沐溪镇（原建和乡）人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沐川县建和乡人民政府设行政机关和事业机构，其中乡行政机关的机构设置由党政办公室、社会事务办公室、乡财政所三个；乡事业机构的设置，由建和乡社会事业服务中心、建和乡农业技术服务中心组建。

（二）机构职能。建和乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对乡事业单位管理，收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育，搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作；办好公共事务，发展公益事业；做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设，负责村委会干部培训工作等。

（三）人员概况。建和乡现有总编制22个，其中：行政编制16个，事业编制6个。在职人员总数22人，其中：行政16人，事业6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年部门财政资金收入697.33万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年部门财政资金支出697.33万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

建和乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。年终完成部门整体预算绩效目标100%；无违规记录。

（二）结果应用情况。

部门自评质量良好，绩效目标报告和自评表公开后，反映出我乡部门预算整体绩效的不足之处。通过本部门对绩效目标进行季度梳理和年度分析，认真整改落实，应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。建和乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是完成部门预算进度效率还待提升。

（三）改进建议。加强业务人员相关培训，提高工作效率和能力。