2021年度部门整体支出绩效自评报告

沐川县自然资源局

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（1）机构组成。2021年自然资源局决算编制范围的独立核算单位共6个，自然资源局机关；参公单位沐川县自然资源综合行政执法大队；沐川县土地事务服务中心、沐川县不动产登记中心、沐川县规划设计中心、沐川县地质环境监测站。

（2）机构职能。贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源局工作的方针政策和县委决策部署。按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县自然资源调查监测评价。负责全县自然资源统一确权登记工作。负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责全县自然资源的合理开发利用。负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全县矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理。推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。组织实施自然资源督察相关工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和职业健康等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

（3）人员概况。2021年自然资源局总编制76个，其中：行政编制12个、工勤编制1个、参公编制20个、事业编制43个。在职人员总数64人，其中：行政10人、工勤1人、参公15人、事业38人。与上年相比，编制数和在职人数无变化。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021年度当年收入合计10779.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1888.7万元，占17.5%；政府性基金预算财政拨款收入7611.5万元，占70.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1278.9万元，占11.9%。年初结转和结余1089.5万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年度当年支出合计11492.6万元，其中：社会保障和就业支出81.8万元；卫生健康支出27.4万元；城乡社区支出7671.6万元；农林水支出418.4万元元；自然资源海洋气象支出2448.9万元；住房保障支出295万元；灾害防治及应急管理支出295万元；年末结转结余376万元。支出较2020年增加2020万元，主要原因是支付以往年度的项目资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制情况。加强预算编制管理，严格按照新《预算法》的要求，根据县自然资源局工作计划和目标任务的实际，科学合理编制部门年度预算草案，同步设置绩效目标。在编制基本支出过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费，在预算编制项目支出过程中，由各业务股室及下属单位收集整理实施项目具体情况及文件依据，对当年实施的项目设定绩效目标，切实保障基本支出科学合理，项目支出有效规范。2021年部门整体绩效目标对全县自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、全县空间规划体系并监督、统筹全县国土空间生态修复，自然资源执法监督等自然资源职能职责进行了全覆盖，绩效目标内容完整，细化量化指标清晰明了，标准合理，与预算相匹配。2021年自然资源局年初预算收入总额为5098.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1498.58万元，政府基金预算拨款收入3600万。相应安排支出预算5098.58万元，其中：基本支出731.45万元，项目支出4367.13万元。

2.预算执行管理情况：一是预算完成情况：沐川县自然资源局2021年年初预算5098.6万元，当年收入合计10779.2元，年度支出合计11492.5元，预算执行率为106.6%。二是“三公”经费等预算执行情况：严格按照中央省市县的相关文件要求，控制“三公”经费支出，对公务接待“一事一结”，“三单”齐全。2021年自然资源局“三公”经费支出2.82万元，其中公务用车运行维护费0.37万元，国内接待费2.45万元，无因公出国（境）费，完成预算46%。公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，2021年比2020减少了2.06万元。公务接待费支出2.45万元，2021年与2020年略有下降。三是政府采购预算执行：2021年年初申报政府采购预算数为5.3万元，其中:货物类5.3元，工程类0元，服务类0元。实际完成政府采购1.95万元，全部为货物类支出。四是项目年末结余结转情况： 2021年年度项目资金结转结余376万元，2020年度项目资金结转结余1503.9万元，较上年项目结转结余资金减少1127.9万元， 2021年年度项目预算执行情况比上年有提升。五是综合管理情况：自然资源局为加强预算管理、规范财务行为，制定单位内部控制及财务管理制度，对单位的岗位责任制、财务审核报批、财产物资管理、内部财务管理、会计档案管理、财务审计及相关项目管理审批等方面做出了规定，制度建立比较完善，执行有效。资金支付按照审批权限进行了相关审核、审批，相关的发票、单据完整。单位会计核算的规范，会计信息资料完整。预决算编制批复后，均在规定时间内，通过公开门户网站向社会公开，接受社会监督。

3.预算项目中期调整及绩效目标执行情况：按照项目绩效目标管理要求，我局对年初预算的12个项目进行了全覆盖绩效评估，对所有项目执行进度、实施情况以及绩效目标实施程度进行绩效监控，对个别项目实施进度慢和资金支付进度慢的，加大对项目的督促力度，做好财政的衔接，提高预算执行力。

