策”管理保护方案的同时，根据“四张清单”开展实施“清河、护岸、净水、保水”四项行动。着重开展加强集中式饮用水水源地保护、关闭土法造纸作坊、推进畜禽养殖污染治理、开展马边河流域电站库区污染专项治理，根据中央环保督察反馈的整改问题清单，落实编制县城区防洪规划。

10. 加强审批窗口管理。做好“两集中两到位”，所有办件事项录入审批系统，现场办结率和按时办结率达100%，群众评议率95%，评议满意率100 %；积极配合推进并联审批工作和行政审批体制改革。

11. 其他工作情况。明确分管领导，落实统计人员，准确及时报送各项统计资料，做好行业统计工作指导、第三次农业普查、专项调查等相关工作。认真履行计划生育工作职责，完成计划生育“三结合”帮扶任务；完成县上下达的献血工作任务。完成县委、县政府交办的其它工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。 根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2017年度部门整体绩效评价得分为100分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。部分预算项目资金执行进度迟缓。

（三）改进建议。加快项目实施进度，使工程及早发挥效益。

                                     沐川县水务局

                                                                                      2018年8月17日