中共沐川县纪委

2016年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共沐川县纪委和沐川县监察局合署办公，为两套牌子、一套班子。中共沐川县纪委无下属二级预算单位。

（二）机构职能

县纪委、监察局负责全县党的纪律检查和行政监察工作。主要负责贯彻落实中央、省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；调查处理党员、领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件及承办上级纪检监察机关和县委、县政府授权和交办事项任务。

（三）人员概况

中共沐川县纪委现有在职人员总数31人，其中：行政29人，工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2016年沐川县纪委收入决算总额为565.49万元.

1、2016年县财政下达县纪委年初预算收入435.95万元。

（1）基本支出预算收入330.85万元，其中：工资福利支出197.91万元，商品和服务支出68.51万元，对个人和家庭的补助64.43万元，

（2）项目支出预算收入105.1万元（部门运转类经费性项目）。

2、年中调整和追加（减）预算129.54万元。主要是基本工资、津补贴、交通补贴以及机关养老保险等费用。

（二）部门财政资金支出情况

2016年县纪委总支出564.95万元，结转结余0.54万元。

1、基本支出预算使用情况

2016年县纪委基本支出共468.83 万元。

（1）工资福利支出347.9万元。包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资。

（2）日常公用支出78.09万元。包含办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、公务用车维护费等。

（3）对个人和家庭的补助支出42.84万元。包含退休费、住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

2、项目预算支出情况

2016年县纪委项目预算支出96.12万元。其中纪检监察办案专项经费19万元、公务接待费4.07万元、纪检监察谈话室标准化建设经费9.46万元、会议费2万元、业务费4.39万元、党风廉政建设宣传教育经费5万元、党风廉政巡察工作经费10万元、纪检监察信息化建设光纤租赁费1.2万元、纪检监察专网分级保护建设经费41万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1、预算编制  

按照县财政局2016年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况及编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、决算编制  

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况。

1、部门预算执行进度情况  

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

2、中期评估  

县纪委在执行各项资金预算时，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时（超过1万元），都经县纪委常委会研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3、机关节能降耗 

认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

4、“三公”支出逐年递减  

严格执行中央八项规定、省、市、县十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强内部财务管理，车辆运行维护费19.11万元，与2015年相比下降5.38%；公务接待费4.07万元，与2015年决算数持平。

（三）综合管理情况。

1、行政运转保障 

在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。一是齐抓共管，党风廉政建设扎实推进。狠抓责任落实。结合实际制发《沐川县“十三五”反腐倡廉制度规划》，将“十三五”拟制定的54项反腐倡廉制度分解落实到14个牵头部门具体落实。向县委、县政府领导班子成员分别印发《2016年党风廉政建设任务告知书》，与全县各乡镇和县级各部门签订了2016年党风廉政建设责任书，确保各项工作落到实处。全面完成省委第七巡视组到沐川开展的巡视组反馈问题的整改督查工作，实行明察暗访、随机抽查、专项督查和重点检查相结合，及时研究解决整改过程中出现的问题，推动整改工作责任到位、措施到位、落实到位。扎实开展巡察。印制《沐川县党风廉政建设巡察工作手册》，抽调人员组成了两个巡察组，开展了巡察工作业务培训，完成对2个县级部门、2个乡镇、2个国有企业的党风廉政建设巡察工作，对发现的29个问题向巡察单位及时反馈，并明确提出整改要求和整改时限，现已整改到位。二是常长发力，正风肃纪逐步深化。强化问题导向。印发《2016年正风肃纪工作方案》、《关于认真开展整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题工作的通知》，明确把“两个责任”不落实、违反财经制度、行政权力运行方面问题等六项工作及脱贫攻坚、干部作风、民生民利等三个方面作为当前和今后一段时间的整治重点。注重政策宣传引导，在重要节点期间，向全县各村（社区）支书、主任、纪检小组长及副科级以上干部发送廉洁过节短信4000余条，让中央八项规定精神及省、市、县十项规定真正入心入脑。强化作风督查。以严肃整治“四风”顶风违纪问题、损害群众利益问题、执行不力问题、涉农项目监管不到位问题等四大类问题和违反上班纪律、公车私用等具体问题表现为工作抓手，切实推进正风肃纪工作常态化运行，坚决防止“四风”问题反弹回潮。对乡镇、部门春节后上班情况进行了明察暗访，开展公车私用督查3次，责令未将公务用车封存停放到指定位置的5个单位作出说明；牵头组织相关部门到超市、商场等场所开展元旦、春节、端午、中秋、国庆等节点期间购物、办理购物卡等情况专项督查，有力杜绝了“四风问题”发生。强化专项治理。开展违规收送礼金问题专项整治。取缔廉政账户，重申纪律规矩，开通举报电话，实行廉政承诺，全县共有400余名领导干部进行了不收送礼金的书面承诺。开展换届纪律监督检查。实行县纪委常委联系片制度，成立7个换届纪律监督检查组，负责19个乡镇的换届纪律风气日常检查，对4名违反换届纪律和5名履职不力的党员干部给予纪律处分。强化专项督查。由县纪委牵头，组织财政、审计部门，对4个乡镇和11个县级部门财务工作情况进行督查。开展脱贫攻坚全面监督检查。实行脱贫攻坚监督检查“挂图作战”，成立三个脱贫攻坚工作督查组，每月督促检查扶贫政策落实、脱贫攻坚项目实施和资金管理使用等工作情况。发现并整改问题24个，问责科级领导干部5人。开展低保工作监督检查。下发《关于开展农村低保专项监督检查的通知》，对农村低保进行专项监督检查。清理“死人吃低保”等不符合政策的农村低保对象440人，对3名违纪人员给予纪律处分。三是重拳连击，高压态势持续保持。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，做到力度不减、节奏不变、尺度不松，严肃查处各类违纪违法行为。打破惯性思维，转变纪律审查理念，正确运用“四种形态”，发现苗头性问题迅速对相关责任人开展口头诫勉18人次、书面诫勉8人次、函询谈话21人次。强化纪律审查，对涉及脱贫攻坚、换届纪律的问题线索由委局、片区纪工委直接指导，优先办理，全程把关。全年立案审查60件，结案58件，给予党纪政纪处分60人。四是强化宣教，思想防线层层筑牢。强化宣传引导。制作专题片《情系民生促和谐——沐川县社保资金专项整治纪实》；编印《沐川县党风廉政建设工作宣传卡》，向干部群众发放15000份，广泛宣传县委、县政府反腐倡廉建设以及经济社会发展取得的明显成效，有力提升了群众对党风廉政建设的参与度与支持度。注重警示教育。利用反面典型案例加强警示教育，组织10000余人次观看了《贪欲打开堕落之门》、《镜鉴》等警示教育片和廉政教育读本《忏悔实录》，利用本地案例拍摄警示教育片《背离“初心”的村党支部书记》，用身边事教育身边人，进一步增强党员干部的廉政意识。

2、财务管理情况  

县纪委严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。以《沐川县财政资金支付管理暂行办法》为准绳，同时结合部门实际制定了《机关财务管理制度》，严格遵守中央、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。

（四）整体绩效

县纪委2016年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了市委、县委下达的各项业务目标任务。2016年县纪委业务目标考核荣获目标管理先进单位。

 

                                                                                               中共沐川县纪委

                                                                                                2017年7月31日