（二）项目预算管理。

1.县不动产登记中心房租。按与业主签定的房租协议，在合同约定的时间内足额支付房租费，保障了不动产登记中心的正常运行，方便群众办事。

2. 农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记。完成全县境内农村集体土地上约5.6万个不动产登记单位的调查，并分类实施房地一体确权登记。2021年5月，全面完成了易地扶贫搬迁安置住房登记发证2394套，实现应登尽登，应发尽发。2021年12月，该项目通过县、市验收，累计完成地籍调查58740宗，汇交地籍数据46538宗，登记颁证6021宗，登记成果实现实时上传，群众满意率达95%以上。

3. 项目前期工作。此类项目主要是自然资源局实施零星项目，如规划、编制、报件、矿山勘查，土地评估等，此类项目的实施，确保了自然资源局各类工作顺利完成。

4. 全国第三次土地调查项目尾款。该项目为全国第三次土调查的补充项目。主要对土地整理项目内耕地图斑内的田坎开展调查，以图斑为单元计算田坎面积和田坎系数并更新，形成成果报告。该成果报告已通过省土地整理中心审查，保障了我县第三次国土调查成果通过自然资源部审核。

5.被征地农民保险欠费。按照征地拆迁补偿及社保相关政策，及时为失地群众补缴2021年养老保险金，维护群众的合法权益，保障社会稳定。因财政另行安排资金，已归还被征地农民保险欠费。

6.偿还被征地农民养老保险贷款。按月足额偿通过农业银行偿还被征地农民养老保险贷款，维护群众的合法权益，保障社会稳定。2021年已按月足额偿还当年养老保险贷款，无不稳定因素发生。

7.沐川县城镇标定地价和农村集体建设用地和农用地分等定级及基准地价编制。该项目完成了全县城镇土地分等级标定地价以及行政区范围内的所有农用地、集体建设用地的定级与基准地价评估。2021年6月全县农用地、集体建设用地定级与基准地价评估报告及沐川县城区标定地价体系建设报告通过省厅审核，成果对外公示，有效促进了土地市场价格市公平、公开。

8.农村乱占耕地建房排查。该项目按照国务院、自然资源厅文件要求，根据国家和省级下发的图斑数据，全面摸清2013年以来全县农村乱占耕地建房用地情况，对排查的问题图斑进行实地测量，建档，数据上传省市平台锁定，按时完成了省市下达的任务。

9.沐川县111个村庄规划编制费。该项目主要是为了完成111个村庄规划编制。因政策原因，该项目实施内容已由省自然资源厅统筹安排，区（县）不再单独实施。故该项目终止实施。

10.沐川县国土空间总体规划编制。该项目主要是完成全县国土空间规划编制，划定“三区三线”，优化全县国土空间开发保护格局，推动全县高质量发展。2021年6月，规划编制初步成果已完成并上报省自然资源厅。

11.沐川县第三次全国国土调查耕地分类服务及第三次国土调查数据库更新维护。该项目完成了全县第三次全国国土调查耕地资源质量分类和“三调”数据库更新维护，建立了县级耕地资源质量分类数据库，并通过省、市检查。2021年6月与技术单位签订“三调”数据库维护协议，及时更新维护相关数据，保障了“三调”数据的正常使用。

12.政务运转类工作经费。主要用于弥补单位机关工作经费不足，保障机关运行。该类经费主要用于单位职工差旅、办公费、办公设备购置等支出，较好地保障了单位机关的正常运行。

（三）结果应用情况

根据2021年度绩效评估结果和预算执行情况，结合年初部门预算编制要求，我局对2021年年初预算的项目均开展了事前、事中绩效评估，在2022年的预算编制中进一步优化预算项目设置，对项目预算金额，项目内容，项目年度总体目标，绩效指标逐项细化调整，以实现项目实施的最大效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我局按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，基本做到了各项收支安排使用符合单位发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和各类项目的顺利实施，目标任务基本完成，预算执行良好。部门整体支出绩效评价得分93分。

（二）存在问题

2021年度较好的完成财政资金的预算执行情况，但仍存在有预算编制不够精细，有的预算支出项目具有预测性和不确定性，在预算执行过程中资金有较大增减变化；部分项目推进慢，项目资金兑现不及时，导致个别项目预算完成率低等问题

（三）改进建议

加强项目绩效管理，科学合理编制预算，增强预算执行力。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准，预算支出与实际执行出现偏差。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的分析，提高预算编制科学性、严谨性和可控性，切实提高财政资金使用效益。